2021年泸溪县城市管理和综合执法局预算绩效目标申报公开

来源：泸溪县城市管理和综合执法局作者：发布时间：2021-04-14 字体大小：

（2021年度）项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）：泸溪县城市管理和综合执法局

项目名称

城市基础设施维护工作经费

项目主管单位

泸溪县城市管理和综合执法局

项目实施单位

办公室

负责人电话

张勇　

项目资金预算（万元）

本年申请预算：80

上年度预算：100（财政扣除20%）

其中：县级一般预算：80

基金（非税）预算：0

其他资金：0

中央省州转移支付：0

项目概况

该项目主要用于城区内下水道、化粪池及雨水井疏通清淤工作推进，完成2021年度城市基础设施维护任务。

项目立项依据

2013年第8期县委常委办公会议纪要

项目属性

延续项目□ 当年新增□一次性追加☑

项目分类

专项业务费类□基本建设类□ 政策补助类□ 信息化建设类□

政府采购类□ 政府购买服务类□ 修缮维护类□ 其他项目☑

项目实施进度

计划

2021年1月-2020年12月31日

项目年度目标

目标1：城区管网故障排查

目标2：城区环境秩序整治

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

绩效

标准

产出指标

数量指标

城区覆盖率

≧90%

维修登记台账

质量指标

预算执行率

100%

原始凭证

时效指标

2021年度

当年

合同、验收单

投入指标

成本指标

耗材费

≤30万

原始凭证

人工费

≤35万

原始凭证

运输费

≤25万

原始凭证

效益指标

经济效益

指标

会计报表

社会效益

指标

居民居住环境卫生

明显提升

台账统计及电话回访

生态效益

指标

可持续影响
指标

巩固文明卫生县城成果

3年

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥90%

……

实施单位

负责人意见

签字：

主管单位财务负责人意见

签字年月日

主管单位

负责人意见

签字年月日

填报人：联系电话：填报日期：

备注：1、本级预算及预算追加、上级转移支付、政府债券资金、政府投资项目、政府购买服务项目、政府采购项目按照程序申报。

2、专项业务经费项目、发展建设项目（不含房屋建筑物）、政府购买服务项目100万元以上（含）需要提交事前绩效评估报告。

3、本表作为绩效监控、绩效评价、年终考核取数使用。

部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：泸溪县城市管理和综合执法局

部门基本信息		单位名称	泸溪县城市管理和综合执法局
		单位预算绩效管理联系人	周晓霞	联系电话		15907415081
		人员编制数	111	实有人数		100
		单位性质	事业
		年度预算金额（万元）	资金总额：1303.5069
			按收入性质分：				按支出性质分：
			其中：一般公共预算：1263.5069				其中：基本支出：1303.5069
			政府性基金拨款：0				项目支出：0
			纳入专户管理的非税收入拨款：40
			其他资金：0
		单位职能	1.住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权. 2.社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权； 3.户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权； 4.侵占城市道路、违法停放车辆等交通管理方面的行政处罚权; 5.向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权； 6.户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权；
部门整体支出绩效目标		在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：目标1：“两违”整治工作目标2：市容市貌整治工作目标3：渣土管理工作目标4：社会化租车目标5：公务接待工作
其中		一级指标	绩效目标内容		指标值			绩效标准
部门整体支出绩效指标	目标1	产出指标	查处武浦白违法违章建筑		每日巡逻≥3次			台账
		质量指标	违法占地、违法建设建筑增长率		0
		效益指标	提升城市环境质量改善市民居住环境		社会满意度≥90%
		成本指标
	目标2	产出指标	交通秩序整治管理		每日巡逻≧3次			车辆罚没台账等统计表
			占道、出店经营		每日巡逻≧3次
			户外广告、牛皮癣整治管理		每日巡逻≧3次
			流动摊贩管理		每日巡逻≧3次
			校园周边环境卫生管理		每日巡逻≧3次
		质量指标	查处乱停乱靠车辆		≧30辆/天
			劝导流动摊贩乱摆乱卖行为		≧20次/天
			拆除违规户外广告、横幅、牛皮癣等		≧20个/月
		效益指标	公众对生活环境卫生状况满意度提升		满意率≥95%
		成本指标
	目标3	产出指标	控制好渣土车超载、随意倾倒、违规停放、抛撒滴漏等违规现象		每日巡逻≧2次			渣土管理台账
		质量指标	全城渣土车安全有序运行，装载适量，杜绝超载和污染		覆盖率≧95%
		效益指标	渣土运输污染城市道路现象得到遏制，公众对城市道路卫生状况及安全满意度得到提升		满意率≧90%
		成本指标
	目标4	产出指标	租车活动次数		≧10次			租车合同原始凭证
		效益指标	无法派车情况下，保障公务出行率		100%
		成本指标
	目标 5	产出指标	来访人员公务接待		≦100元/人/餐
			执法及节假日执法人员加班工作餐		≦25元/人/餐
		质量指标	财务管理制度执行率		100%
		效益指标	来访人员满意度		≧90%
		成本指标
审核意见		申报单位分管负责人意见	签字：年月日
		申报单位负责人意见	签字：年月日

填报人：周晓霞

备注：1、本表由申报单位项目实施部门（股室、二级机构）根据省州工作考核、县委县政府年度重点工作、部门年度重点工作填报，财务部门汇总报送财政部门。

2、本表一式三份，申报单位留存一份，财政部门主管业务股室、绩效管理股各一份。

项目支出预算表

项目绩效目标

城市基础设施维护项目经费

项目实施责任人（按编制内在岗人员填报）

项目实施人员（岗位责任制人数）：

孙万杰、张勇、向元金

成本指标明细测算如下：

一、人工费：34.4万元

1、下水道维修人工费：每天200元/人

2、化粪池清淤人工费（特殊工种）：每天280元/人

3、下水道及雨水井清淤人工费（特殊工种）：每天250元/人—280元/人

（具体人工费用以每次维修清淤请工人数和施工天数计算）

二、材料费：23.25万元。

1、管道：∮300波纹管70元/米，∮400波纹管110元/米

2、机砂：拖拉机运输190元/车（含购买价和运输费用）

3、机砂：农用车运输800元/车（含购买价和运输费用）

4、空心水泥砖：2.8元/块

5、馒头砖：0.5元/块

6、河沙：拖拉机运输240元/车

7、水泥：480元/吨

8、∮110塑料管：20元/米

9、圆铁井盖700*700：420元/个

10、方铁井盖700*700：320元/个

11、方铁井盖600*600：280元/个

（具体材料费用以每次维修清淤实际用料来计算）

（三）车辆清运费：22.4万元

1、吸粪车租用：1600元/天

2、拖拉机租用：清运粪渣120元/车，清运淤泥土渣80元/车

3：农用车租用：200元/车

（具体运输费用以每次维修清淤实际租用车辆和车次用料来计算）

以上总计费用：80万元

附件1：2021年泸溪县城市管理和综合执法局项目绩效目标申报表.docx
附件1-1：2021年泸溪县城市管理执法局项目支出预算表.docx
附件2：2021年泸溪县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效目标申报表.doc