2021年度泸溪县电影事业管理服务中心部门预算公开

2021年度泸溪县电影事业管理服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购预算情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、基本支出情况表

7、基本-工资福利

8、基本-工资福利（政府预算）

9、基本-商品服务及资本性支出

10、基本-商品服务（政府预算）

11、基本-个人家庭

12、基本-个人家庭（政府预算）

13、财政拨款收支总表

14、一般预算支出（财政拨款）

15、一般预算基本支出表

16、一般预算基本支出表（政府经济分类）

17、一般工资福利

18、一般工资福利（政府经济分类）

19、一般-商品服务及资本性性支出

20、一般-商品服务及资本性性支出（政府经济分类）

21、一般个人家庭

22、一般个人家庭（政府经济分类）

23、政府性基金

24、专户

25、预算拨款（补助）

26、专项

27、三公

28、非税征收计划

29、政府采购

30、人数

31、情况

32、党建经费

二、绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县电影事业宏观管理，制定全县电影事业的发展规划；

2、负责全县电影国有资产管理，确保电影国有资产保值增值；

3、负责全县农村公益电影放映和农村电影数字化放映技术的推广管理工作；

4、负责管理泸溪县辛女影视文化传媒有限责任公司；

5、负责原退休人员的管理工作；

6、负责本县大型会议服务工作；

7、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

泸溪县电影事业管理服务中心内设机构7个分别为：主任室、副主任室、办公室、财务室、党建办公室、县惠民农村数字电影院线服务站及辰河大剧院。

（三）部门预算单位构成

泸溪县电影事业管理服务中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含泸溪县电影事业管理服务中心部门本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算217.73万元，其中，公共财政预算拨款217.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户拨款0万元。收入较去年增加5.59万元，增加2.64%，增加主要原因是人员工资增加4.2万元，五险一金增加1.89万元，政府采购增加0.5万元，日常公用经费减少1万元，总计增加5.59万元。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算217.73万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，文化旅游体育与传媒支出156.92万元，卫生健康支出23.37万元，社会保障和就业支出21.63万元，住房保障支出15.81万元。支出较去年增加5.59万元，增加2.64%，增加主要原因是人员工资增加4.2万元，五险一金增加1.89万元，政府采购增加0.5万元，日常公用经费减少1万元，总计增加5.59万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算217.73万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出156.92万元，占72%；卫生健康支出23.37万元，占11%；社会保障和就业支出21.63万元，占10%；住房保障支出15.81万元，占7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年本部门基本支出预算数205.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2021年本部门项目支出预算11.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

送电影下乡项目经费支出4.56万元，主要用于包括劳务费、维修（护）费、办公费、其它交通费等方面；

辰河大剧院运转项目经费支出7.2万元，主要用于水费、电费、维修（护）费、劳务费，办公费等方面。

四、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费10.8万元，比上年预算减少1万元，下降8.47%，主要是人员编制减少1人。

（二）“三公”经费预算情况

2021年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年0万元持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0.5万元。其中：货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为217.73万元，其中，基本支出205.97万元，单位项目支出11.76万元，重点项目（专项）支出0万元。

具体绩效目标见附表。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

附件：

一、2021年部门预算表

二、绩效目标申报表

1、部门整体支出绩效目标申报表

2、项目支出绩效目标申报表