2020年泸溪县人力资源和社会保障局部门预算公开(本级)

来源：泸溪县人力资源和社会保障局作者：发布时间：2020-06-15 字体大小：

第一部分泸溪县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、重点项目预算的等绩效目标申报情况

八、名词解释

第二部分泸溪县人力资源和社会保障局2020年度部门预算表

一、部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表(部门经济分类)

5.部门支出总表(政府经济分类)

6.基本支出情况表

7.基本-工资福利

8.基本-工资福利(政府预算)

9.基本-商品服务及资本性支出

10.基本-商品服务(政府预算)

11.基本-个人家庭

12.基本-个人家庭(政府预算)

13.财政拨款收支总表

14.一般预算支出(财政拨款)

15.一般预算基本支出表

16.一般预算基本支出表(政府经济分类)

17.一般工资福利

18.一般工资福利(政府经济分类)

19.一般-商品服务及资本性性支出

20.一般-商品服务及资本性性支出(政府经济分类)

21.一般个人家庭

22.一般个人家庭(政府经济分类)

23.政府性基金

24.专户

25.预算拨款(补助)

26.专项

27.三公

28.非税征收计划

29.政府采购

30.人数

31.情况

32.党建经费

二、2020年绩效目标申报表

1.2020年部门整体支出绩效目标申报表

2.56政策和项目资金绩效目标申报表

3.37政策和项目资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分泸溪县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

(1)拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

(2)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助和高校毕业生就业政策。

(4)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老，失业、工伤保险政策和标准及关系转续办法。组织拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(5)负责全县就业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间，休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维护权益工作，依法查处重大案件。

(7)牵头推进全县深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8)会同有关部门落实全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9)会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策、全县企事业单位人员福利和离退休政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

(10)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)承担省州对县为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直和省州在县有关单位对县重点民生实事考核。会同有关部门组织实施省州对县绩效评估考核工作。

(12)会同有关部门组织实施国家、省、州表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

(13)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(14)与县教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头，会同县教体局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

(15)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.机构设置

本局为政府行政机关正科级单位，下设有劳动监察大队，人才交流人力资源管理服务中心，人社劳保站，企业职工档案管理中心，劳动仲裁院。由12个股室组成:办公室、法规股、规划财务股、就业促进失业保险与职业能力建设股、人才开发与人力资源流动管理股(事业单位人事管理股)、专业技术人员管理股、劳动关系与农民工工作股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监管股、考核表彰奖励股。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括:

泸溪县人力资源和社会保障局本级及未独立核算二级机构劳动监察大队，人才交流人力资源管理服务中心，人社劳保站，企业职工档案管理中心，劳动仲裁院。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只限本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出则包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及医疗卫生与计划生育支出。

(一)收入预算，2020年年初预算数625.25万元，其中，一般公共预算拨款625.25万元。收入较去年减少113.28万元，主要是县级项目拨款预算减少，2019年增加农民应急周转金，2020年增加农民应急周转金无需增加预算。

(二)支出预算，2020年年初预算数625.25万元，其中，一般公共服务43.11万元，社会保障和就业支出510.95万元，医疗卫生与计划生育支出35.85万元，住房保障支出35.34万元。支出较去年减少113.28万元，主要是县级项目拨款预算减少，2019年增加农民应急周转金，2020年增加农民应急周转金无需增加预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入625.25万元，预算拨款补助532.25万元，县级项目拨款93万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出

1.工资福利支出:即人员基本工资及津补贴等为462.64万元。

2.商品服务支出:即办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为53.8万元。

3.对个人和家庭的补助支出:15.8万元。

(二)项目支出

商品和服务支出93万元，为人才发展专项资金，为民办实事，经办机构工作经费，档案管理，劳动监察。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0 %。

2020年本单位无政府性基金支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年泸溪县人力资源和社会保障局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款146.8万元，比2019年预算减少 0.24万元，上升 0.2%,是由于厉行节约，减少支出。

基本支出一般商品和服务支出53.8万元，包括办公费9.1万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3.62万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费0万元、培训费0万元、公务接待费8万元、工会经费5.89万元、日常维修费0万元、专用资料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用24.2万元。项目支出商品和服务支出93万元。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为20.2万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费 12.2万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.2万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，减少9%，主要是厉行节约，压缩开支。

因公出国(境)费0元，支出及团组数及人数0人。

3.政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。

4.国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1辆;单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。其他固定资产49.76万元。本单位无房产，办公用房固定资产登记在二级机构社保局。

本单位国有资产归本单位使用。

六、重点项目预算的等绩效目标申报情况

(一)单位绩效等绩效目标完成情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为625.25万元，其中，基本支出 532.25万元，项目支出93 万元，具体绩效目标详见报表。

目标1:完成20年就业工作，公益性岗位开发350个。

目标2:劳动维护权益工作做好农民工工资支付工作，确保劳动投诉案件办结率96%以上，劳动人事争议案件办结率90%

目标3:事业单位人才需求，完成2020年事业单位人才人事工作

目标4:巩固上广、密灯村整体脱贫工作。

(二)重点项目绩效等绩效目标完成情况

本单位无重点绩效项目

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:泸溪县人力资源和社会保障局2020年度部门预算表