2023年度泸溪县环境卫生管理所部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计2,089.99万元。与上年相比，收、支总计各增加595.63万元，增长39.86%。主要原因是新增老城黑塘压缩站运行维护项目。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计2,089.99万元，其中：财政拨款收入2,089.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计2,089.99万元，其中：基本支出318.17万元，占15.22%；项目支出1,771.82万元，占84.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计2,089.99万元,与上年相比，增加595.63万元，增长39.86%。主要原因是新增老城黑塘压缩站运行维护项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出2,068.99万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加607.7万元，增长41.59%。主要是因为新增老城黑塘压缩站运行维护项目。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出2,068.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.3万元，占1.22%；社会保障和就业支出30.3万元，占1.46%；卫生健康支出15.7万元，占0.76%；节能环保支出90万元，占4.35%；城乡社区支出1,602.08万元，占77.44%；农林水支出282.6万元，占13.66%；住房保障支出23.01万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,512.11万元，支出决算数为2,068.99万元，完成年初预算的136.83%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金年初不做预算，由期中追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为32.29万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整和职工退休。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为1.06万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整和职工退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为14.71万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整和职工退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为1.45万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整和职工退休。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是新增老城黑塘压缩站运行维护项目。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为1,441.83万元，支出决算为1,602.08万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是新增老城黑塘压缩站运行维护项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为282.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是新增老城黑塘压缩站运行维护项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为20.77万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出318.17万元，其中：

人员经费296.08万元，占基本支出的93.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.09万元，占基本支出的6.94%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.93万元，下降100%，下降的主要原因是单位无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.93万元，下降的主要原因是单位无公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县环境卫生管理所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入21.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出21.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出21.0万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算支出决算情况 

泸溪县环境卫生管理所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

泸溪县环境卫生管理所为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额168.24万元，其中：政府采购货物支出168.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额168.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，泸溪县环境卫生管理所共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作:
1、加大环卫督查力度，坚持精细化管理。针对环卫日常督查工作力度不足的问题，积极寻找更加合理的督查管理工作方法，将所有督查人员参照执法大队管理模式，将督查人员划分路段进行管理，职责到个人，实行周末、节假日的全覆盖督查，提升督查工作力度，保障清扫保洁工作的顺利进行。
2、道路清扫保洁、洒水降尘工作。根据环保部门开展整治扬尘污染工作要求，环卫所持续加大城区主干道的洒水力度，每天循环洒水3次以上;每天安排3名专人对城区人行道、背街小巷及活动广场进行人工冲洗，确保城区道路干净，扬尘减少。按照清扫保洁日常工作标准，环卫工人对城区180万平米道路路面进行十六小时的清扫保洁。
3、加强垃圾中转站、垃圾斗和压缩站的的管理。按时完成城区24座垃圾中转站、60个垃圾斗和59座公共垃圾池的垃圾清运工作，每日对垃圾中转站、垃圾斗放置点的冲洗、消毒，对所有果皮箱做到2天循环清洗一次。环卫所根据屈望发区群众反映垃圾清运难的问题，积极启用垃圾压缩车，解决了屈望开发区新增的大量垃圾的清运问题。生活垃圾压缩站自去年底建成投入运行以来，做到垃圾日产日清，每天处理垃圾生活垃圾80余吨，餐厨垃圾10余吨,为泸溪生态建设推进、环卫水平提升作出贡献。
4、加强城区十一座公厕的日常管理。公厕实现全天候免费开放，专人值守、保洁，专人维修，定期消毒除臭。按照文明城市创建和卫生县城审核要求，对公厕加装纱窗和门帘，全年共维修公厕大小故障300余处，疏通公厕化粪池 15个，更换大小配件450余个，全年累计投入23万余元进行日常维护和保洁，进而确保了城区公厕的正常运转。
5、下水道管理工作。2023年，环卫所在城市下水道管网管理工作中，环卫所共更换大小下水道盖板70余块，加固下水道盖板12块，既保障了人与车辆的安全通行，又让城市积水顺畅的流入下水道，防止城市内涝的发生。
6、集中环境卫生整治。每月在新老城区开展一次环境卫生大整治活动，在遇大项活动如:泸溪县电音节、卫生县城复审、文明城市创建等活动中，环卫所将投入大量资金，增派人员和车辆积极在城区开展环境卫生集中整治活动，全年共累计投入30余万元，清除街道、小区垃圾死角280余处，清理各种垃圾110余车，进一步提升了城市形象。
7、加强环卫基础设施建设。根据环保工作要求，经县级领导批准，我所采购了一台多功能抑尘车，开展全天候作业，有效控制城区扬尘污染，提高空气质量。根据新老城区改造要求，环卫所扎实做好桥东社区319沿线的公共垃圾池改造，并放置勾臂桶3个，垃圾桶7个，方便居民生活，着力解决民生问题。 

（三）存在的问题及原因分析 

预算绩效管理能力有待提升。因新增武溪镇垃圾综合处理项目，费用测算难度较大，未及时申报绩效目标，为后期追加预算，导致年初预算数与决算数差距较大。编制预算时，加强预算业务知识学习，结合上年决算及当年工作任务采取科学的方法进行编制。如预算难度大且复杂时，可请专业人员进行评估。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件