2023年度泸溪县人民政府办公室部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,186.36万元。与上年相比，减少112.6万元，减少8.67%。主要原因是专项工作经费压减以及人员变动导致经费正常增减。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,186.36万元，其中：财政拨款收入1,186.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,186.36万元，其中：基本支出816.03万元，占68.78%；项目支出370.33万元，占31.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,186.36万元。与上年相比，减少112.6万元，减少8.67%。主要原因是专项工作经费压减以及人员变动导致经费正常增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出1,186.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少112.6万元，下降8.67%。主要是因为专项工作经费压减以及人员变动导致经费正常增减。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出1,186.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,003.14万元，占84.56%；社会保障和就业支出68.5万元，占5.77%；卫生健康支出31.27万元，占2.64%；农林水支出35.28万元，占2.97%；住房保障支出48.17万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,005.39万元，支出决算数为1,186.36万元，完成年初预算的118%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为648.68万元，支出决算为647.25万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致的差异。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为15万元，支出决算为25万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性工作。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为180万元，支出决算为264.55万元，完成年初预算的146.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务活动支出增加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为15.5万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的428%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含当年年度绩效考核增量奖。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为69.96万元，支出决算为67.57万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员异动。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0.91万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员异动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为30.56万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员异动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全县行政村的电子政务外网运维经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为43.14万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出816.03万元，其中：

人员经费643.23万元，占基本支出的78.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.8万元，占基本支出的21.18%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为55.9万元，支出决算为42.29万元，完成预算的75.65%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用减少 ，与上年相比减少39.79万元，下降48.48%，下降的主要原因是取消代管车辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.16万元，完成预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出 ，与上年相比增加0.96万元，增长的主要原因是根据当年公务活动实际需求支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少29.98万元，下降100%，下降的主要原因是无车辆购置费。

公务用车运行维护费支出预算为45.9万元，支出决算为35.13万元，完成预算的76.54%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少 ，与上年相比减少10.77万元，下降23.46%，下降的主要原因是取消代管车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.16万元，占16.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.13万元，占83.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为7.16万元，全年共接待来访团组57个、来宾578人次，主要是上级部门督查、调研、指导工作以及兄弟县市交流学习等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.13万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县人民政府办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费35.13万元，主要是车辆燃油费、保险费、通行费以及维修维护费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

泸溪县人民政府办公室2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况 

泸溪县人民政府办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

泸溪县人民政府办公室2023年度机关运行经费支出172.8万元，比上年度决算减少54.42万元，下降23.95%。主要原因是：在编人员减少导致交通补贴支出减少以及公用经费年初预算的减少。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费5万元，用于召开县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和其他各类会议，人数1500人，内容为会议用餐及住宿支出。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，泸溪县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是实物保障车辆1辆和驻长办接访用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

1、综合协调高效运转。一是协调服务细致精准。每天集中调度县政府领导工作日程，有效提升了政府工作的科学化、规范化水平。同时，加强与县委、人大和政协之间的协调沟通，有力推动了县委、县政府重大决策部署落实落地。二是办文办会规范高效。严格把好发文起草关、审核关、发送关、时效关，着力提高公文质量。截至目前，印发各类文件82件，接收办理各类公文1769件。严格规范办会程序，在做好会前、会中、会后全方位服务的同时，严控会议数量、规模和规格，共办会340次，实现了无差错、无纰漏。三是应急值守保障到位。全力做好总值班室工作，健全值班值守制度，确保24小时专人值班值守和电话畅通，做到突发事件不迟报、不漏报、不瞒报。
    2、参谋辅政精准发力。一是调查研究出成果。深入研判宏观经济形势，准确把握我县经济社会发展阶段特点，广泛开展调查研究，形成了一批具有前瞻性、针对性的决策建议，为县委县政府重大决策提供了基础支撑。截至目前，共完成调研报告10余篇，《关于推进县域供应链体系建设的调研报告》《关于2023年一季度县域经济运行情况的调研分析报告》等调研成果被州、县吸收采纳。二是综合文稿出精品。牢固树立精品意识，认真撰写各类综合文稿，确保各类文稿符合上级要求、体现县政府意图、紧贴工作实际。高质量撰写完成政府工作报告、经济工作会讲话以及各类大型会议领导讲话材料等，切实发挥了参谋助手的作用。三是政务信息出亮点。围绕全县中心工作，积极关注经济发展重点、社会舆论焦点、群众关心热点，及时、全面、准确报送政务信息，为领导提供了有力的信息参谋服务。截至目前，向州办报送信息200余条以上，多条信息被国办、省办和州办采用，我县政务信息三季度考核排名全州第一。如，我县报送的《坚持“三个上门”》信息，被毛伟明省长批示。
    3、脱贫成果持续巩固。深入贯彻落实中央1号文件精神，持续加强2个村（社区）驻村帮扶和结对联系帮扶，有力巩固帮扶村脱贫攻坚成效、提升了乡村振兴实绩。一是做实防贫监测。严格落实“三个全覆盖”工作要求，通过“一月一走访”及时掌握情况，实施动态监测和针对性帮扶，实现了帮扶村（社区）无一人返贫致贫现象。二是做优人居环境。把农村人居环境整治作为打好乡村振兴的“第一仗”，大力实施“一拆二改三清四化”行动，联点村社区容貌秩序焕然一新。三是做强集体经济。切实加强对驻点帮扶村集体经济发展工作的指导力度，全力创优发展模式，五里洲和大溪村集体经济总量均超过10万元以上，特别是五里洲村通过立旋劳务公司、光伏发电和门面收入，跻身全县17个50万元以上村集体经济“明星村”。
    4、政务督查扎实全面。坚持把督查工作作为贯彻落实县委、县政府决策部署的重要环节来抓，实行跟踪督查，确保中心工作开展到哪里，政务督查就跟进到哪里。今年来，重点围绕安全生产、重点项目建设、病险水库、粮食生产、产业生产等工作开展专项督查22次，跟踪督查各级领导批示件12件，编发县政府督查通报5期、督查专报7期。同时，实行“一月一调度”工作机制，全力抓好“发展六仗”、争创省政府真抓实干督查激励等重点工作。
    5、机关党建常抓常新。以支部“五化”建设为抓手，以“党史学习”教育等各类活动为载体，坚持全覆盖、常态化、重创新，有效提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力，塑造了勤政创新、务实高效的机关新形象。截至目前，县政府办开展专题教育3次，召开民主生活会1次，坚持常态化周五学习，学习34次，召开党员大会6次，支部大会6次，开展党员活动62次，基本做到周周有活动、月月有学习。坚持履行“一岗双责”，坚持党建引领全局工作，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。同时，将意识形态工作作为党的建设和政权建设重要内容，纳入重要议事议程，列入党组年度工作要点。把意识形态工作同办公室中心工作同安排同部署同考评，打好意识形态主动战，传达学习意识形态有关文件、指示精神17次。
    6、服务群众周密细致。政务公开方面，为方便群众及时查询到各类政务信息，累计发布各类政府信息7469条。截至目前，政府网站“县长信箱”共收到群众来信30件，其中有效信件24件，交部门办理回复24件，所有信件均已全部办结，按期办结率达到100%；红网“百姓呼声”平台共有196条留言问题，除个别留言部门尚在调查办理中外，其余均已按期完成答复办结；华声在线“投诉直通车”平台共有群众留言5条，通过调度督办，相关问题已全部完成交办答复，答复率100%。红十字会方面，累计累计争取和收到各类捐赠款物共计81.975元，为困难群众申请救助金，充分发挥了红十字会在人道领域的旗帜作用。禁毒工作方面，全力打好“禁毒”人民战争，核查管控涉毒吸毒人员1900余人次，有效防止吸毒人员肇事肇祸案事件发生。金融管理方面，加大银企对接力度，组织开展银企对接活动1次，截至目前，推动8家银行金融机构和33家企业对接签约金额4.65亿元。文明创建方面，坚持全员出动，持续深化办公室、联点村社区、振兴网格包联责任区文明创建工作。 

（三）存在的问题及原因分析 

1、专业人员缺乏
    我单位由于缺乏专业技术财务人员，在预算绩效管理方面对政策的理解和把握不全面，导致预算绩效拖进不理想。以后我单位将通过招考专业技术日常和加强财务人员培训来强化和财务管理、预算绩效水平。
    2、预决算存在差异
    因上级专项资金无法确定导致编制年初预算时仅仅为单位人员工作支出、公用经费和县级已确定的部分项目资金，导致年初预算数与年末决算数有差异。以后本单位将坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件