2022年度泸溪县电影事业管理服务中心部门决算

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计426.61万元，与上一年度相比增加130.99万元，增长44.31%。支出总计426.61万元，与上一年度相比增加130.99万元，增长44.31%。主要原因是由于工资正常晋级、年度绩效考核奖、退休人员补贴增加额、补发绩效基础奖及增加其他预算收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计426.61万元，其中：财政拨款收入364.47万元，占85.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.14万元，占14.57%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计426.61万元，其中：基本支出341.64万元，占80.08%；项目支出84.97万元，占19.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计364.47万元,与上一年度相比增加68.85万元，增长23.29%。2022年度财政拨款支出总计364.47万元。与上一年度相比增加68.85万元，增长23.29%。主要原因是由于工资正常晋级、年度绩效考核奖、退休人员补贴增加额、补发绩效基础奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出364.47万元，占本年支出合计的85.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加68.94万元，增长23.33%。主要是因为由于工资正常晋级、年度绩效考核奖、退休人员补贴增加额、补发绩效基础奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出364.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出71.48万元，占19.61%；文化旅游体育与传媒支出235.15万元，占64.52%；社会保障和就业支出21.73万元，占5.96%；卫生健康支出20.16万元，占5.53%；住房保障支出15.95万元，占4.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为243.61万元，支出决算数为364.47万元，完成年初预算的149.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初无预算，财政预算追加年度绩效考核奖、退休人员补贴增加额、补发绩效基础奖。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为180.08万元，支出决算为194.94万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资正常晋级。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央支持地方公共文化服务资金（农村公益电影放映资金），本项目资金年初无预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.97万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陈官社、陆建蓉2人退休，相应缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.85万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陈官社、陆建蓉2人退休，相应缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为22.95万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的84.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陈官社、陆建蓉2人退休，相应缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.09万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陈官社、陆建蓉2人退休，相应缴费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.69万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陈官社、陆建蓉2人退休，相应缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出279.5万元，其中：

人员经费266.9万元，占基本支出的95.49%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费12.6万元，占基本支出的4.51%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.17万元，增长154.55%，增长的主要原因是因上级部门来本单位检查工作需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.13万元，增长7.51%，增长的主要原因是由于车辆老化相应维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占13.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元，占86.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组5个、来宾26人次，主要是因上级部门来本单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县电影事业管理服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.86万元，主要是本年度车辆维修（护）费、保险费、年检费、燃油费等相关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

泸溪县电影事业管理服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

泸溪县电影事业管理服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

泸溪县电影事业管理服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

泸溪县电影事业管理服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，泸溪县电影事业管理服务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于去上级部门下载农村公益电影影片、设备维修、对各乡镇村进行农村公益电影放映监督等工作开展；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目6 个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目）共涉及资金147.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    ⑴县重大活动管理工作经费年初预算数7.2万元，主要用于县委、县政府召开各类重大会议及活动的电费、水费、劳务费、中央空调及音响灯光等设备维修（护）费、办公费等；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数7.2 万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现完成县委、县政府本年度各类重大会议8次，保证了各类会议的顺利召开，做到零事故发生率的效果。    ⑵消防器材购置及维修（护）费年初预算数15万元，主要用于辰河大剧院的消防器材购置及中央空调维修（护）费；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15 万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，增添微型消防站2套；消防栓报警阀2套；消防服（消防防护服+手套+头盔+腰带+靴子）4套；报警主机联动调试、软件编程；消防栓报警更换调试；主机控制板更换等设备，实现辰河大剧院消防设施符合消防部门检测要求；中央空调全年维修保养4次，对中央空调盘管、主机等进行常规清洗维护，对水流开关、压缩机等设备进行更换，发现问题及时保养维修，保证了中央空调的运行正常，顺利保障县委、县政府各类重大会议正常召开的效果。⑶送电影下乡年初预算数4.56万元，主要用于开展全县农村公益电影放映工作所需的劳务费、放映设备维修（护）费、影片租赁费、放映设备折旧费、放映技术服务费、办公费等；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数4.56万元，执行数4.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现超额完成全县本年度农村公益电影放映任务1918场次（年初农村公益电影放映任务数1572场次），丰富了人民群众的文化生活，宣传了党的惠农、惠民政策的效果。⑷辰河大剧院安全结构检测及维修舞台经费年初预算数0万元，调整后预算数18万元，主要用于辰河大剧院房屋安全检测工作；舞台翻新及维修工作；购置调音台一台等；    根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数18 万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现辰河大剧院房屋结构安全检测工作（建筑面积约2400㎡），对地基基础、上部承重结构及围护结构三个结构系统进行检测分析，经检测，泸溪县辰河大剧院的房屋安全性等级综合评定为BSU级，该房屋现满足安全使用要求。舞台翻新改造及维修工作，舞台面积约为150㎡，及时的消除了安全隐患，确保公共场所人员安全；购置调音台1台，更换掉老旧调音台，为县委、县政府召开各类重大会议做好后勤保障工作的效果。    ⑸公共文化服务体系建设（农村文化建设）农村公益电影放映资金上年结转25.68万元，本年指标数31.44万元（其中：中央补助资金25.15万元，省级资金6.29万元），主要用于开展全县农村公益电影放映工作所需的劳务费、放映设备维修（护）费、影片租赁费、放映设备折旧费、放映技术服务费、办公费等，年末结余16.91万元；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目上年结转25.68万元，全年预算数31.44 万元，执行数40.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现超额完成全县本年度农村公益电影放映任务1918场次（年初农村公益电影放映任务数1572场次），丰富了人民群众的文化生活，宣传了党的惠农、惠民政策的效果。

（二）存在的问题及原因分析

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定 ，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。2、预算资金严重不足，不能很好提供满足广大人民对文化需求的公共文化服务产品。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件