2021年度泸溪县兴隆场镇中心完全小学部门决算

2021年度泸溪县兴隆场镇中心完全小学部门决算

来源:泸溪县兴隆场镇中心完全小学 作者: 发布时间:2022-11-04 字体大小:

2021年度泸溪县兴隆场镇中心完全小学部门决算  

目  录  

第一部分 泸溪县兴隆场镇中心完全小学概况  

一、部门职责  

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

十、其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费支出说明  

(二)一般性支出情况  

(三)政府采购支出说明  

(四)国有资产占用情况说明

(五)2021年度绩效管理情况的说明  

第四部分 名词解释  

第五部分 附件  

注:以上部门决算报表中,空表表示无相关收支情况。  



第一部分 泸溪县兴隆场镇中心完全小学概况  

一、部门职责  

(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。  

二、机构设置及决算单位构成  

(一)内设机构设置  

泸溪县兴隆场镇中心完全小学内设股室10个,分别为:校长室、副校长室、党支部、工会、教导处、总务处、教科室、少先队、综治办和医务室。2021年我单位共有编制人数63人,年末实有在职人数67人,退休人数51人,离休人数0人。  

(二)决算单位构成  

泸溪县兴隆场镇中心完全小学为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为泸溪县兴隆场镇中心完全小学本级。  

第二部分 2021年度部门决算表   

(公开表格附后)  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2021年度收、支总计1,219.87万元。与上一年度相比,收、支总计各增加28.68万元,增长2.41%。主要是因为教师社保的增加。  

二、收入决算情况说明  

2021年度收入合计1,165.05万元,其中:财政拨款收入1,121.23万元,占96.24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入43.82万元,占3.76%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计1,209.74万元,其中:基本支出1,189.36万元,占98.32%;项目支出20.38万元,占1.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收、支总计1,173.7万元,其中:一般公共预算财政拨款1,173.7万元,政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加25.89万元,增长2.26%。主要是因为养老保险本年度纳入部门决算。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款支出1,173.7万元,其中:基本支出1,153.32万元,项目支出20.38万元。占本年支出合计的97.02%。与上一年度相比,财政拨款支出增加78.36万元,增长7.15%。主要是因为养老保险本年度纳入部门决算。  

(二)财政拨款支出决算结构情况说明  

2021年度财政拨款支出1,173.7万元,主要用于以下方面:教育支出1,173.7万元,占100%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度财政拨款支出年初预算数为756.17万元,支出决算数为1,173.7万元,完成年初预算的155.22%,其中:  

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)  

年初预算为0万元,支出决算为48.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨入用于学前教育相关的教育经费。  

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)  

年初预算为561.87万元,支出决算为579.48万元,完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动。  

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为232.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨入用于普通教育相关的教育经费。  

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)  

年初预算为194.3万元,支出决算为312.54万元,完成年初预算的160.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险本年度纳入部门决算。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出1,153.32万元,其中:人员经费998.98万元,占基本支出的86.62%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、助学金。公用经费154.33万元,占基本支出的13.38%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的100%,其中:  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。  

公务接待费支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.09万元,下降6.04%,下降的主要原因是按文件要求,逐渐减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。  

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。  

2、公务接待费支出决算为1.4万元,全年共接待来访团组29个、来宾175人次,主要是教学教研活动交流及上级部门指导工作等发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

泸溪县兴隆场镇中心完全小学2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

泸溪县兴隆场镇中心完全小学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费支出说明

泸溪县兴隆场镇中心完全小学为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。

(二)一般性支出情况说明  

2021年度泸溪县兴隆场镇中心完全小学开支会议费4.7万元,用于召开教师工作会议,204人次,内容为教师师德师风会议、党建会议;开支培训费0.97万元,开展教师培训,101人次,内容为班主任培训、教研活动培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。  

(三)政府采购支出说明  

泸溪县兴隆场镇中心完全小学2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(四)国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日,泸溪县兴隆场镇中心完全小学共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  

(五)关于2021年度预算绩效情况说明  

1、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金20.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无  

组织对“改善幼儿园办学条件”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20.38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出按要求专款专用,达到预期完成目标。  

组织对“兴隆场小学”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1210万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,支出按要求专款专用,达到预期完成目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。  

部门预算整体支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1219.87万元,执行数为1209.74万元,完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况:达到预期完成目标。发现的主要问题及原因:一是人员控制率超标;二是在安排和使用预算资金上仍有不可预见性。下一步改进措施:一是加强预算绩效学习;二是提高财务人员素质。部门预算整体支出项目绩效自评综述:达到预期完成目标。  

3、部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分  名词解释  

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件  

泸溪县兴隆场镇中心完全小学2021年部门决算公开表.xlsx  

泸溪县兴隆场镇中心完全小学整体评价报告.docx  

泸溪县兴隆场镇中心完全小学2021年部门决算公开表.xlsx
泸溪县兴隆场镇中心完全小学整体评价报告.docx
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印