2020年度泸溪县工商业联合会部门决算公开

2020年度泸溪县工商业联合会部门决算公开

目录

第一部分泸溪县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效管理情况

第四部分名词解释

第五部分附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 泸溪县工商业联合会概况

一、部门职责

泸溪县工商业联合会是中共泸溪县委领导的全县工商界组成的人民团体和民间商会组织。

主要职能是：

1、参与泸溪县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

2、引导会员积极参加经济建设，推动市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，引导会员做中国特色事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员积极参与“光彩事业”；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；

10、承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

共有1个独立编制机构数，行政独立核算机构数1个。截至2020年12月31日，本单位经县委编办核定的行政编制数为3名，实有人数为4名。

（二）决算单位构成

泸溪县工商业联合会2020年部门决算公开单位只有本级。

第二部分  2020年度部门决算表

（2020年度部门决算公开表格附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年总收入95.07万元，比上年减少2.58万元，下降2.6%，主要是财政压减20%基本支出拨款。

2020年总支出96.7万元，比上年减少3.28万元，下降3.3%，主要是财政压减20%基本支出拨款。

二、收入决算情况

本年收入合计95.07万元，其中：财政拨款收入86.07万元，占90.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9万元，占9.5%。

三、支出决算情况

本年支出合计96.7万元，其中：基本支出96.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计86.07万元，与2019年相比，减少8.38万元，下降8.9%，主要是因为财政压减20%基本支出拨款。

2020年度财政拨款支出总计88.3万元，与2019年相比，减少8.48万元，下降8.8%，主要是因为财政压减20%基本支出拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出88.3万元，占本年支出合计的91.3%，与2019年相比，减少8.48万元，下降8.8%，主要是因为财政压减20%基本支出拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出88.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.28万元，占83.0%；社会保障和就业支出5.01万元，占5.7%；卫生健康支出4.01万元，占4.5%；农林水支出6万元，占6.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为70.91万元，支出决算数为88.3万元，完成年初预算的124.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的0%，，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖、综治奖励等年初列入财政总体预算，拨付时按照实际考核情况追加预算到部门。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为56.85万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是1人调往县政协。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的124.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年安排支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。

年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险缴费比例下调。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村工作经费年初列入财政总体预算，拨付时按照实际驻村情况追加预算到部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出88.3万元，其中：人员经费63.32万元，占基本支出的71.7%，主要包括基本工资18.95万元、津贴补贴11.86万元、奖金14.38万元、食补助费0.15万元、机关事业单位养老保险缴费5.01万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元、其他社会保障缴费4.06万元、医疗费0.05万元、生活补助4.68万元；公用经费24.98万元，占基本支出的28.3%，主要包括办公费4.35万元、印刷费3.82万元、邮电费0.62万元、差旅费3.6万元、会议费0.09万元、公务接待费2.65万元、劳务费0.05万元、工会经费0.2万元、其他交通费6.17万元、其他商品服务支出3.43万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为2.65万元，完成预算的42.1%，其中：

1、因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算为2.65万元，完成预算的42.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行公务接待标准和用餐次数，规范了公务接待，与上年相比增加0.7万元，增长35.7%，增加的主要原因是因为促非公企业发展，多次组织参加各类展销公务活动，使公务接待费略有增长。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组织0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.65万元，全年共接待32批次197人次，人均135元，主要用于上下级及各地区之间的调研等各项工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出24.98万元，比年初预算数增加4.82万元，增长23.9%。主要原因是上年结转资金本年安排支出。比上年减少3.5万元，下降12.3%。主要是县财政压减基本支出20%拨款。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.09万元，主要内容是按照年初工作计划，组织商会参加一次展销会，参加人数3人；培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0万元。

（三）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位国有资产全部归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

（五）绩效管理情况

本单位采取自评方式开展绩效评价，涉及预算支出96.7万元。从评价情况来看，本部门按照年初制定的整体绩效目标指标值，认真开展各项工作，现从数量、质量、时效等方面归纳年度工作完成情况：认真开展“千企大走访，同心促发展活动”，全年累计走访企业92家次，共收集问题48条，并及时向相关部门反映，尽力协助解决。深入基层调研，提交调研成果2篇，提交议案提案21件，解决了一批企业发展方面的问题。精准发力“千企联村”行动，共有126家民营企业参与“万企帮万村”精准行动，结对帮扶84个贫困村，实施项目236个，企业投入帮扶资金总额1921.09万元，帮困人口7742人。牵桥搭线，济南、章丘工商联共有19家企业参与对我县贫困村的帮扶行动，累计捐款、捐物756.48万元；对接结对株州市总商会，为洗溪镇洞底坪村和里岩村分别捐助5万元，共计10万元；株州市28位省政协委员结对28户贫困户，送去慰问金2.8万元。加强会员队伍建设，全县已建立乡镇基层商会5个，行业商会2个，异地商会1个，非公会员企业26家，会员总数达421人。结对帮扶，每人全年走访贫困户12次以上，通过产业扶持、教育、医疗、危房改造、务工交通补助等措施，全部脱贫。

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为18分，管理绩效为37分，产出及效率绩效为40分，总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

本单位无重点绩效项目。绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出：包含商品服务支出（不含手续费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品服务支出）、房屋建筑物构建，办公设备购置，公务用车购置，其他交通购置。

第五部分  附件

附件：

1、泸溪县工商业联合会2020年度部门决算表

2、泸溪县工商业联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告