2019年泸溪县档案馆部门决算公开

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计332.22万元、支出总计364.46万元。收入与2018年相比，减少30.86万元，主要是因为档案馆基本建设完工、投入使用，档案馆基本建设减少。支出与2018年相比，减少124万元，减少34%，主要是因为由于档案馆基本建设完工、投入使用，档案馆基本建设减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计332.22万元，其中：财政拨款收入332.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计364.61万元，其中：基本支出151.54万元，占41.56%；项目支出213.07万元，占58.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计332.22万元，支出总计364.61万元，收入与2018年相比，减少30.86万元，主要是因为档案馆基本建设减少。支出与2018年相比，减少124万元，主要是因为由于档案馆基本建设完工、投入使用，档案馆基本建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出364.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少124万元，减少34%，主要是因为由于档案馆基本建设完工、投入使用，档案馆基本建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出364.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350.85万元，占96%；卫生健康支出8.7万元，占2.3%；农林水收入5万元；占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为130.16万元，支出决算数为364.61万元，完成年初预算的280%，其中：

1、一般公共服务（类）   201（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为350.86万元，支出决算为364.61万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：档案馆规范化管理、温湿度自动控制仪等设备采购。

2、一般公共服务（类）   210（款） 卫生健康支出  （项）。

年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出151.5万元，其中：人员经费116.8万元，占基本支出的77.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费34.6万元，占基本支出的22.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、油电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为   5.54万元，完成预算的63.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是2019年度本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.87万元，完成预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少0.42万元，减少32.7%,减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.1万元，支出决算为1.95万元，完成预算的38.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

 本单位无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组15个、来宾112人次，主要是组织档案科学技术与基础理论研究、组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作，推进档案工作的科学化管理和现代化建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.67万元，主要是用于公车运行维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照绩效评价指标框架体系及评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为43分，产出及效率绩效为35分，总绩效为93分。评价结果等次为“优”。具体绩效目标见附表。

本单位本年度无重点项目绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出34.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加14.16万元，增长144.65%。主要原因是：档案新馆投入使用，新增档案办公用品等购置，档案保护费2019年列入基本支出。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

本单位无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

本单位资产归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出

一般性支出包含商品服务支出（不含手续费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品服务支出）、房屋建筑物构建，办公设备购置，公务用车购置，其他交通购置。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算报表