2021年度泸溪县工业企业改制服务办公室预算公开

2021年度泸溪县工业企业改制服务办公室预算公开

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购预算情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分2021年部门预算表

一、2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（部门经济分类）

5、部门支出总表（政府经济分类）

6、基本支出情况表

7、基本-工资福利

8、基本-工资福利（政府预算）

9、基本-商品服务及资本性支出

10、基本-商品服务（政府预算）

11、基本-个人家庭

12、基本-个人家庭（政府预算）

13、财政拨款收支总表

14、一般预算支出（财政拨款）

15、一般预算基本支出表

16、一般预算基本支出表（政府经济分类）

17、一般工资福利

18、一般工资福利（政府经济分类）

19、一般-商品服务及资本性性支出

20、一般-商品服务及资本性性支出（政府经济分类）

21、一般个人家庭

22、一般个人家庭（政府经济分类）

23、政府性基金

24、专户

25、预算拨款（补助）

26、专项

27、三公

28、非税征收计划

29、政府采购

30、人数

31、情况

32、党建经费

二、绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

指导工业企业改制，工业企业改制服务办公室的改革，提出企业改制方案或意见；处理各种改制企业遗留问题，维护企业稳定；为下岗职工做好有关服务工作；负责综合.文电.会务.档案.政策收集整理等工作；负责原工业企业改制服务办公室离退休人员的管理服务工作。负责掌握本办业经济运行情况，做好行业统计工作。完成县人民政府交办的其事项。

（二）机构设置

泸溪县工业企业改制服务办公室内设机构2个分别为：1.办公室:2.财务室。独立核算机构。编制人数1人，实际在岗人数2人。

（三）预算单位构成

泸溪县工业企业改制服务办公室只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含泸溪县工业企业改制服务办公室本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算32.46万元，其中，公共财政预算拨款32.46万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户拨款0万元。收入较去年增加0.4万元，增加1%，增加主要原因是主要是医疗保险跟津补贴费用及新增养老保险，工伤保险，公积金，失业保险等各种费用增加。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算32.46万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出2.44万元，卫生健康支出7.18万元，资源勘探工业信息等支出21.12万元，住房保障支出1.72万元。支出较去年增加0.4万元，增加1.25%，增加主要原因是主要是医疗保险跟津补贴费用及新增养老保险，工伤保险，公积金，失业保险等各种费用增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算32.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出2.44万元，占7.52%；卫生健康支出7.18万元，占22.12%；资源勘探工业信息等支出21.12万元，占65.06%；住房保障支出1.72万元，占5.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年本部门基本支出预算数32.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费4.16万元，比上年预算增加1.5万元，上升35%，主要是增加了其他交通费补贴。

（二）“三公”经费预算情况

2021年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，减少33%，减少的主要原因是减少本办改制企业去州.县汇报工作的次数。

（三）一般性支出情况

2021会议费预算0万元；培训费预算0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元。其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为32.46万元，其中，基本支出32.46万元，单位项目支出0万元，重点项目（专项）支出0万元。

具体绩效目标见附表。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  2021年部门预算表

一、2021年部门预算表

二、绩效目标申报表

1、部门整体支出绩效目标申报表