2019年泸溪县武溪小学部门决算公开

目录

第一部分武溪小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  武溪小学概况

一、部门职责

实施义务教育，促进基础教育发展；中小学学历教育及相关学历服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立编制机构数一个，独立核算机构一个。单位性质为事业单位、执行会计制度事业单位会计制度。泸溪县武溪小学由中心校和顺江田片村小组成。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年底，我单位纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，各类财政供养人员139人，其中在职139人，遗属27人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武溪小学内设机构包括：独立编制机构数一个，独立核算机构一个。单位性质为事业单位、执行会计制度事业单位会计制度。泸溪县武溪小学由中心校和顺江田片村小组成。

（二）决算单位构成。武溪小学2019年部门决算汇总公开单位构成即武溪小学本级，无二级机构。

第二部分  武溪小学2019年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2,205.88万元。与2018年相比，减少48.18万元，减少2.14%，主要是因为教职工人数的减少。

2019 年度支出总计2,227.90万元。与2018年相比，减少45.75万元，减少2.01%，主要是因为教职工人数的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,205.88万元，其中：财政拨款收入2,130.38万元，占96.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入75.49万元，占3.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,227.90万元，其中：基本支出2,181.32万元，占97.91%；项目支出46.57万元，占2.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,130.38万元，与2018年相比，减少42.02万元,减少1.93%，主要是因为教职工人数的减少。

2019年度财政拨款支出总计2,156.77万元，与2018年相比，减少27.23万元,减少1.25%，主要是因为教职工人数的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2151.77万元，占本年支出合计的96.58%，与2018年相比，财政拨款支出减少26.73万元，减少1.23%，主要是因为教职工人数的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2151.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,147.77万元，占99.81%;农林水（扶贫）支出4万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1403.92万元，支出决算数为2151.77万元，完成年初预算的153.27%，其中：

1、学前教育支出2050201。

年初预算为0万元，支出决算为46.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加拨付支持学前教育发展专项资金。

2、小学教育2050202。

年初预算为1254.23万元，支出决算为1,354.84万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常晋级补发工资等人员经费增加。

3、其他普通教育支出2050299。

年初预算为0万元，支出决算为357.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加及上级生均公用经费。

4、其他教育支出2059999。

年初预算为149.69万元，支出决算为389.78万元，完成年初预算的260.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：五个文明绩效奖及综治奖。

5、其他扶贫支出2130599。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加投入教育扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2110.2万元，其中：人员经费1979.54万元，占基本支出的93.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工医疗保险、学生助学金；公用经费130.66万元，占基本支出的6.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.72万元，完成预算的54.4%，其中：

本单位无因公出国（境）

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.72万元，完成预算的54.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.84万元，减少23.6%,减少的主要原因是公务接待减少。

本单位无公务用车购置支出。

本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、本单位无因公出国（境）支出

2、公务接待费支出决算为2.72万元，全年共接待来访团组40个、来宾210人次，主要是公开课展示、学术交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照绩效评价指标框架体系及评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为36分，产出及效率绩效为35分，总绩效为86分。评价结果等次为“良”。具体评价结果见附件。

本单位无重点项目预算绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出103.12万元，其中开支会议费1.30万元，用于召开学校常务会议，人数139人，内容为开学培训、扶贫、例会；开支培训费3.39万元，用于开教师参加培训。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

本单位资产归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是幼儿园校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算报表