泸溪县合水油茶产业建设绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况。

2022年度巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴资金115万元，用于合水油茶产业建设项目。

2．资金项目绩效目标设定情况。

用于油茶培管5750亩。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

三、绩效目标完成情况分析

以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

(一) 项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；

项目资金115万足额到位，农民工务工工资全部支付到位，无拖欠农民工工资现象。

2.项目资金执行情况分析；

按项目建设实施方案完成项目建设

3.项目资金管理情况分析；

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(二) 项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

完成油茶培管5800亩。

(1)项目完成数量；

项目受益6个村128户500人。

(2) 项目完成质量；

质量经专业的第三方验收，质量合格。

( 3 ) 项目实施进度；

已完成。

2.效益指标完成情况分析

( 1 ) 项目实施的经济效益分析；

根据泸溪县用工及油茶管理情况分析，本项目每亩需投资200元，管理比较好的油茶林地在项目实施2年后能够实现收支平衡，5-8年能够进入盛产期，盛产茶林每亩每年能产油40kg，3194亩每年预计可生产茶油12.78万kg，按100元/kg的价格计算，每年可收入1278万元。项目具有显著的直接经济效益。

(2) 项目实施的社会效益分析；

带动周边新桥、祖坟山、罩子坪、溪州等村农户140余户，农户通过务工、闲置半闲置山地出租人均增收2000元以上。

( 3 ) 项目实施的生态效益分析；

油茶根系发达能使土壤中空隙增大。枝叶阴留和固土作用，可避免土壤受到雨水的侵蚀，从而起到防止土壤流失，保持土壤肥力。

(4) 项目实施的可持续影响分析；

项目的实施对周边达岚镇、石榴坪乡、浦市镇等乡镇具有较强的辐射带动作用，将有力促进项目区及周边地区的经济持续、健康发展。随着项目实施，油茶经济效益会日趋突现，让群众看到扎根农村、靠山致富的希望，给返乡农民工回乡创业或就业开拓一条道路。

3、满意度指标完成情况分析

经开展满意度调查受益脱贫人的满意度、受益群众的满意度都达到98%以上。

四、存在的主要问题及产生的原因

由于农村青壮劳动力大部分外出务工，项目实施雇用劳动力难度较大，项目建设进度不太理想

五、下一步改进措施及建议

1、提高劳动生产率，提高工效。

2、增加项目效益，提高劳务用工工资，使部分青壮劳力能留在农村、扎根农村、建设农村。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分10分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分10分，所有项目均与批复下达相符。