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泸溪县2019年政府预算公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-05181
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-04-17
发布时间:2019-04-17 17:29:08     稿件来源:
 

泸溪县2019政府预算公开

                             目   

                                 一、泸溪县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

                                 二、名词解释及情况说明

                                 三、2019年泸溪县“三公”经费预算公开情况          

                                 四、2019年泸溪县转移支付预算公开情况说明

                                 五、泸溪县2019年泸溪县政府债务情况

                                 六、泸溪县2019年财政收支预算表格

                                 七、泸溪县人大批复2019年政府预算文件

 

县十七届人大三次会议文件之十六

 

泸溪县2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

——2019年3月27日在泸溪县第十七届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长  钟克洲

 

各位代表:

根据预算法规定,受县人民政府委托,我向大会报告全县2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2018年财政预算执行情况

    2018年,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县人民政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,在上级财政部门的精心指导下,全面落实县委经济工作会议、县第十七届人民代表大会第二次会议和全州财政工作会议精神,充分发挥财政职能作用,有力促进全县经济社会持续健康发展。全县预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

1.收入执行情况:一般公共预算收入(含上划收入)58565万元,完成调整预算数57042万元的102.67%,同比增长12.16%。其中:税收收入49153万元,同比增长23.43%,占一般公共预算收入的比重为83.93%,比上年同期提高了7.66个百分点;非税收入9412万元,同比压减2980万元、下降24.05%,占地方收入的比重为30.85%,比上年同期下降了7.75个百分点。分级次完成情况:县级一般公共预算收入30513万元,完成调整预算数29596万元的103.10%,同比下降4.95%;上划州级收入6万元(环境保护税,2018年1月1日起征收);上划省级收入5574万元,同比增长23.65%;上划中央收入22472万元,同比增长44.01%。分部门完成情况:税务部门组织收入50873万元,同比增长22.54%;财政部门组织收入7692万元,同比下降28.11%(按省州下达限额压减非税收入所致)。加上上级补助收入244410万元,上年结余收入3124万元,调入资金44263万元(含对口援助资金200万元),债务转贷收入(含新增债券、置换债券、再融资债券和外债转贷收入)41655万元,调入预算稳定调节基金1281万元,收入合计365246万元。

2.支出执行情况:一般公共预算支出(含上级专项)322686万元,完成调整预算数330969万元的97.50%,同比增长20.62%,其中:民生支出229403万元,同比增长24.84%;涉GDP八项支出195575万元,同比增长12.18%。加上上解支出、债务还本支出、补充稳定调节基金和结转下年,支出合计365246万元。收支相抵,预算平衡。

3.其他需要报告的事项

1)预备费情况

预算安排1546万元,实际支出230万元。根据具体使用方向列入相关科目,其中:一般公共服务支出186万元,医疗卫生和计划生育支出10万元,农林水支出34万元。未使用的1316万元,按照相关规定,全部调入预算稳定调节基金。

2)预算稳定调节基金情况

预备费结转1316万元以及其他结余结转资金3405万元,全部补充预算稳定调节基金,补充后预算稳定调节基金规模4721万元,纳入2019年度预算统筹安排。

3)“三公”经费情况

严格执行“约法三章”要求,进一步压减“三公”经费。全年全县“三公”经费支出执行数2617万元,同比减少1097万元、下降29.56%。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况:政府性基金预算收入61867万元,完成调整预算数67870万元的91.16%(主要原因是城乡建设用地增减挂钩节余指标易地流转交易收入未及时足额到账),同比增长765.03%。加上上年结转收入2136万元,上级补助收入4627万元,新增地方政府专项债券收入3000万元,置换债券(借新还旧)收入25350万元,收入合计96980万元。

2.支出执行情况:政府性基金预算支出(含上级专项)25229万元,完成调整预算数27588万元的91.45%,同比增长275.10%。加上调出资金44000万元,上解支出42万元,债务还本支出25350万元,结转下年2359万元,支出合计96980万元。收支相抵,预算平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.收入执行情况:国有资本经营预算收入158万元,完成调整预算数158万元的100%,同比下降98.06%(主要原因是2017年完成污水垃圾环卫一体化PPP项目存量资产转让收入8000万元,而2018年无此项收入)。

2.支出执行情况:国有资本经营预算支出95万元,完成调整预算数95万元的100%,同比增长43.94%。加上调出资金63万元,支出合计158万元。收支相抵,预算平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.收入执行情况:社会保险基金预算收入(不含企业职工基本养老保险,下同)48585万元,完成调整预算数46345万元的104.83%,同比增长7.78%。

2.支出执行情况:社会保险基金预算支出47309万元,完成调整预算数46827万元的101.03%,同比增长22.43%。收支相抵,社会保障基金预算本年结余1276万元,年末滚存结余29190万元。

(五)地方政府债务情况

2018年,省核定我县政府债务限额210777万元,其中:一般债务限额168935万元、专项债务限额41842万元。截止2018年12月底,我县政府债务余额209216.52万元,其中:一般债务167374.92万元、专项债务41841.6万元,一般债务和专项债务均控制在上级核定的限额以内。2018年,全县政府性债务共还本付息61826万元(还本51344万元、付息10482万元),其中:通过再融资债券还本30785万元,县本级财力安排还本付息31041万元。

(六)财政预算执行主要特点和财政重点工作开展情况

——“三保”支出保障到位。一是全力保工资。全年工资福利方面支出85894万元,比2017年决算数76478万元增加9416万元,同比增长12.31%,其中:基本工资支出增加3677万元;津贴补贴支出增加1143万元;绩效工资支出增加2432万元。积极筹措资金对“五个文明”建设绩效奖进行提标。县直部门按1.2万元、1万元、0.8万元三档发放,乡镇按1.4万元、1.2万元、1万元三档发放,共计发放2017年“五个文明”建设绩效考核奖励资金6422万元,比上年增加2338万元。发放2017年综治考核奖励资金1620万元,比上年增加448万元。二是全力保基本运转。安排预算单位工作经费9758万元,对原经费保障标准偏低的县直单位工作经费进行提标。常委部门提高到1.2万元/人,正科级单位1万元/人,副科级单位及二级机构0.6万元/人。同时,切实加大精准扶贫工作经费投入力度,县本级安排驻村工作队、预算单位30岁以下无乡镇工作经历人员驻村锻炼、乡镇精准扶贫工作经费以及脱贫攻坚奖励经费共计1199万元。三是全力保基本民生。民生支出229403万元,同比增支21242万元、增长24.84%,占总支出的比重为71.09%,持续稳步增长。其中:教育支出55455万元,同比增长8.77%;文化体育与传媒支出3620万元,同比下降3.42%;社会保障和就业支出41508万元,同比增长13.74%;医疗卫生和计划生育支出37007万元,同比增长42.08%;农林水支出76940万元,同比增长36.15%;住房保障支出14873万元,同比增长49.16%。

——“保三”支出有力有效。积极支持打好打赢“防范和化解债务风险攻坚战”:一是建机制控规模。出台了《关于严控政府性债务增长切实防范和化解债务风险的实施意见》等系列文件,初步形成了“1+N”的债务管理新机制;摸清了债务家底,制定了年度化债计划;严格执行“停缓调撤”政策,政府性债务及中长期支出责任压减到70亿元以内全县政府债务综合债务率稳定在绿色安全区间二是争额度降成本。全年共争取债券资金35600万元,其中:棚户区改造定向调增资金16300万元、新增一般债券资金16300万元、新增土地储备专项债券资金3000万元。截止2018年8月底,已完成全部存量债务置换工作,累计置换债务133119.72万元,每年可节约利息支出3994万元。抓整合促转型。制定融资平台公司转型方案,初步完成17家平台公司的清理整合任务。积极支打好打赢“精准脱贫攻坚战”:一是进一步加大精准扶贫资金投入力度。全年共整合财政涉农资金40796.4万元,县本级投入精准扶贫等方面的资金达13137.89万元,争取章丘区、株洲市、中石化集团等地区(单位)对口帮扶和援助资金(含物资折款)6020万元,国开行融资报账资金13325.8万元,农业产业发展和农村基础设施建设项目等深入推进,脱贫质量和人民群众满意度不断提升。全年共减少农村贫困人口21455人,33个贫困村出列,贫困发生率降至4.75%。二是进一步强化扶贫资金的监管。出台了《泸溪县统筹整合财政涉农资金及项目管理办法》、《泸溪县关于山东省章丘区对口帮扶项目和资金管理暂行办法》等系列文件,制度建设不断完善;以“互联网+监督”为载体,狠抓公示公告公开和支出进度,进一步规范财政涉农资金和援助资金的管理。积极支持打好打赢“污染防治攻坚战”:一是积极争取上级资金,全年共争取上级重点生态功能区转移支付资金6507万元,县域环境质量持续保持稳中向好态势。二是积极推进统筹整合,累计整合资金3000万元投入建设美丽湘西工作,农村人居环境不断改善。同时,切实加大尾矿库治理、退养补偿等重点工作的经费投入,一批事关群众身体健康和社会长远发展的环境问题得到有效解决。

——财政管理工作创新提质。一是健全完善预算绩效管理机制。将政府收支全部纳入预算管理,进一步健全预算管理体系;扎实推进预决算公开工作;按时完成预算单位绩效目标申报、绩效评价和有关信息公开工作。完成重点项目绩效评价20个项目,涉及资金4.87亿元。二是创新推进投资评审管理服务。组建县级投资评审中介公司库,中标中介公司10家;完成财政投资评审项目411个,评审核减1.79亿元,审减率12.78%。三是严格执行政府采购制度。完成第一批政府采购评审专家的入库工作,注册专家77人;备案采购计划次数41次,实际完成采购计划26个,预算资金6456万元,成交金额5718万元,节约资金737万元,节约率11.42%;依法依规查办2个违法采购活动;暂停执行定点采购制度。四是切实加强国库库款管理。努力盘活财政存量资金,第一批收回14个预算单位结转结余资金82万元;进一步规范财政资金出借行为,加大出借资金清收催收力度,全年收回财政出借资金4531万元。五是扎实开展财政资金监管。以“互联网+监督”和扶贫资金动态监控系统为载体,深入开展财政扶贫资金“趴帐”、惠农补贴“一卡通”清理专项督查,强化财政资金监管,减少资金“趴帐”和“沉淀”,提高资金使用效率。六是有效提升国有资产管理效能。出台了《泸溪县行政事业单位2018年8月—2020年国有资产配置预算及实物限额标准》,扎实推进资产管理与预算管理的有机结合。七是稳步推进国库集中支付电子化改革和财政票据电子化管理改革。国库集中支付电子化改革进展良好;县疾控中心、思源实验学校等单位电子化票据改革顺利实施。八是全力夯实乡镇财政管理基层基础。武溪镇财政所被评为省级星级乡镇财政所。

各位代表,这些成绩的取得,得益于县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持,得益于县直各部门、各乡镇和社会各界的大力支持和积极配合,得益于上级财政部门的精心指导和全县财政系统干部职工的艰辛付出。成绩来之不易!

当前,我县财政运行总体平稳,但收支矛盾依然突出,支付风险不断累积,主要表现在两个方面:一是财政收入要保持两位数增长速度困难较大。当前,经济发展新常态特征更加显现,宏观经济增速从高速增长降为中高速增长转向高质量发展,受“营改增”、减税降费、政府投资项目“停缓调撤”和压减非税等政策因素影响,财政增收难度进一步加大,特别是“营改增”政策影响,县本级收入不增反降。二是财政刚性支出不断攀升。随着脱贫攻坚进入决战决胜阶段,债务还本付息进入高峰期,民生保障不断提标扩面,以及县委县政府安排的其他重点工程、重点项目和重点工作支出等因素叠加影响,县级财力捉襟见肘,部分县直部门基本运转出现困难,政策规定的福利待遇难以及时足额保障到位,财政支付风险不断累积。对此,我们将采取积极有力措施,切实加以解决。

二、2019年财政预算(草案)

    今年是新中国成立70周年,是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年。做好全县财政工作意义重大。全县财政工作和预算编制的总要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻县委经济工作会议、县第十七届人民代表大会第三次会议和全州财政工作会议精神,对标对表中央“六稳”要求,全面落实省委“创新引领开放崛起”战略和州委“542”发展思路,为大力实施“工业强县、产业富民、环境创优、民生改善”发展战略,打好“三大攻坚战”,抓实农业特色化、工业园区化、旅游产业化、城镇集约化“四项重点工作”,加快“五个新泸溪”建设步伐,决胜脱贫攻坚,冲刺全面小康,凝心聚力推动县域经济高质量发展提供强有力财政支撑。

    根据预算编制指导思想,按照《中华人民共和国预算法》的要求,结合年度经济社会发展目标,参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,2019年财政收支预算安排如下:

    (一)一般公共预算

    一般公共预算根据收入预计情况和实际支出需要安排,优先保障“三保”支出,重点保障“三大攻坚战”支出,着力保障县委、县政府安排的其他重点项目、重点工程和重点工作支出,做到收支平衡。

    1.收入安排

2019年,一般公共预算收入预期目标为增长10%,即64422万元。分级次为:地方一般公共预算收入预期目标增长5%,即32038万元;上划省级收入6255万元;上划中央收入26129万元。分部门为:税务部门预期收入56730万元;财政部门预期收入7692万元。

    2019年,一般公共预算收入合计274029万元,其中:

1)县级一般公共预算收入32038万元。

    2)上级转移支付补助收入64630万元

    3)调入资金74063万元,其中:从政府性基金预算调入74000万元、国有资本经营预算调入63万元。

    4)安排预算稳定调节基金4721万元。

    5)上级提前下达专项转移支付收入77467万元。

6)上年结转收入8110万元。

7)地方政府新增一般债券收入13000万元。

    2.支出安排

    2019年,一般公共预算支出合计274029万元,其中

    1)一般公共预算支出264398万元,其中:

    1)基本支出131899万元,其中:全县各部门工资福利及单位运转经费等基本支出85500万元全县综合性基本支出46399万元,其中债务付息19709万元;工资滚动晋级及各项政策调整800万元;2018年7月起普调支出(18个月)3193万元;年终奖励工资550万元;行政事业单位人员年终考核30万元;死亡抚恤金1000万元;住房公积金5500万元;职业年金132万元;“五个文明”建设绩效奖6422万元;综治奖支出1432万元;税务征收经费1000万元;非税征收及政策安排经费3987万元;按本级总支出的1%安排提取总预备费2644万元。

2)项目支出33922万元,其中:综合专项27174万元,党建专项100万元(含两新工作及“五兴”创建);精准扶贫资金10100万元(含教育扶贫、健康扶贫、精准扶贫工作经费及奖励经费);环保专项1885万元(含汇金渣库建设、重金属污染治理、金旭电解锰尾矿治理等)农发专项440万元(含烟叶生产发展和政策性农业保险等);项目前期费525万元;政府采购资金750万元;政府购买服务620万元;文化旅游专项400万元;交通专项5199万元(含能浦干线及慢行道3500万元、白武及白辰公路1200万元等);其他各项重点民生工程项目建设5000万元(含全民健身中心2000万元、屈望棚户区改造开发工程400万元、城投工程建设500万元、住建“一改三”等工程2100万元)。单位专项6748万元,增加县畜牧局退养补偿支出411.55万元,县城乡建设规划局规划设计支出366.9万元、县公安局增加“一村一辅警”县级配套支出210万元、县政务中心“放管服”改革(政务大厅)支出123万元,等等。

    3)上级提前下达专项转移支付支出77467万元。

4)上年结转支出8110万元。

5)地方政府新增一般债券支出13000万元待收到上级指标文件,再按程序报告具体内容

2)还本支出6561万元。

3)上解支出3070万元

    (二)政府性基金预算

    政府性基金预算根据收入预计情况和实际支出需要安排,并加大调入一般公共预算的统筹力度,做到收支平衡

1.收入安排

2019年,政府性基金预算收入合计100901万元,其中:

1)政府性基金预算收入95650万元

    2)上级提前下达转移性收入2910万元。

    3)上年结余收入2341万元。

2.支出安排

2019年,政府性基金预算支出合计100901万元,其中:

1)政府性基金预算支出24441万元。

    2)调出资金74000万元(调入一般公共预算)。

    3)上解支出2460万元。

    (三)国有资本经营预算

国有资本经营预算根据收入预计情况和实际支出需要安排,并加大调入一般公共预算的统筹力度,做到收支平衡

1.收入安排

2019年,国有资本经营预算收入2210万元,其中:

1)股利、股息收入210万元;

2)产权转让收入2000万元。

    2.支出安排

    2019年,国有资本经营预算支出2210万元,其中:

    其他国有资产经营预算支出2210万元,其中:城镇污水处理运营服务费支出2000万元;国内债务付息支出147万元;调出资金63万元(调入一般公共预算)。

    (四)社会保险基金预算

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险险种分别编制。

    1.收入安排

    2019年,社会保险基金预算收入(不含企业职工基本养老保险,下同)合计51922万元,其中:

    1)城乡居民基本养老保险基金收入6625万元;

    2)机关事业单位基本养老保险基金收入16408万元;

    3)职工基本医疗保险基金收入8259万元;

    4)城乡居民基本医疗保险基金收入20177万元;

    5)失业保险基金收入157万元;

    6)生育保险基金收入296万元。

    2.支出安排

    2019年,社会保险基金支出合计47606万元,其中:

    1)城乡居民基本养老保险基金支出5793万元;

    2)机关事业单位基本养老保险基金支出16389万元;

    3)职工基本医疗保险基金支出6433万元;

    4)城乡居民基本医疗保险基金支出18532万元;

    5)失业保险基金支出40万元;

    6)生育保险基金支出419万元。

收支相抵,当年结余4316万元,上年结余29190万元,年末滚存结余33506万元。

    (五)地方政府债务还本付息计划

2019年,全县政府性债务还本付息预计需资金87595万元,其中:还本67886万元、付息19709万元。计划申请发行再融资债券还本53800万元,由债务责任单位(融资主体)还本7525万元,由县本级财力安排还本付息26270万元(其中:还本6561万元、付息19709万元)。

    三、2019年重点工作

    2019年,我们将围绕县委、县政府的重大决策部署和上述预算安排,加力提效,攻坚克难,确保全年各项目标顺利完成。为此,我们要重点抓好以下几个方面工作。

    (一)着力增收,确保财政收入量质齐升

    坚持以组织收入为中心,狠抓财源培植和收入征管,严格落实减税降费政策,确保实现财政收入量质齐升。一是抓好财源培植不动摇。坚持把财源建设作为工作的重中之重,壮大骨干财源、培育群体财源、发展新兴财源、开发后续财源,不断做大财政“蛋糕”。重点支持泸溪高新区加快建设,支持重大民生项目建设,支持招商引资,支持实体经济特别是民营企业、中小企业发展,规范推广政府与社会资本合作(PPP),着力培育新的税收增长点,壮大财源税源二是抓好收入征管不放松。密切关注财政经济形势,及时解决组织收入中遇到的困难和问题,牢牢把握组织收入的主动权。加强与执收部门的协作配合,坚持依法征税管费,确保实现应收尽收。三是落实减税降费不“打折”。严格落实减费降税各项政策,切实减轻民营企业特别是中小企业负担,增强“造血”功能,提升发展内生动力。同时,更加注重提高收入质量,坚决杜绝采取空转、违规调库、无税强征、转引税款等非法手段虚增收入,确保财政收入无水分、有质量、可持续。

    (二)优化支出,提高重点支出保障能力

    坚决贯彻落实积极的财政政策,按照“统筹兼顾、突出重点”的原则,科学安排各类资金,切实提高重点支出的保障能力。一是坚持底线思维,优先保障“三保”支出。统筹一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算,集中财力保障“三保”支出特别是“保工资”支出,确保不留“硬缺口”,不断提高干部职工的幸福感和获得感。二是提高政治站位,切实助推打好打赢“三大攻坚战”。支持打好打赢防范和化解重大风险攻坚战。严格执行债务限额和债务预算管理,加强风险预警和防控,重点做好债务增量控制和存量债务化解;同时,做好各类债券的申报使用,推动融资平台实质性转型,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线,确保不发生“化解风险的风险”,确保全县政府债务综合债务率稳定在绿色安全区间。支持打好打赢精准脱贫攻坚战。规范财政涉农资金统筹整合使用,整合财政涉农资金4亿元以上,支持农业产业发展和农村基础设施完善,纵深推进精准扶贫“十项工程”;继续加大财政专项扶贫资金投入力度,确保专项扶贫资金投入农业产业发展的比例不低于60%;坚持“既不降低标准、也不吊高胃口”的原则,切实加大本级投入特别是健康扶贫、教育扶贫等的投入力度,保证现行标准下的脱贫质量;同时,强化扶贫资金监管,提高扶贫资金使用效益。支持打好打赢污染防治攻坚战。多方筹措资金,支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,支持全面落实河长制,支持“散乱污”企业、城市黑臭水体、餐厨垃圾等重点领域治理,积极推进露天矿山整治,助推县域生态环境质量持续稳定向好。三是强化要素保障,努力保障县委、县政府部署的其他重点支出。主动向上对接,积极争取更多转移支付资金和债券资金,弥补本级投入不足;强化预算硬约束,认真组织开展存量资金的收回使用,增加本级可用财力;规范出借资金管理,及时清理催收财政借款,全力保障县委、县政府部署的其他重点项目、重点工程和重点工作支出。同时,牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公”经费,压缩一般性支出,努力降低行政运行成本。

    (三)深化改革,加快建立现代财政制度

坚持全面深化改革,重点推进国库集中支付电子化改革、国有资产管理体制改革和非税收入征管职能划转,充分挖掘发挥财政内生动力与活力,加快建立现代财政制度。一是继续推进国库集中支付电子化改革。推动建立电子支付安全支撑体系,提高国库管理水平,确保财政资金安全高效运行。二是规范国有资产管理管理体制改革。努力夯实国有资产数据基础,落实国有资产报告制度;配合县车改办稳妥推进事业单位公车改革工作。三是稳妥推进非税收入征管职责划转。做好与税务部门的交接工作,切实解决好改革过程中存在的突出问题,确保非税收入征管职责划转工作有序推进,不断提高非税收入规范化管理水平。同时,大力支持其他重点改革。根据全面深化改革的安排部署,积极支持高新区财政体制改革和三农、教育、医疗卫生、社会保障、司法体制等其他重点领域改革,促进全面深化改革协同有序推进。

    (四)强化管理,提升财政工作绩效水平

    坚持强化管理,切实提升财政管理科学化、规范化、精细化和信息化水平,不断提高财政工作绩效水平。一是加强预算绩效管理以财政扶贫资金和民生资金为突破口,开展重点绩效评价,实现评价项目从晒“对账单”向晒“成绩单”的转变,强化预算绩效评价结果运用全面推进预算绩效管理扩面提质,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,逐步健全预算绩效管理完整闭环,夯实预算执行管理基础。二是加强政府采购监管。完善政府采购预算管理,规范政府采购程序,探索推进政府采购电子化改革,加强政府采购代理机构和政府采购评审专家库管理,着力构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制。三是强化财政投资评审。加强制度建设,健全完善财政投资评审中介机构考核管理办法;建立部门联动机制,实现投资项目事前、事中、事后全过程管理。四是充分发挥财政监督作用。加强内控体系建设,坚决查处财政资金使用中的各类违法行为;配合做好“互联网+监督”相关工作。五是扎实推进财政信息化体系建设。完善财政信息化管理、运用和服务体系,提高财政工作信息化水平和质量,为加强财政管理能力和水平提供技术支撑。六是强化财政管理工作目标考核。健全完善财政管理考核机制建设,推动预算单位主动加强财务管理水平,助力实现全县财政管理整体水平更上一个新台阶。

各位代表关山初度尘未洗,策马扬鞭再奋蹄。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委县政府的坚强领导下,自觉接受人大代表监督,虚心听取政协委员意见和建议,加力提效,攻坚克难,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,扎实推进活力、美丽、文明、和谐、幸福新泸溪建设,以优异的成绩为新中国成立70周年献礼!

 

 

名词解释:

    一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门(含直属单位)的预算和税收返还、转移支付预算。地方各级一般公共预算收入即之前的“财政总收入”,包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

    社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

 国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门依据国家有关法律法规及其履行职能需要编制,反映部门所有收入和支出情况的综合财政计划,是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础。

  民生支出:按财政部口径,包括教育、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生和计划生育、农林水事务、住房保障六大类支出。

    GDP八项支出:按财政部口径,包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区八大类支出。

  政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

PPP:Public-Private Partnership(政府和社会资本合作),是一种新的融资模式,即公共部门与私人企业合作模式,指政府、营利性企业和非营利性企业以某个项目为基础而形成的相互合作关系的模式。

国库集中支付制度:是以国库单一账户体系为基础,以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托,所有预算单位需要购买商品或支付劳务款项时,由预算单位提出申请,经规定审核机构(国库集中支付机构或预算单位)审核后,将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

政府债务:是指依法纳入限额管理的债务,包括地方政府债券、外债以及2014年底锁定的非政府债券形式存量政府债务。

隐性债务:是指地方政府在法定政府债务限额之外,直接或者承诺以财政资金偿还、以及违法提供担保等方式举借的债务,包括国有企事业单位等替政府举借、由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务;地方政府在开展政府和社会资本合作、政府购买服务等过程中,通过约定回购投资本金、承诺保底收益等政府中长期支出事项形成的债务。

其他需关注类债务:是指政府虽未承诺偿还或提供担保,但当债务人出现偿债困难时,为维护社会稳定、防范系统性风险,政府可能会给予一定救助的债务。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标注和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


2019年预算公开附表目录

      一、一般公共预算草案

      1、泸溪县2019年一般公共预算收入预算表

      2、泸溪县2019年一般公共预算支出预算表

      3、泸溪县2019年一般公共预算本级支出预算表

      4、泸溪县2019年一般公共预算本级基本支出预算表

      5、泸溪县2019年一般公共预算基本支出工资福利支出预算表(部门经济分类)

      6、溪县2019年一般公共预算基本支出工资福利支出预算表(政府经济分类)

      7、泸溪县2019年一般公共预算基本支出商品和服务支出及资本性支出预算表(部门经济分类)

      8、泸溪县2019年一般公共预算基本支出商品和服务支出及资本性支出预算表(政府经济分类)

      9、泸溪县2019年一般公共预算基本支出对个人和家庭支出预算表(部门经济分类)

     10、泸溪县2019年一般公共预算基本支出对个人和家庭支出预算表(政府经济分类)

     11、泸溪县2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

     二、政府性基金预算草案

     12、泸溪县2019年政府性基金预算收入表

     13、泸溪县2019年政府性基金预算支出表

     14、泸溪县2019年政府性基金转移支付明细表

     三、国有资本经营预算草案

     15、泸溪县2019年国有资本经营收入预算表

     16、泸溪县2019年国有资本经营支出预算表

     四、社保基金预算草案

     17、泸溪县2019年社会保险基金收支预算表

     18、泸溪县2019年社会保险基金收入预算表

     19、泸溪县2019年社会保险基金支出预算表

     20、泸溪县2019年城乡居民基本养老保险基金预算表

     21、泸溪县2019年机关事业单位基本养老保险基金预算表

     22、泸溪县2019年职工基本医疗保险基金预算表

     23、泸溪县2019年城乡居民基本医疗保险基金预算表

     24、泸溪县2019年失业保险基金预算表

     25、泸溪县2019年生育保险基金预算表

    五、转移支付情况

     26、泸溪县2019年专项转移支付分地区表

     27、泸溪县2019年专项转移支付项目表

    六、“三公”预算情况

     28、泸溪县2019年“三公”经费预算表

    七、债务限额、债务余额情况

     29、泸溪县2019年度地方政府债务预算表

     
2019年泸溪县“三公”经费预算公开情况4.17.doc
2019年泸溪县转移支付预算公开情况说明 .doc
泸溪县2019年泸溪县政府债务情况.doc
泸溪县2019年政府预算公开表格.xls
泸溪县2019年人大批复政府预算.jpg