中国政府网| 县委 | 县人大 | 县政府| 县政协
当前位置: 首页 > 政务公开 > 县政府信息公开目录 > 财政信息 > 部门财政预决算

中共泸溪县委组织部2018年度部门决算

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-32301
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-08-22
发布时间:2019-08-22 09:10:37     稿件来源:
 附件:

 

 

 

 

 

中共泸溪县委组织部2018

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  中共泸溪县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共泸溪县委组织部2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  中共泸溪县委组织部2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

第一部分  中共泸溪县委组织部概况

一、部门职责

(一)根据中共中央组织部、省委组织部、州委组织部和县委的部署要求,调查研究全县党的组织工作情况,提出贯彻党的组织路线的具体政策和措施,经县委审查批准后,认真抓好落实。

(二)贯彻执行党的干部路线和干部政策,贯彻落实好干部“二十字”方针,坚持德才兼备和党管干部的原则,负责县委管理干部的选拔、考察、任免、交流、工资、待遇及离退休审批手续等工作,负责培养优秀中青年干部,认真调整、配备好领导班子,切实加强领导班子思想作风建设。

(三)负责督促检查全县各级党的组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。

(四)研究和加强全县干部教育工作,有计划地组织培训各级领导干部,切实提高干部队伍的思想政治素质和业务素质。

(五)研究和加强党的基层组织建设和党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,制定全县发展党员工作计划,指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作。

(六)大力推进干部人事制度改革,改进和完善党管干部的制度和办法,加强干部人事工作的综合管理。

(七)负责全县机关、参照公务员管理事业单位工作人员的管理工作及指导、综合和协调,指导国家公务员制度的实施。做好机关、参照公务员管理事业单位工作人员工资收入分配、福利、离退休政策

(八)贯彻执行党的知识分子政策,负责对知识分子工作指导、综合协调,参与管理知识分子工作,做好急需紧缺(含高层次)人才引进申报、待遇落实和领导干部联系专家工作。

(九)加强全县组织系统信息网络建设,负责干部档案管理、干部统计、党组织和党员统计。

(十)负责干部监督工作的指导和综合,对科级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,负责干部审查工作,做好干部方面的来信来访工作。

(十一)负责老干部工作,贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针政策和法规,负责老干部思想政治工作和离退休干部党组织建设,落实离休干部生活待遇、保障退休干部生活待遇。

(十二)承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共泸溪县委组织部(以下简称县委组织部)是县委工作机关,为正科级,加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局、县直属机关工作委员会牌子。核定行政编制25,机关后勤服务全额拨款事业编制1名全额拨款事业编制9内设机构8个,所属行政单位2个事业单位3个

第二部分  中共泸溪县委组织部2018年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分  中共泸溪县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入1533.9万元,2017年度总收入724.28万元,2018年比2017年增加809.62万元,增加111.78%,主要是因为财政代列村级服务平台建设资金980万元。

2018年度总支出为1533.9万元2017年度总支出为755.93万元,2018年度支出2017年度增加777.97万元,2018年支出比2017年增加102.91%,主要是因为财政代列村级服务平台建设资金的支出

二、收入决算情况说明

2018年度总收入1533.9万,其中:财政拨款收入1533.9万,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出1679.33万元,其中:基本支出423.48万元,占总支出的25.22%;项目支出1255.84万元,占总支出的74.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2018年度财政拨款总收入1533.9万元,总支出1679.33万元,2017年财政拨款收入为724.28万元,财政拨款支出755.93万元,收入比上年增加111.78%支出比上年增加102.91%,主要是主要是因为财政代列村级服务平台建设资金980万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1679.33万元,占本年支出的100%;上年支出755.93万元,支出比上年增加了102.91%,主要是财政代列收入的支出

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出1679.33万元,其中:基本支出423.48万元,占总支出的25.22%;项目支出1255.84万元,占总支出的74.78%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出1679.33万元,比年初预算675.66万元增加1003.67万元,增加148.54%。其中:2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出100万元,2013201行政运行186.94万元,2013299 其他组织事务支出123.62万元,2019999其他一般公共服务支出50.19万元,2101101行政单位医疗8.3万元,2101199其他行政事业单位医疗支出 0.53万元,2130152对高校毕业生到基层任职补助122.85万元,2130599 其他扶贫支出47.14万元,2130707 对村民委员会和村党支部的补助(财政代列) 980万元,2299901其他支出59.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1679.33万元,其中:工资福利支出282.25万元,占基本支出的16.81%;商品和服务支出121.14万元,占基本支出的7.2%;对个人和家庭的补助支出19.13万元,占基本支出的1.14%。人员经费301.38万元,占财政拨款基本支出的17.95%,公用经费122.11万元,占财政拨款基本支出的7.27%。

工资福利支出282.25万元,其中:基本工资125.82万元,津贴补贴51.29万元,奖金32.36元,绩效工资3.28万元,职工基本医疗保险缴费9.13万元,其他社会保障缴费0.62万元,其他工资福利支出59.75。

商品服务支出7.3万元,其中:办公费18.05万元,印刷费10.39万元,手续费0.03万元,水费0.36万元,电费2.43万元,邮电费0.81万元,差旅费2.48万元,维修(护)费2.48万元,培训费3.25万元,公务接待费4.85万元,劳务费0.36万元,委托业务费1.03万元,工会经费14.85万元,公务用车运行维护费14.69,其他交通费用,27.8万元,  其他商品和服务支出17.27万元。

对个人和家庭的补助支出7.63万元,其中生活补助0.51万元,其他对个人和家庭补助支出18.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费年初预算数为48.6万元,本年决算支出34.42万元,比年初预算数减少14.18万元,具体说明如下:

1. 本单位无因公出国(境)支出。

2.公务接待费:年初控制数为30.6万元,本年实际支出16.86万元,比年初控制数减少13.74万元,没有超过年初控制数,支出较去年有所减少。

3.公务用车运行维护费:年初控制数为18万元,本年实际支出17.55万元,比年初预算数减少0.45万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年本单位三公经费支出34.42万元,其中公务接待费支出16.86万元,公务用车运行维护费支出17.55元,具体说明如下:

1)本单位无因公出国(境)支出。

2)公务接待费:本年实际支出16.86万元,主要用于上级部门、扶贫村、乡镇组委、村干部来人接待,共计接待440批次,3520人次,支出较去年有所减少。

3)公务用车购置和运行费:公务用车运行维护费本年实际支出17.55万元,比年初预算数减少0.45万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位无重大绩效情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0 个,共涉及资金64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对县委组织部开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1679.33万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,完成绩效目标平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况,并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,出具绩效评价报告,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为11分,过程绩效为46.49分,产出及效率绩效为33分,总绩效为90.49分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年我部机关运行经费1211377.23元,2017年365288元,增加365288元,原因是各项工作增多,大部分支出在日常公用经费上。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额2.16万元,其中:政府采购货物支出2.16万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 月31 日,本部门共有车辆XX 辆,本部门共有车辆3辆,其他用车3 辆,其他用车已上交公车办统一管理使用;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套),无国有资产被占用情况。

第四部分  解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


中共泸溪县委员会组织部.XLS