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2018年泸溪县信访局部门整体支出 绩效自评报告

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-32300
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-08-22
发布时间:2019-08-22 09:06:25     稿件来源:
  

 

 

 

泸溪县信访局部门整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:泸溪县信访局

报告时间:20196

 

评价小组

组长:王保国

成员:刘健

 

 

 

 

 

一、基本情况........................................................................ 1

1、部门职责......................................................................... 1

2 年初预算绩效目标及重点工作...................................................... 2

二、部门整体支出规模、使用方向和内容................................................ 3

(一)年度预算收支情况.............................................................. 3

1、年初预算收支情况................................................................. 3

2年度专项资金收支情况............................................................. 4

(二) 年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况..................................... 4

1、年度预算收入决算情况............................................................. 4

2、年度预算支出决算及结余情况....................................................... 4

(三)其他收入支出情况.............................................................. 5

(四)“三公经费”支出情况.......................................................... 5

(五)部门资产配置情况.............................................................. 6

(六)部门专项项目组织实施情况...................................................... 6

(1项目组织实施完成总体情况....................................................... 6

(2重点工作完成情况............................................................... 7

三、部门绩效目标情况(按照年度绩效目标分析)........................................ 7

1)年初申报的绩效目标完成情况 ……………………………………………………………………7

2)专项资金绩效目标完成情况…………………………………………………………………………8

四、部门整体支出绩效评价分析........................................................ 8

1、投入............................................................................. 9

2 过程............................................................................ 9

(1)预算执行情况................................................................... 9

(2 预算管理情况.................................................................. 9

3、产出及效率...................................................................... 10

(1)年度绩效目标完成情况.......................................................... 10

(2)履职效益...................................................................... 10

、绩效评价结论................................................................... 10

、存在的问题..................................................................... 10

、有关建议………………………………………………………………………………………………11

八、评价附件资料

 


泸溪县信访局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、财政部《预算绩效管理工作规划(20122015)》(财预〔2012396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于开展2018年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》(泸财发【201912号)等文件的要求,本单位于20196月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2018年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

一、基本情况

1部门职责:

1.1部门基本情况

泸溪县信访局,属政府行政机关,负责人:王保国;统一社会信用代码:11433122006699000L;办公地址:泸溪县政府办公大楼。

下辖泸溪县信访接待办理中心,为全额拨款事业单位,机构级别股级。

泸溪县信访局内设机构:办公室。

1.2部门职责

()负责处理群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通,及时、准确地向领导反映来信、来访中提出的重要意见和问题。

()承办上级国家机关和县委办、县人民政府办交办的信访事项,督促检查领导批示件的落实情况;向县直各部门交办信访事项,督促检查信访事项的处理和落实情况。

(三)综合、反映群众来信、来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究;研究、起草有关信访工作的政策文理论研讨,为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

()协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体上访和异常、突发性信访事项。

()掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。

()负责组织指导信访案件的复查复核。

()承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1.3人员编制情况

截止20181231日人员情况。我局2017年编制数为10名,其中行政编制4名,事业6名。实有人数为14名,其中公务员8名,事业6名。

2年初预算绩效目标及重点工作

2.1根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标,本单位2018年设定的绩效目标为:

(1)信访维稳工作。进京非正常上访下降20%,进京重复非正常上访下降20%,赴省非正常上访下降10%,到州集体上访下降20%

2)办信工作、复查复核、积案化解工作。群众来信受理立案率(县本级)达90%以上,初信按时办结率达95%以上,重复信比例下降5%;信访数据网上录入率达100%。中央、省、州交办件按时办结率100%,县级交办件按时办结率达90%以上;复查复核案件办结率100%,息诉息访率60%以上;信访积案化解率100%,息诉息访率60%以上。确保不出现“一票否决”乡镇、单位。

3)精准扶贫工作。对象摸底、帮扶,实现帮扶对象脱贫。

2.2、年初重点工作

1、信访工作。坚持依法逐级上访、网络信访和依法分类处置信访问题,有效预防和化解矛盾纠纷,积案化解率达80%以上,确保不发生影响恶劣的信访恶性事件,赴省进京非访人数同比下降30%,中央、省信访交办件办结率100%,州交办件办结率95%以上;参评率80%以上。

2、信访总量管控。全县信访量较上年降低20%以上。

3、信访立案结案率。群众来信受理立案率(县本级)达90%以上,初信按时办结率达95%以上,重复信比例下降5%

4、信访数据录入。信访数据录入率达100%

5、特护期信访处置工作。特护期不发生因信访处置不当造成重大恶性事件。

6、复查复核息诉息访率。复查复核案件办结率100%,息诉息访率60%以上。

7、信访积案化解。信访积案办结率100%,息诉息访率70%以上。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

(一)年度预算收支情况

1年初预算收支情况

根据年初部门预算编制,本单位2018年年初预算资金安排情况如下:

单位:元

年初预算收入情况

年初预算支出情况

(一)、年初预算合计

1,215,457.07

(一)、年初预算支出合计

1,215,457.07

1、部门预算

1,215,457.07

(二)、基本支出

1,215,457.07

1.1一般预算拨款

1,215,457.07

1、工资福利支出

995,417.07

1.1.1预算拨款(补助)

1,215,457.07

2、商品和服务支出

205,400.00

1..1.2县级项目拨款

0.00

3、对个人和家庭的补助

14,640.00

1.1.3罚没收入拨款

0.00

4、资本性支出

0.00

2、年度项目资金收支情况

列入决算报表项目支出的资金情况如下:

资金名称

来源

资金收入

资金支出

资金结余

备注

乡镇干部津贴

本级追加

48,180.00

48,180.00

0.00

列入决算报表项目支出

州财指2017.57号信访救助资金

上级追加

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

两会维稳驻京

年初预算

300,000.00

300,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

100,000.00

100,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

州财行指【201828号解决特殊疑难信访问题中央补助经费

上级追加

100,000.00

0.00

100,000.00

列入决算报表项目支出

合计

 

1,548,180.00

1,448,180.00

100,000.00

 

列入决算报表基本支出的资金情况如下:

资金名称

来源

资金收入

资金支出

资金结余

备注

州财预【2016117号下达2017年度中央基建特殊疑难信访问题专项补助资金7万元

上级追加

70,000.00

70,000.00

0.00

列入决算报表基本支出

驻村扶贫工作经费(青草村3万)

本级追加

30,000.00

30,000.00

0.00

列入决算报表基本支出

合计

 

100,000.00

100,000.00

0.00

 

(二)年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况

1、年度预算收入决算情况

2018年度本单位收到预算收入3,098,516.07元,其中:财政拨款收入3,098,516.07元。

2年度预算支出决算及结余情况

本单位2018年度财政资金支出决算金额合计为3,031,191.77元,具体情况如下:

1)基本支出明细:

支出项目

支出金额(元)

 

一、人员经费

1,428,682.85

 

1.工资福利支出

1,422,682.85

 

2.对个人和家庭的补助支出

6,000.00

 

二、日常公用经费

114,328.92

 

商品和服务支出

114,328.92

 

其他资本性支出

0.00

 

   

1,543,011.77

 

2项目支出明细:

支出项目

支出金额(元)

备注

基本建设类项目

0.00

 

行政事业类项目

1,488,180.00

 

   

1,488,180.00

 

3)年末结转结余情况

年末结转结余100,000.00元,其中:基本支出结转结余0.00元,项目支出结转和结余100,000.00

(三)、其他收入支出情况:

内容

上年结转

收入

支出

本年结余

工作经费

-3,295.90

510,000.00

564,334.71

-57,630.61

解困资金

55,700.00

0.00

22,000.00

33,700.00

收购金山公司资金

8,920,664.00

0.00

2,079,924.00

6,840,740.00

(四)、“三公经费”支出情况

2018年度本单位“三公经费”年初预算数为20,000.00元,其中:公务接待费20,000.00元,公务用车购置及运行维护费0.00元,因公出国(境)费费0.00元。2018年度本单位“三公经费”实际支出数为778.00元,其中:公务接待费778.00元,公务用车购置及运行维护费0.00元,因公出国(境)费费0.00元。 “三公经费”未超支。

(五)、部门资产配置情况

截止20181231日,本单位资产明细主要如下:电脑19台,空调8台,打印复印一体机1台,打印机3台,办公用房7间共117.04平方米。截止2017年底,本单位在职人员15人。

综上数据得出:

1、本单位办公用电脑购置数与人员配比=办公用电脑购置数÷在岗人数=19÷14=1.36/人。

2、面积总量与人员配比=建筑面积÷在岗人数=117.04÷14=8.36平方米/人。

(六)、部门专项项目组织实施情况

1)项目组织实施完成总体情况

为加强计划项目管理,规范项目建设工作,提高项目管理水平,保证建设计划顺利实施,2018年本单位制定了项目建设管理制度,制度对项目管理职责、申报评审与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了明确。本单位的项目能够严格按照制度规定进行。

根据决算报表2018年专项资金年初结转数0.00元,2018年度本单位共收到项目资金共计1,588,180.00元,实际支付1,488,180.00元,年末结转数100,000.00元。明细具体如下:

资金名称

来源

资金收入

资金支出

资金结余

备注

乡镇干部津贴

本级追加

48,180.00

48,180.00

0.00

列入决算报表项目支出

州财指2017.57号信访救助资金

上级追加

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

两会维稳驻京

年初预算

300,000.00

300,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

200,000.00

200,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

维稳经费

年初预算

100,000.00

100,000.00

0.00

列入决算报表项目支出

州财行指【201828号解决特殊疑难信访问题中央补助经费

上级追加

100,000.00

0.00

100,000.00

列入决算报表项目支出

合计

 

1,548,180.00

1,448,180.00

100,000.00

 

2)重点工作完成情况

1、全县信访总量、来县访、到州访、赴省访、进京访均大幅下降,并实现了进京零非访的工作目标;“五率”稳步提升,其中及时受理率为99.5%、按期办结率为100%、群众满意率为94.5%、参评率为89.2%、网信占比率为57.7%。

21-12月份,全县信访总量22815110人次,人次同比下降11.47%;群众来县访21354742人次,人次同比下降10.8%,群众到州访96282人次,人次同比上升9.77%;群众赴省访2849人次,人次同比上升20.17%;群众进京访2237人次、人次同比下降37.6%、无非访登记。为全州唯一零进京非访县,全州信访工作考核排名第一。

3、信件办结率达到100%,息访息诉率95%,人民满意度达90%

4、特护期未发生因信访处置不当造成的重大恶性事件。

5、网信办结率100%,非访零登记,复查复核办结率95%

三、部门绩效目标情况

(一)年初申报的绩效目标完成情况

年初申报的绩效目标实际完成情况如下:

11-10月份,全县信访总量12304405人次,群众来县访11224105人次,群众到州访69215人次,群众赴省访2869人次,群众进京访1116人次。无非访登记。与上年同期相比,来县访人次下降10.6%,到州访人次上升2.6%,赴省访人次上升20.17%,进京访人次下降47.6%1-10月份,全县信访总量同上年对比下降11.47%。实现了上访群众赴省进京零非访和特护期零非访的目标。

21-10月份群众来信90件,网上投诉160批次,县长信箱32件,中央第八巡视组交办信访件16件,重复件2件;州级领导包案信访问题15件;县级领导包案信访件107件,县扶贫领域信访件55件。

中央第八巡视组交办的信访件全部办结,6件已经签订了息访息诉协议书;州级领导包案信访件全部办结,5件已经签订了息诉息访协议书;县级领导包案信访件办结79件,28件已经签订了息诉息访协议书。县扶贫领域信访件全部办结,4件签订息诉息访协议书。信件办结率达到100%,息访息诉率95%;信访件化解率80%;人民群众满意度达到90%

除县级领导包案信访件办结率为73.8%以外,其他信访件都达到百分之百办结。已签订息诉息访协议书的没有出现反复上访的情况。

3)今年我单位驻村贫困户为91341人,预脱贫44192人。山塘水库改造,修建公路。派驻三名工作队员。完成大耳崇山塘除险加固工程,印家桥水库卧管改造工程,印家坡至坡阳通组公路600米。流转土地1734亩。做到对象明底子清,贫困发生率控制在4%以内。达到预期效益目标。

(二)专项资金绩效目标完成情况

2018年度纳入绩效管理的专项为信访事务资金。项目内容为完成信访维稳工作、办信工作、复查复核、积案化解工作。1-10月全县信访总量12304405人次。常驻京1人,每月常规派遣3人驻京值守。全国两会期间派遣进京维稳人员15人,到省维稳人员5人,怀化吉首各2人。省两会期间派遣到省维稳人员8人,怀化吉首各2人,北戴河维稳期间驻派2人。巡视组驻州派遣维稳人员16人。其他突发性偶发性事件需派遣维稳人员另行安排。1-10县集体访1622943人次,省接访2869人次,州接访69215人次,北京接访1116人次。网信办结率100%,非访零登记,复查复核办结率95%,上半年州信访工作目标管理考核得分90.07分,排在全州第一位。是全州唯一一个到京零非访的县市。实现了上访群众赴省进京零非访和特护期零赴省进京上访的目标,达到预期维稳效果。绩效目标基本得到实现。

四、部门整体支出绩效评价分析

对照《泸溪县财政局关于开展2018年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》(泸财发【201912号)文件规定的考核指标,本单位从绩效目标、预算执行、预算管理、年度绩效目标完成、履职效益五大方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

1、投入指标(15分)

2018年度本单位在 “三公经费”变动方面做的较好,申报的绩效目标符合部门职能、年度重点工作实际,有具体的数量指标、时效指标,预算资金申报比率为82.93%,但实有人数超出单位编制人数,故投入指标被扣7分。

2、过程指标(50分)

2.1预算执行指标(19分)

2018年度本单位主要从以下几个方面加强预算执行: 1、加快预算支出进度;2、严格预算控制;3、资金绩效评价全覆盖;4、加快专项资金支出,减少资金滞留、挪用。本单位在预算完成率、预算控制率、项目资金绩效评价覆盖及专项资金管理方面工作取得一定成效,但由于预算完成率为96.81%、预算控制率为6.43%,故过程中的预算执行指标扣0.82分。

2.2、预算管理指标(31分)

2018年度本单位主要从以下几个方面加强预算管理: 1.健全预算管理制度,加强会计核算基础工作。认真执行有关财务管理制度,规范内部管理,充实人员力量,基础工作得以进一步加强。2.强化预算约束,严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强对差旅费、会议费、接待费、出国费和公务用车等公用经费的预算管理和报销审核,资金的支出符合国家财经法规、财务管理要求,严格执行审批程序和手续,厉行节约,压缩一般性支出。3.精心组织编制预算。按照文件精神认真编制2018年部门预算,编足人员经费预算,合理编制公用支出,确保重点工作和重点经贸活动顺利进行。4.依法公开部门预决算。按照统一要求和布署,在门户网站公开了2018年部门预算和 2017年度部门决算。对2017年度部门整体支出进行绩效评价,按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。

本单位在公用经费控制、三公经费控制、管理制度健全、资金使用合规性、信息公开方面做的较好,但由于政府采购执行率未达100%,为39.84%。按照评分标准,100%计满分,每超过(降低)5%2分,故过程中的预算管理指标扣5分。

3、产出及效率指标(35分)

3.1、年度绩效目标完成(24分)

本单位按照完成年度绩效目标程度折算,申报的绩效目标和重点工作完成率达90%以上。资产管理制度健全并执行有效,资产配置、处置程序规范。资产利用率高。部门资金能够确保扶贫、综治、党建等重点工作的顺利开展,且工作完成情况较好,但未做资金统计。本单位在绩效目标完成、资产管理效益、社会效益等方面总体做的较好,年度绩效目标完成指标扣4分。

3.2、履职效益(11分)

根据年度内本单位实际完成工作总量与年度工作计划任务情况,质量达标率为100%2018年单位无收到省级表彰情况,无加分项。根据调查问卷,社会公众对本单位履职满意度达93.1%。故履职效益指标无扣分。

五、绩效评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为8分,过程绩效为44.18分,产出及效率绩效为31分,总绩效为83.18分。评价结果等次为“良”。

六、存在的问题

1、追加的专项资金(批条资金)与年初预算内部分列入项目的资金未进行绩效申报,项目或经费使用缺乏具体的数量指标、时效指标、效益指标进行评价。本单位2018年绩效目标申报情况与财政要求存在一定的距离。

2、单位人员数超编。年末编制人数10人,年末实际人数14人。

3、政府采购执行情况较差。2018年政府采购预算数15000元,实际采购数5976元。政府采购执行率仅39.84%

4、年终项目资金结余较多,预算完成率为96.81%

5、单位虽对党建、综治、扶贫工作完成较好,但未对相关资金支出情况进行统计,未达财政评价指标要求。

七、有关建议

1)建议加强预算法学习,包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式,逐步推进财政资金绩效管理全覆盖。

2)提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算,特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

3)建议编制预算时结合上年决算及当年工作任务据实编制,预算调整必须按规定的程序办理。避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

4)及时按照财政绩效管理部门的要求,完成相关绩效目标申报和完成情况汇总工作,便于对照衡量项目完成的质量。

八、评价附件资料

1、部门整体支出绩效评价指标体系表;

2、部门整体支出基础数据表;

3、专项资金支出基础数据表;

4、部门年度工作计划、总结。

 

                                     泸溪县信访局

                                      201969


指标体系表及基础数据表(信访局).xls