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泸溪县市场监督管理局2018年度部门决算

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-32298
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-08-22
发布时间:2019-08-22 09:00:38     稿件来源:
 

泸溪县市场监督管理2018年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分  泸溪县市场监督管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县市场监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  泸溪县市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  泸溪县市场监督管理局单位概况

一、部门职责

肩负着全县生产、流通领域的食品安全、产品质量和特种设备安全监管及执法办案、打击传销和变相传销、查无、12315维权、民生计量、标准化管理、行政审批等工作。

二、机构设置

泸溪县市场监督管理局为县级全额拨款行政单位,内设机构有办公室、人教股、财基股、监察室、政策法规股、行政审批股、市场规范监管股、商标广告监管股、企业和个体私营经济监管股、消费者权益保护股、食安办、食品股、餐饮股、药械股、保化股、特设股、产监股、12315申诉举报中心、信息中心、工会、机关党委及综合执法大队和检测中心两个下属机构。派出机构有白沙市场监督管理所、武溪市场监督管理所、浦市市场监督管理所、潭溪市场监督管理所、兴隆场市场监督管理所、合水市场监督管理6 个基层派出市场监督管理所。人员情况:编制为117人;其中行政编制84个,事业编制26个,工勤编制7人。年末实有人数107人,其中行政编制83个,事业编制19个,工勤编制5人;退休57人,内退4人。

第二部分  泸溪县市场监督管理局2018年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分  泸溪县市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入1265.97万元,与上年度1504.69万元减少238.72万元,减少原因主要是上年度上级解决经费118.89万元,及单位所有人员的养老保险费120.05万元拨入单位自行缴纳。2018年度决算支出1355.02万元,与上年度1420.91万元减少65.89万元,减少原因主要是养老保险费由财政统一缴纳。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入1265.97万元,分别为2011501行政运行927.91万元,占比73.3%2011504工商行政管理专项50万元,占比3.95%2011599其他工商行政管理事务支出79万元,占比6.24%2011199其他纪检监察事务支出1.5万元,占比0.12%2011706质量技术监督行政执法及业务管理1.5万元,占比0.12%201999其他一般公共服务支出97.24万元,占比7.68%;;2102199其他食品和药品监督管理事务支出1.38万元,占比0.11%2101101行政单位医疗67.1万元,占比5.3%2101199其他行政事业单位医疗支出3.33万元,占比0.26%2130109农产品质量安全22万元,占比1.74%2130599其他扶贫支出15万元,占比1.18%。其他收入27.1万元,占比2.14%

三、支出决算情况说明

2018年度总支出1355.02万元,分别为2011501行政运行917.84万元,占比67.74%2011504工商行政管理专项107.79万元,占比7.95%2011599其他工商行政管理事务支出100.94万元,占比7.45%2011199其他纪检监察事务支出1.5万元,占比0.11%2011706质量技术监督行政执法及业务管理2.45万元,占比0.18%201999其他一般公共服务支出99.17万元,占比7.32%;;2102199其他食品和药品监督管理事务支出12.9万元,占比0.95%2101101行政单位医疗67.1万元,占比4.95%2101199其他行政事业单位医疗支出3.33万元,占比0.25%2130109农产品质量安全22万元,占比1.62%2130599其他扶贫支出15万元,占比1.11%2159999其他资源勘探信息等支出5万元,占比0.37%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1238.87万元,比上年度财政拨款收入1385.81万元减少146.94万元,主要为上年度的单位养老保险拨入到单位自己缴纳。2018年度财政拨款支出1272.08万元,比上年度财政拨款支出1392.66减少120.58万元,主要本年度不要缴纳单位养老保险费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款本年支出1272.08万元,占本年度总支出1355.02万元的93.88%;上年财政拨款支出1392.66万元,占年度总支出1420.91万元的98.01%。减少的主要原因为上年度剩余的上级单位解决经费(其他收入)用于本年度开支。  

(二)财政拨款支出决算结构情况。

工资福利支出955.19万元,占财政拨款支出75.09%,商品与服务支出261.21万元,占财政拨款支出20.53%,对个人和家庭的补助29.52万元,占财政拨款支出2.32%,资本性支出26.16万元,占财政拨款支出2.06%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出1272.08万元与年初预算927.88万元增加了344.2万元。增加主要原因为绩效、工商行政管理专项、工商事务专项经费、农产品检测经费、扶贫支出经费及上级财政安排的其他专项都没有列入年初预算,导致增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度工资福利支出955.19万元,占总一般公共预算财政拨款基本支出1093.32万元的87.37%,商品与服务支出108.61万元。占一般公共预算财政拨款基本支出1093.32万元的9.93%,对个人和家庭补助29.52万元,占一般公共预算财政拨款基本支出1093.32万元的2.7%。对一般公共预算财政拨款基本支出90%用于人员支出,公用经费仅占10%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额58.13万元,具体为公务用购置费26.16万元,公务用车运行维护费29.11万元,公务国内接待费2.86万元,与年初预算61.16万元减少3.03万元,属于合理节约。与上年决算相比,本年度因工作需要购置公务执法车辆2台,上年度公务用车运行维护费31.37万元,比本年度高主要为公车老化导致维护费用增高;公务国内接待费15.51万元,比本年度多,主要为本年度在接待上厉行节约。当年未发生因公出国(境)支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度未公务执法车辆共7台,主要用于公务执法;一年共接待40批次,接待人次238人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1487.85万元,从评价情况来看,根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为15分,过程绩效为41.5分,产出及效率绩效为34分,总绩效为90.5分。评价结果等次为

 

部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在2018年度部门决算中反映行政事业项目绩效自评结果。

工商事务专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工商事务专项项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的XX%。主要产出和效果:一是一年开展打传、查无8次,使县内无传销。二是无照率控制在90%。三是民生计量及标准化管理发放资料1500份,四是食品药品安全及特种设备监管巡查12次,确保食、药品及特种设备安全。五是推进企业“五证合一”852份、个体“三证合一”1865份。五是“12315”调解投诉率100%,信访不发生上访事件。发现的问题及原因:财政资金不能根据进度及时到位,导致工作压力大。下一步改进措施:希望财政资金能按工作进度拨入。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出108.61 万元,比年初预算数减少9.39 万元,降低8%。主要原因是:日常大部分工作主要围绕监管的专项转,再加上上年度的其他收入经费都有列支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额38.42 万元,其中:政府采购货物支出38.42万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0 辆、 执法执勤用车7辆、特种专业技术用车其他用车0 辆,离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

第四部分  名称解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

     
泸溪县市场和质量监督管理局2018年决算公开.xls