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泸溪县统计局2018年度部门决算

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-32248
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-08-21
发布时间:2019-08-21 15:05:58     稿件来源:

 

 

 

 

 

泸溪县统计局2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  泸溪县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县统计局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  泸溪县统计局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  泸溪县统计局概况

一、部门职责

泸溪县统计局贯彻执行国家、省、州统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

二、机构设置

    全局年末在职职工11人。其中:行政3人,社会经济调查队6人,电子计算站2人,临时工1人。行政正式退休7人。

第二部分  泸溪县统计局2018年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分  泸溪县统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入249.23万元,其中:财政拨款收入是222.93万元,其他收入是26.3元。总支出262.38万元。2017年度总收入304.08万元,总支出301.77元,收入比上年减少了18%,支出比上年减少了13%,主要是2017年是第三次全国农业普查主要年份,普查经费相对增加,所以收入支出比2017年减少。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入249.23万元,其中:财政拨款收入222.93元,占总收入的89.4%其他收入是26.3万元,(州统计局拨款)占总收入的10.6%

三、支出决算情况说明

2018年度总支出262.38元,其中:基本支出152.62万元,占总支出的58%;项目支出109.76万元,占总支出的42%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入222.93元,总支出222.93万元,2017年财政拨款收入为274.9万元财政拨款支出283.8万元,收入比上年减少了18%,支出比上年减少了21%,主要是2017年是第三次全国农业普查主要年份,收入支出相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出222.93元,占本年支出的85%;上年支出283.8元,支出比上年减少了21%主要是2017年是第三次全国农业普查主要年份,收入支出相对增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出222.93元,其中:基本支出113.17万元,占支出的51%;项目支出109.76万元,占支出的49%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出222.93万元,比年初预算元增加131.73万元,增加144%。其中:2010501行政运行91.81万元,2010502一般行政管理事务21万元,(省统计局上级指标)2010507专项普查活动50万元,2010508统计抽样调查9.54万元(省调查队上级指标)2010599其他统计信息事务支出25.22万元,2019999其他一般公共服务支出13.45万元,2101101行政单位医疗7.59万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元,2130599其他扶贫支出4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.17万元,其中:工资福利支出98.24万元,占基本支出的87%;商品和服务支出7.3万元,占基本支出的6%;对个人和家庭的补助支出7.63元,占基本支出的7%。人员经费105.87万元,占财政拨款基本支出的94%,公用经费7.3万元,占财政拨款基本支出的6%

工资福利支出98.24万元,其中:基本工资42.76万元,津贴补贴22.8万元,奖金11.9元(包括: 2017年度绩效奖元,2017年度综治奖元,2017年度预发绩效奖44000元,2017年度第13个月工资23837元。),绩效工资5.78万元,职工基本医疗保险缴费14.88万元,其他社会保障缴费0.14万元。

商品服务支出7.3万元,其中:办公费0.14万元,差旅费0.08万元,其他交通费用7.08万元。

对个人和家庭的补助支出7.63万元,其中奖励金7.43万元,其他对个人和家庭补助支出0.2万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费年初预算数为20.1万元,本年决算支出0.98万元,比年初预算数减少19.12万元,具体说明如下:

1. 本单位无因公出国()支出。

2.公务接待费:年初控制数为15万元,本年实际支出0.98万元,比年初减少14.02万元,没有超过年初控制数,支出较去年有所减少。

3.公务用车运行维护费:本单位2018年度因公务用车无法运行处置1辆,年初控制数为5.1万元,上年决算为5.09万元,本年实际支出0元,比上年减少5.09万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年本单位三公经费支出0.98元,其中公务接待费支出0.98元,公务用车运行维护费支出0元,具体说明如下:

1)本单位无因公出国()支出。

2)公务接待费:本年实际支出0.98元,主要用于上级部门、兄弟县市交流、乡镇农业普查员、记账户、扶贫村来人接待,共计接待42批次,216人次,支出较去年有所减少。

3)公务用车购置和运行费:单位无公务用车购置费。原公务用车1辆,因车辆故障本年已经处置,所以本年实际支出0元,没有超出年初预算控制数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位无重大绩效情况。

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金109.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对泸溪县统计局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出222.93万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,完成绩效目标平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况,并与年底工作结束后,按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,出具绩效评价报告,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为15分,过程绩效为40分,产出及效率绩效为35分,总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出7.3万元,比2017 9万元,增加1.7万元,主要原因是2017年单位编制减少2个,2018年机关运行经费相对减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额5.9万元,其中:政府采购货物支出5.9万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,原单位公务用车已经达到处置条件,2018年已经处置。

 

 

第四部分  名称解释

 

 1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 


泸溪县统计局.XLS