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泸溪县住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-32226
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-08-21
发布时间:2019-08-21 10:11:23     稿件来源:
  

 

 

 

泸溪县住房和城乡建设局部门整体支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:泸溪县住房和城乡建设局

报告时间:20196

 

评价小组:

组长:杨胜春

成员:杨红接、杨雪、向治水

 

 

 

 

一、基本情况........................................................................ 1

1、部门职责......................................................................... 1

2 年初预算绩效目标及重点工作...................................................... 2

二、部门整体支出规模、使用方向和内容................................................ 2

(一)年度预算收支情况.............................................................. 3

1、年初预算收支情况................................................................. 3

2年度专项资金收支基础数据表....................................................... 3

(二) 年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况..................................... 3

1、年度预算收入决算情况............................................................. 3

2、年度预算支出决算及结余情况....................................................... 4

(三)其他收入支出情况.............................................................. 4

(四)“三公经费”支出情况.......................................................... 5

(五)部门资产配置情况.............................................................. 5

(六)部门专项项目组织实施情况...................................................... 5

(1)专项资金及项目总体情况......................................................... 5

(2县委、县政府重点项目完成情况................................................... 6

三、部门绩效目标情况(按照年度绩效目标分析)........................................ 7

(一)年初绩效目标完成情况………………………………………………………………………………8

()专项资金绩效目标完成情况…………………………………………………………………………9

四、部门整体支出绩效评价分析........................................................ 9

1、投入............................................................................. 9

2 过程........................................................................... 10

(1)预算执行情况.................................................................. 10

(2 预算管理情况................................................................. 11

3、产出及效率...................................................................... 13

(1)年度绩效目标完成情况.......................................................... 13

(2)履职效益...................................................................... 13

3)产出及效率……………………………………………………………………………………………14

、绩效评价结论................................................................... 14

、存在的问题..................................................................... 14

、有关建议……………………………………………………………………………………………….15

八、评价附件资料


泸溪县住房和城乡建设局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、财政部《预算绩效管理工作规划(20122015)》(财预〔2012396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于开展2018年度预算单位整体支出绩效自价的通知》(泸财发[2019]12号)等文件的要求,本单位于20185月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2018年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

一、基本情况

(一)部门职责:

泸溪县住房和城乡建设局(以下简称本单位)系正科级行政机关,单位统一社会信用代码11433122006698462G,办公地址泸溪县武溪镇沅江社区步云小区朝阳路125号。

1、主要职责:

1.1、承担牵头推进新型城镇化战略工。1.2、贯彻和执行中央和省、州关于住房和城乡建设及人民防空的法律、法规、规章和政策;组织拟订全县住房和城乡建设的政策及有关技术标准和规范,拟订全县人民防空的基本战略方,编制全县人民防空建设中长期规划和年度工作计划,经批准后组织实施。1.3、承担推进住房制度改革责任。1.4、根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审批城市地下空间开发利用的规划。1.5、承担规范房地产市场秩序、指导和监督房地产市场管理责任,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋测绘及核查管理、房地产估价与经营管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿等规章制度并监督执行,指导政府购买保障性住房后续管理服务及物业管理工作,指导推行住宅产业化发展。1.6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。1.7、组织指导城市人民防空方案制订(修改)、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设.战时组织开展城市人民防空袭斗争。1.8、组织管理人民防空通信警报和信息化建设.对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。1.9、指导和管理全县建筑活动。1.10、组织管理人民防空工程建设。1.11、制定城乡建设的政策并监督实施。1.12、承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监督的责任。1.13、指导、监督农村住宅建设管理。1.14、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。1.15、承担全县城镇减排的责任。组1.16、负责管道燃气管理及特许经营权的审批;负责瓶装燃气经营许可发证管理、年检年审;负责燃气行业管理。1.17、负责市政、园林绿化工程质量、安全管理工作;负责市政行业管理工作;负责路灯行业管理工作。1.18、会同有关部门组织人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训,指导群众防空队伍建设和训练。1.19、承担县人民政府交办的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务。1.20、承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职能。1.21、承办县委、县人民政府、县人武部和县国防动员会交办的其他事项。

截止20181231日,本单位编委办核定编制人数16人(含泸溪县住房保障服务中心),实有人数15人。退休人员13人,遗属人员1人。

(二)年初预算绩效目标及重点工作

1)年初预算绩效目标

2018年度部门整体支出绩效目标主要为:①、精准脱贫工作;②、党建工作;③保障性安居工程工作;④环境保护工作;⑤城镇“一改三”工作;⑥城市管道天然气工作;⑦向上争取项目资金工作;⑧武溪产城融合建设工作。其绩效目标产出、效益、成本指标情况如下表:

目标

一级指标

绩效目标内容

指标值

备注

目标1

产出指标

贫困户的精准识别、扎实精准结对帮扶,落实五个一批十项工程政策帮助贫困户脱贫致富,巩固2016年已脱贫红土溪、刘家滩村为非贫困村。

红土溪村贫困户数建档立卡159户,663人,刘家滩村建档立卡贫困户132户,534人。(根据实际情况对每户每人制度率相对应的帮扶措施),确保贫困村贫困发生率低于2%,红土溪村2018年计划脱贫422人,刘家滩村2018年计划脱贫92户。

 

效益指标

通过精准识别结对帮扶,落实相关扶贫政策完全贫困人口全部脱贫工作。

红土溪村脱贫422人,刘家滩村计划脱贫92户,人均年收入达到3500元以上。

 

成本指标

 

 

 

目标2

产出指标

贯彻落实十九大精神,按时开展三会一课,积极发展党员、培育优秀后备干部,加强红星云网上支部管理。

发展3名党员,每季度一次党建监督,集中学习十九大12次。

 

效益指标

通过加强对党建日常工作管理,推动党的执政能力建设。

群众对党建工作的满意度达95%以上。

 

成本指标

 

 

 

目标3

产出指标

完成棚户区改造开工,全面启动城南公祖房建设。完成农村危房改造任务。

棚户区改造1750套,农村危房改造800户。全面启动城南5万平方米公租房建设。

 

效益指标

解决城乡住房困难

12018年建档立卡户农村危改对象清零。2、改善老城1750户居民基本住房及居住环境。3、群众对保障房安居工程和危改工作的满意度达95%以上。

 

成本指标

通过1.2亿元成本控制完成全年保障房安居工程工作目标任务,通过4000万元成本控制完成全年危改工作目标任务

 

 

目标4

产出指标

完成城市黑臭水体整治、提高城镇污水、垃圾处理率、武水二岸环境综合整治建设,对城北污水处理厂项目建设。

1、完成1条城市黑臭水体整治,力争进入国家补贴项目,实现城镇污水、垃圾处理率分别达93.95%2、完成武水二岸环境综合整治建设,完成城北污水处理厂项目建设并投入试运;3、完成废弃工业用地再利用300亩。

 

效益指标

努力创建人民群众幸福和谐稳定的生产生活环境,保护生态,提升城市品位。

群众满意度达95%以上。

 

成本指标

 

 

 

目标5

产出指标

城镇一改三工作,完成供水管网改造:完成净水厂设备安装,投入运行。

新建11500T高位调节水池,加大城区及周边供水调控能力,从现在2小时延长到6小时以上

 

效益指标

服务民生,提升居民饮用水质量。

群众满意率达90%以上。

 

成本指标

通过400万元成本控制完成全年一改三工厂建设目标任务

 

 

目标6

产出指标

全面完成武溪管沟及燃气管道建设;完成武溪新区全部主干道燃气管道项目建设。

全面完成武溪2.7公里管沟及燃气管道建设;完成武溪新区全部主干道燃气管道项目建设,新增天燃气用户500户。

 

效益指标

努力创建人民群众幸福和谐稳定的生产生活环境,保护生态,提升城市品位。

将武溪镇周边城中村全部纳入供水范围,使群众对工作的满意度达90%以上。

 

成本指标

 

 

 

目标7

产出指标

向上争取项目资金工作,向上争取项目资金比去年增长20%

比上年增长20%

 

效益指标

拓宽资金渠道,服务项目建设。

全面完成目标

 

成本指标

 

 

 

目标8

产出指标

积极推进武溪产业融合建设,加快推进城北棚户区改造及相关配套的安置房和商业步行街建设,全面完成武沅大道、滨江南路及慢行系统建设工作。

加快推进城北棚户区改造及相关配套的安置房和商业步行街建设,力争101日全面开工;全面完成武沅大道、滨江南路及慢行系统建设工作。

 

效益指标

努力创建人民群众幸福和谐稳定的生产生活环境,保护生态,提升城市品位。

群众对工作的满意度达95%以上。

 

成本指标

通过2.6亿元成本控制完成全年武溪产城融合建设目标任务

 

 

2)年初重点工作

根据《泸溪县人民政府对于乡镇人民政府县直有关单位2018年主要工作实行目标管理和落实州人民政府2018年主要工作目标管理任务的通知》(泸政[2018]5号),本单位2018年度重点工作主要为:

序号

工作任务

量化考核指标

1

向上争资

向上争取各类项目资金比上年增长20%

2

新型城镇建设

实现城镇化率达44%以上,实现城镇供水普及率96%、燃气普及率达82%、城区污水集中处理率达93%、城区生活垃圾无害化处理率达100%;装配式建筑面积占新建建筑总面积达8%;完成2个特色小镇规划;完成创建或复查1个省、州级园林式单位;建成城市公园达标公厕1座;完成泸溪沅水风景名胜区总体规划编制;完成建筑工匠培训171人。

3

老城提质改造工程

投资4亿元,继续实施武沅大道、管沟及污水管网、棚户区拆迁改造等项目建设。

4

环境质量优化工程

投资6000万元,完成武溪城北污水处理厂主体建设。

5

厕所革命

新建或改扩建城区公厕13个,新建或改扩建建制镇公厕6个,城市公园达标公厕建设1个。

6

城市管道天然气工程

项目建成投用,完成天燃气中压管网6公里,新增燃气用户1200户,武溪镇白沙、老城城区实现通气入户。

7

保障性安居工程

完成棚户区年度改造1750户;完成农村危房改造800户;加大23个传统村落保护,完成特色民居改造900户。

8

环境保护、防汛、河长制、电子商务、减轻农民负担、质量、治超及人防工作

分别由县环保局、县水利局、县经信局、县农经站、县食药工质局、县治超办、县人防办制定考核细则,并进行年终考核评分。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

(一)年度预算收支情况

1年初预算收支情况

根据年初部门预算及教育系统新机制预算编制,本单位2018年年初预算资金安排情况如下:

一、年初预算资金安排情况

单位:元

年初预算收入情况

年初预算支出情况

(一)、年初预算

3,755,338.00

(一)、年初预算

3,775,338.00

1、部门预算

3,755,338.00

(二)、基本支出

3,775,338.00

1.1、一般公共预算拨款

3,755,338.00

1、工资福利支出

1,296,118.00

1.1.1、预算拨款(补助)

3,755,338.00

2、商品和服务支出

2,475,200.00

1.1.2、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

3、对个人和家庭补助

4,020.00

2、年度专项资金收支情况

根据2018年度年初部门预算、财务账及年末部门决算,本单位2018年度专项资金收支情况如下:

项目名称

资金来源

上年结转资金(元)

实际到位资金

()

本年支付资金

()

本年结转资金

()

备注

城镇风景园林局六车道及城区绿化苗木补种工程经费

县本级

 

220,944.10

220,944.10

0.00

 

泸溪启迪桑德环境有限公司注册资金

县本级

 

13,000,000.00

13,000,000.00

0.00

 

风景园林局绿化管护费

县本级

 

700,000.00

700,000.00

0.00

 

生活垃圾填埋场提质改造资金

县本级

 

1,000,000.00

331,000.00

669,000.00

 

特色民居改造整改资金

县本级

 

15,309,000.00

15,309,000.00

0.00

 

住建局施工图审查服务费

县本级

 

50,000.00

4,500.00

45,500.00

 

浦市政府66套公租房择址重建资金

县本级

 

4,800,000.00

0.00

4,800,000.00

 

泸溪县污水处理厂运营服务费

县本级

 

4,814,600.00

4,814,600.00

0.00

 

2018年水污染防治与黑臭水体整治(两供两治)专项资金

州财建指【201888

 

800,000.00

290,000.00

510,000.00

 

2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金

州财综指【201815

 

54,667,500.00

16,390,876.76

38,276,623.24

 

2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于公租房及其配套基础设施

州财综指【201816

 

9,570,000.00

0.00

9,570,000.00

 

2018年省级新型城镇化试点奖补资金

州财建指【201817

 

700,000.00

0.00

700,000.00

 

2018年省级财政城镇保障性安居工程专项资金

州财综指【201827

 

6,960,000.00

0.00

6,960,000.00

 

2018年城乡建设资金改造19座城镇公厕

州财建指【201890

 

120,000.00

80,000.00

40,000.00

 

2018年中央农村环境整治资金支持传统村落保护

州财建指【2017147

 

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

 

2018年第一批保障性安居工程配套基础设施建设中央

州财建指(201851

 

19,470,000.00

7,032,529.15

28,347,470.85

 

2018年保障性安居工程配套基础设施

州财建指【201898

 

15,910,000.00

 

危房改造资金

 

 

71,500,000.00

71,500,000.00

0.00

空收空支

浦市生活污水处理厂项目

 

721,290.38

 

199,608.23

521,682.15

上年结转,本年支出项目

六车道转变维修项目

 

4,091.00

 

4,091.00

0.00

上年结转,本年支出项目

农村危房改造项目

 

176,282.70

 

176,282.70

0.00

上年结转,本年支出项目

武溪县城319国道、人民路、朝阳路人行道板

 

720,000.00

 

0.00

720,000.00

上年结转,本年支出项目

辛女广场维护项目

 

171,243.00

 

20,000.00

151,243.00

上年结转,本年支出项目

合计

1,792,907.08

222,592,044.10

130,073,431.94

94,311,519.24

 

(二)年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况

1、年度预算收入决算及年初结转、结余情况

2018年度本单位收到预算收入228,412,544.26元,其中:一般预算拨款收入216,417,000.16元,政府性基金预算财政拨款11,995,544.10元。2018年度年初结转和结余2,171,000.90元,其中基本支出结转378,093.82元,项目支出结转和结余1,792,907.08元,其中:浦市生活污水处理厂项目721,290.38元,六车道转变维修项目4,091.00元,农村危房改造项目176,282.70,武溪县城319国道、人民路、朝阳路人行道板项目720,000.00元,辛女广场维护项目171,243.00元。

2年度预算支出决算及年末结余情况

本单位2018年度财政资金支出决算金额合计为136,115,775.77元,具体情况如下:

1)基本支出明细:

支出项目

支出金额(元)

 

一、人员经费

2,271,550.30

 

1.工资福利支出

2,220,530.30

 

2、对个人和家庭的补助

51,020.00

 

二、日常公用经费

3,770,793.53

 

商品和服务支出

3,770,793.53

 

   

6,042,343.83

 

2项目支出明细:

支出项目

支出金额(元)

备注

一、 商品和服务支出

16,642,873.70

 

二、对个人和家庭的补助

66,500,000.00

 

三、资本性支出(基本建设)

29,115,958.24

 

其他基本建设支出

12,032,529.15

 

其他资本性支出

17,083,429.09

 

四、对企业补助

17,814,600.00

 

资本金注入

13,000,000.00

 

费用补贴

4,814,600.00

 

   

112,258,831.94

 

3)年末结转结余情况

年末结转结余94,467,769.39元,其中:基本支出结转156,250.15元;项目支出结转和结余94,311,519.24元,其中:生活垃圾填埋场提质改造资金669,000.00元,住建局施工图审查服务费45,500.00元,浦市政府66套公租房择址重建资金4,800,000.00元,2018年水污染防治与黑臭水体整治(两供两治)专项资金510,000.00元,2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金38,276,623.24元,2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金9,570,000.00元,2018年省级新型城镇化试点奖补资金700,000.00元,2018年省级财政城镇保障性安居工程专项资金6,960,000.00元,2018年城乡建设资金改造19座城镇公厕40,000.00元,2018年中央农村环境整治资金支持传统村落保护3,000,000.00元 ,2018保障性安居工程配套基础设施建设项目28,347,470.85 元,浦市生活污水处理厂项目521,682.15元,武溪县城319国道、人民路、朝阳路人行道板720,000.00元,辛女广场维护项目151,243.00元。

(三)、其他收入、支出情况:

其他收入支出主要为未计入年度决算内,单位挂往来款部分,本单位其他收入、支出情况主要如下表:

1、其他收入情况:

2018年度本单位其他收入主要为代收保障房贷资金22,267,000.00元,国开行危改贷款资金903,7000.00元,一改三工程贷款资金2,800,000.00元,思源小学、杨柳溪安置区道路等工程部分工程款6,000,000.000元,州财建指[2017]45号文件中央预算内武溪镇污水处理厂项目资金7000,000.00元,泸县县武溪城南棚改及相应基础设施配套项目工程款5160,000.00元,武溪镇产城融合项目工程款20,015,134.96元,州财建指[2018]24号危改资金6,989,100.00万,2018年棚户区改造政府债券置换资金屈望保障房工程款3,2000,000.00元,2018年涉农整合资金22,000,000.00元,州财建指[2017]110号城市道路路灯照明节能改造资金3000,000.00元等。

2、其他收入支出情况:

2018年度本单位其他收入支出主要为支付2017年度危房改造补助资金(洗溪、小章等)4,070,000.00元,保障房支付工程款43,348,836.56元,支付一改三供水系统改扩建工程款2000,000.00元,支付2017年度危房补助资金(合水、达岚等)8,218,000.00元,支付杨柳溪安置区工程款2,000,000.00元,支付2017年度农村危房改造补助资金(潭溪镇、白羊溪乡等)6,145,000.00元,支付2017年度农村危房改造补助资金(解放岩、兴隆场等)5,732,000.00元,支付城南拆迁安置房桩基、屈望保障房等四个工程工程款17,165,203.06元,归还富强公司借支危房改造资金20,815,000.00元,支付九甲杨前期土石方工程款1,744,045.46元,还借支11,930,000.00元,支付浦市经开区棚户区改造工程费10,000,000.00元等。

(四)、“三公经费”支出情况

2018年度本单位“三公经费”年初预算控制数为360,000.00元,其中:公务接待费309,000.00元,公务用车购置及运行维护费51,000.00元,因公出国(境)费费0.00元。2018年度本单位“三公经费”实际支出数为206,443.15元,其中:公务接待费157,129.00元,公务用车购置及运行维护费49,314.15元,因公出国(境)费费0.00元。公务接待186批次,公务接待人数1985人。“三公经费”未超标。综上可见,自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来,本单位在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求,切实的控制了“三公”的开支需求。

(五)、部门资产配置情况

截止20181231日,本单位期末资产总计18624.95万元,包括:流动资产15205.52万元、固定资产3419.43万元,其中:房屋建筑面积1,800.00平方米,账面价值82.11万元,车辆1台,账面价值35.00万元,其他固定资产3302.32万元。

(六)、部门专项项目组织实施情况

1)项目组织实施完成总体情况

2018年本单位制定了项目建设管理制度,加强学校建设计划项目管理,规范项目建设工作,提高项目管理水平,保证建设计划顺利实施,制度对项目管理职责、申报评审与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了明确。本单位的项目能够严格按照制度规定进行。

通过分析2018年度本单位年度决算报表,2018年度年初项目资金结转和结余1,792,907.08元,其中:浦市生活污水处理厂项目721,290.38元,六车道转变维修项目4,091.00元,农村危房改造项目176,282.70,武溪县城319国道、人民路、朝阳路人行道板项目720,000.00元,辛女广场维护项目171,243.00元。年初预算无项目资金。2018年度年度收到财政安排的专项资金222,592,044.10元。2018年度专项资金收支情况具体明细见报告正文中的年度专项资金收支情况表。年末项目资金结转和结余94,311,519.24元,其中:生活垃圾填埋场提质改造资金669,000.00元,住建局施工图审查服务费45,500.00元,浦市政府66套公租房择址重建资金4,800,000.00元,2018年水污染防治与黑臭水体整治(两供两治)专项资金510,000.00元,2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金38,276,623.24元,2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金9,570,000.00元,2018年省级新型城镇化试点奖补资金700,000.00元,2018年省级财政城镇保障性安居工程专项资金6,960,000.00元,2018年城乡建设资金改造19座城镇公厕40,000.00元,2018年中央农村环境整治资金支持传统村落保护3,000,000.00元 ,2018保障性安居工程配套基础设施建设项目28,347,470.85 元,浦市生活污水处理厂项目521,682.15元,武溪县城319国道、人民路、朝阳路人行道板720,000.00元,辛女广场维护项目151,243.00元。

2)重点工作完成情况

1、党建宣传与党风廉政工作取得新成效

2018年度本单位通过书记上党课,坚持每月两次集中学习,积极开展“两学一做”、“三会一课”,义工进社区、迎民调创满意等系列活动,使得全局干部职工政治思想、意识形态、业务水平有了新提升,精神风貌和社会形象有了新改变。

2、建筑市场与招投标监管工作取得新成绩

2018年度我单位完成了两家施工企业的资质升级,分别是湖南锦锋市政建筑有限公司由二级企业升为一级企业,湖南楚阳建筑有限公司由三级企业升为二级企业,同时湖南美林住宅工业有限公司在今年也取得了三级施工资质,提高了我县建筑施工企业的市场竞争能力。2018年共发放施工许可证52个,总建筑面积211.27 m万,总造价9.14亿元;严格实行关键岗位及“五大员”押证上岗制度,押证率达100%,杜绝了无证设计,无照施工,越级施工及工程转包和分包现象;加强定额造价管理,实行统一的规范合同,严格审查工程造价,有效防止任意压价现象;四是完成二家建筑施工企业资质升级工作,办理建造师变更注册 56 (),其他三类人员资质延期 95 ()2018年度本单位高度重视拖欠工程款和农民工工资问题,开展了一系列清欠工作,成绩显著。截止目前,没有发生一起拖欠及由此引发的群体涉稳上访事件。本单位针对重点项目、民生工程工期紧、任务重,大多基本建设手续不齐全等实际情况,有针对性的采取上门服务、一次性告知、合并审批、容缺审批等措施,在法律法规允许的基础上,最大限度的为项目建设提供优质服务,得到业主和施工单位普遍好评。2018年度本单位完成公开招投标项目18个,住建局结合县纪委工作部署,开展标后稽查二次,较好的履行了行业监管职责。

3、安全生产工作取得新突破

3.1、质安工作方面

2018年共监督在建工程项目44个,建筑面积492422.83m,工程总造价124540.91万元,监督覆盖率100%,目前对在建工程进行了10次质量安全大检查,检查工程项目174(),共签发工程隐患整改通知书35份,下发停工通知书31份,建筑市场责任主体不良行为告知书6份,现场解决质量安全问题或隐患160多条,并对整改或不良行为告知的施工企业实行了分级监控治理、跟踪整改落实制度。根据相关文件精神,成立扬尘治理领导小组,制定了《泸溪县2018年建筑工地扬尘防治专项行动方案》,建立监督管理机制,下发了《关于做好泸溪县建筑工地扬尘治理工作相关事项的通知》,做到精细化管理、精细化施工,确保我县建设施工扬尘治理的工作落实到位。                          (3)强制法防事故行动共下达整改通知书21份,停工通知书9份,并下达行政处罚单5(其中简易处罚3份,一般处罚2),处罚金额10.8万元。

3.2、燃气建设工作方面

燃气办持续开展“一月两查”、“打非治违”等规定动作,开展燃气行业规范整治三年行动,落实企业主体责任,为理顺燃气市场秩序、推动燃气事业规范发展奠定了基础。今年共检查燃气经营网点34家,下达《现场检查告知单》300份、《整改通知书》220份,并一一跟踪整改到位。管道天然气场站建设已全部完工,累计完成中压主管网敷6.5km,入户管道安装1205户,LPG液化气储配站已竣工验收,投入运营。

 4、民生实事项目取得新飞跃

4.1、棚户区改造:2018年上级下达我县的保障性住房任务为1750户,其中改扩翻801户,货币安置949户。截止12月初货币安置已开工1750户,已完成全年任务的100%

4.2、农村危房改造:2018年,省厅下达我县危房改造任务1070户,在省州县住建部门悉心指导下,经过多方共同努力,结合我县精准脱贫具体住房保障要求,全县共实施农村危房改造13746211人,其中:建档立卡贫困户12005386人,其他三类对象174 825人,超额完成省定任务,截止目前,上级专项资金3193.6万元,已全部发放到位。

三、部门绩效目标情况

(一)年初申报的部门整体绩效目标完成情况如下表:

 

目标

一级指标

绩效目标内容及指标值

完成情况

完成率

目标1

产出指标

刘家滩村为非贫困村:1、维修5组水井,解决该组村民安全饮水问题;2、争取水利项目,维修15组山塘水库;3、进一步落实56组村民危房改造。红土溪村:1、积极开展易地扶贫搬迁和危房改造工作,确保贫困群众有基本住房。2、加强医疗、转移就业等政策宣传力度,逐户落实,确保贫困户医疗报销比例达90%等。

入户宣传政策,努力帮助脱贫

100%

效益指标

通过精准识别结对帮扶,落实相关扶贫政策完成全帮扶贫困人口全部脱贫工作。帮扶的贫困户,人均年收入达到3500元以上。

刘家滩:1、维修5组水井已完成;2、已完成维修15组山塘水库;3、完成456组村民危房改造14户。红土溪村:目前4户预脱贫标准已于11月份顺利通过脱贫验收,本人已签字确认。

 

目标2

产出指标

贯彻落实十九大精神,按时开展三会一课,积极发展党员、培育优秀后备干部,加强红星云网上支部管理。发展3名党员,每季度一次党建督查,集中学习十九大12次。

发展2名党员,每季度一次党建督查,集中学习十九大11次。

98%

效益指标

通过加强对党建日常工作管理,推动党的执政能力建设

群众对党建工作的满意度达到95%以上。

 

目标3

产出指标

完成棚户区改造开工,全面启动城南公祖房建设,完成农村危房改造任务。棚户区改造1750套,农村危房改造800户,全面启动城南5万平方米公祖房建设。

棚户区改造已开工1750套。农村危房改造已开工建设1374户,已竣工1374户。城南公祖房建设已完成。

100%

效益指标

解决城乡住房困难

群众对保障房安居工程和危改工作的满意度达95%以上。

 

目标4

产出指标

完成1条城市黑臭水体整治,力争进入国家补贴项目,实现城镇污水、垃圾处理率分别达93%95%,武水二岸环境综合整治建设,对城北污水处理厂项目建设。

武溪镇火炉溪黑臭水体治理项目完成100%;城北污水处理厂项目AAO池完成主体,沉淀水改调节池主体工程完成60%围墙完成90%及其他各项工程在实施建设中。

90%

效益指标

努力创建人民群众幸福和谐稳定的生产生活环境,保护生态环境,提升城市品位。

群众满意度达到95%以上

 

目标5

产出指标

完成城镇一改三工作及供水水管改造;完成净水厂设备安装,投入运行。

城镇一改三及供水管网改造已建设完成,净水厂设备安装,投入运行。

100%

效益指标

服务民生,提升居民饮用水质。

群众满意度达到90%以上

 

目标6

产出指标

全面完成武溪2.7公里管沟及燃气管道建设;完成武溪新区全部主干道燃气管道项目建设,新增天气用户500户。

新建城镇燃气中压管网已完成5.4公里;已完成武溪新区全部主干道燃气管道项目建设;新增天气用户510户。

100%

效益指标

努力创建人民群众幸福和谐稳定的生产生活环境,保护生态环境,提升城市品位。

群众对工作的满意度达到90%以上

 

目标7

产出指标

向上争取项目资金工作,向上争取项目资金比上年增长20%

向上争资工作正在实施中

100%

效益指标

拓宽资金渠道,服务项目建设

 

 

目标8

产出指标

积极推进武溪产业融合建设,加快推进城北棚户区改造及相关配套的安置房和商业步行街建设,全面完成武沅大道、滨江南路及慢行系统建设工作。

武溪城北棚户区改造已调资为金山片区保障房建设,已完成项目立项、财政评审工作,正在实施工程招标工作。武沅大道路基完成建设,路面完成第一层施工:滨江大道峒河段已完成建设,滨江大道峒河段慢行系统建设完成路基建设。

85%

效益指标

努力创建人民群众幸福和谐稳定的生产生活环境,保护生态,提升城市品位。

群众对工作的满意度达95%以上。

 

(二)专项资金绩效目标完成情况

序号

项目名称

资金总额

(万元)

绩效目标内容

目标完成情况

完成率

备注

1

保障房建设项目

4,931.90

全面启动城南公租房建设

城南公租房建设已完成

100%

 

2

农村危房改造

3,903.70

完成农村危房改造任务800

农村危房改造已开工建设1374户,已竣工1374户。

172%

 

3

污水处理项目建设

700

实现城镇污水处理达93%,对武溪城北污水处理厂实施建设。

AAO池完成主体,沉降水改调节池主体完成60%,围墙完成90%,其他各分项工程正在实施建设中。

86%

 

4

城市路灯照明

198.32

城市亮化,提升城市品位,提高城镇居民生活质量

保障城镇路灯照明

100%

 

四、部门整体支出绩效评价分析

对照《泸溪县财政局关于开展2018年度预算单位整体支出绩效自价的通知》(泸财发[2019]12号)文件规定的考核指标,本单位从绩效目标、预算执行、预算管理、年度绩效目标完成、履职效益五大方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

1、投入指标(15分)

1.1、绩效目标(15分)

2018年度本单位在人员控制、“三公经费”变动方面做的较好,绩效目标符合部门职能、年度重点工作实际,指标细化、清晰,但年度绩效目标申报及完成情况未与成本相衔接且绩效目标覆盖率为44.27%,故投入指标中的绩效目标指标扣5分。

 2、过程指标(50分)

2.1预算执行指标(19分)

2018年度本单位主要从以下几个方面加强预算执行:1、加快预算支出进度;2、严格预算控制;3、项目资金绩效评价全覆盖(50万元以上);4、规范专项资金支出,减少资金滞留、挪用,10万元以上本级专项预算追加及时申报绩效目标。本单位在预算完成率、预算控制率、专项资金管理方面做的较好,但由于年末仍有资金结转(剔除剔除项目实施期跨年度的项目),预算完成率为99.93%,预算完成率扣0.01分,且本年年中追加预算较多,预算控制率大于30%,预算控制率扣2分,本年度50万以上的专项资金总量为11532.11万元,其中10111.45万元项目资金进行绩效评价,绩效评价覆盖率87.68%。项目资金绩效评价覆盖率扣1分,本单位10万元以上的项目资金少数未进行绩效目标申报,专项资金管理扣2分。

综上过程指标中的预算执行指标扣5.01分。

2.2、预算管理指标(31分)

2018年度本单位主要从以下几个方面加强预算管理:1.精心组织编制预算。按照文件精神认真编制2018年部门预算,编足人员经费预算,合理编制公用支出,确保重点工作和重点经贸活动顺利进行。2.强化预算约束,严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强对差旅费、会议费、接待费、出国费和公务用车等公用经费的预算管理和报销审核,资金的支出符合国家财经法规、财务管理要求,严格执行审批程序和手续,厉行节约,压缩一般性支出。3.健全预算管理制度,加强会计核算基础工作。认真执行有关财务管理制度,规范内部管理,充实人员力量,基础工作得以进一步加强。4.依法公开部门预决算。按照统一要求和布署,在门户网站公开了2018年部门预算和 2018年度部门决算。对2018年度部门整体支出进行绩效评价,各项指标控制较好,按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。本单位在公用经费控制、“三公经费”控制、管理制度健全、资金使用合规性、项目支出进度控制方面做的较好,但2018年政府采购预算数1.2万元,实际采购数1.72万元。采购执行率=143.33%。但考虑本单位已实施的政府采购项目均按政府集中采购相关规定执行,政府采购审批手续完备,故本次扣1分。

综上过程指标中的预算管理指标共计扣1分。

3、产出及效率指标(35分)

3.1、年度绩效目标完成指标(24分)

2018年度本单位年度申报的部门整体绩效目标基本完成,但党建工作完成仅为98%,环境保护工作完成率仅为90%,武溪产城融合建设工作完成率仅为85%,故绩效目标完成率扣2分。资产管理制度健全并执行有效,资产配置、处置、收入上缴均符合相关规定,固定资产利用率达100%,本单位职能提供服务及时,便民快捷,部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作的完成。

综上故年度绩效目标完成指标扣2分。

3.2、履职效益指标(11分)

2018年度本单位履职质量达标率100%,社会公众或服务对象满意度达97%故履职效益指标无扣分。

五、绩效评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为10分,过程绩效为43.99分,产出及效率绩效为33分,总绩效为86.99分。评价结果等次为“良”。

六、存在的问题

1、绩效目标申报率偏低,2018年度本单位绩效目标申报率约为44.27%

2、预算控制率偏低, 2018年本单位预算控制率已超过30%

3专项资金管理力度不够,2018年度本单位仍有部分10万元以上的项目资金未进行绩效目标申报。

4、项目资金绩效评价覆盖率偏低。2018年度本单位项目资金绩效目标覆盖率为87.68%

5、政府采购执行率偏高。2018年度本单位政府采购执行率143.33%。但考虑本单位已实施的政府采购项目均按政府集中采购相关规定执行,政府采购审批手续完备。

6、绩效目标编制不完善。申报的绩效目标未与所需成本衔接。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)第十四条规定:绩效目标应符合以下要求:(1)指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划,并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。(2)具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化,尽量进行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分级分档形式表述。(3)合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,目标要符合客观实际。本单位2018年编制的绩效目标与上述要求存在一定的差距。

七、有关建议

1)建议加强预算法学习,包括学校管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。

2)建议细化预算指标,提高预算科学性。如根据本单位项目资金支出进度可以看出,项目资金安排应该根据当年需求进行预算安排,避免财政资金的闲置,无法体现效率、效益。

3)提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算,特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《事业单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

4)建议编制预算时结合上年决算及当年工作任务据实编制,预算调整必须按规定的程序办理。

八、评价附件资料

1、部门整体支出绩效评价指标体系表;

2、部门整体支出基础数据表;

3、专项资金支出基础数据表;

   

                     

                                      泸溪县住房和城乡建设局

                                      2019610


指标体系表及基础数据表(住建局)11.xls