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2018年度泸溪县农业机械管理局决算公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-32173
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-08-20
发布时间:2019-08-20 12:32:42     稿件来源:
  

泸溪县农业机械管理局2018部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  农业机械管理局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  农业机械管理局概况

一、部门职责

1)研究提出我县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及措施建议,经批准后组织实施。

2)组织实施有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的各项法规和规章。

3)抓好我县农机服务体系建设和农业机械信息网络建设,研究拟定农机基层服务组织服务规范,负责组织农业机械投入抗灾、救灾、作业等各项服务性工作。

4)根据国家农机化事业政策,研究提出我县农机化产业政策建议,引导农机、畜牧渔业机械。植保机械产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。

5)研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;参与研究拟定有关农业机械化科技政策;组织农业机械科研和技术推广项目的实施;指导农机行业职业技能开发。

6)组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理和产品质量检验、鉴定、认证管理。

7)研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划;负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

8)承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

2018年度,本单位有独立核算机构1个(泸溪县农业机械管理局),独立编制机构4个(参照公务员管理的局机关、监理站,事业管理的推广站、农机校)。无变动情况。

 

 

第二部分  农业机械管理局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  农业机械管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入633.294072万元,比上年度的803.682644万元减少170.388572万元,减少原因是财政代列减少。

2018年度总支出698.730052万元,比上年度的744.026664万元减少45.296612万元,减少原因是财政代列减少。

二、收入决算情况说明

2018年部门决算收入633.294072万元,基本收入366.336072万元,项目收入266.958万。其中:一般公共服务收入占比6.76%;事业医疗收入占比4.07%;其他医疗收入占比0.17%;行政运行收入占比29.11%;事业运行收入占比17.73%;科技转换和推广服务收入占比3.16%;农业生产补贴收入占比23.94%;其他农业支出收入占比0.85%;抗旱收入占比0%其他扶贫收入占比1.42%;其他农林水收入占比3.32%;农村基础设施建设收入占比9.47%。

 

三、支出决算情况说明

2018年部门决算支出698.730052万元,基本支出365.945072万元,项目支出332.78498万元,其中:工资福利支出319.107482万元占比45.67%,商品服务支出152.46037元占比21.82%,对个人和家庭的补助支出226.5122元占比32.42%(主要为个人农业生产补贴),其他资本性支出0.65万元元,占比0.09%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入633.294072万元,比上年度的803.682644万元减少170.388572万元,减少原因是财政代列减少。

2018年度总支出698.730052万元,比上年度的744.026664万元减少45.296612万元,减少原因是财政代列减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度总支出698.730052万元,比上年度的744.026664万元减少45.296612万元,减少原因是财政代列减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年部门决算支出698.730052万元,基本支出365.945072万元,项目支出332.78498万元,其中:工资福利支出319.107482万元占比45.67%,商品服务支出152.46037万元占比21.82%,对个人和家庭的补助支出226.5122元占比32.42%(主要为个人农业生产补贴),其他资本性支出0.65万元元,占比0.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年部门决算支出698.730052万元,基本支出365.945072万元,项目支出332.78498万。其中:工资福利支出319.107482万元比年初预算247.455572元增加71.65191增加部分为绩效工资及正常晋级进档。商品服务支出152.46037万年初预算40.96元支出增加111.50037元,增加部分为工作经费开支。对个人和家庭的补助支出226.5122年初预算1.716万元增加225.3362,增加部分为个人农业生产补贴。其他资本性支出0.65万年初预算4万元支出减少3.35万,减少部分为压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年部门决算支出698.730052万元,基本支出365.945072万元,其中:工资福利支出319.107482万元占比87.2%;商品服务支出39.07039万元占比10.68%;对个人和家庭的补助支出7.7672万元占比2.12%。

工资福利支出中:基本工资148.11056万元,津贴补贴85.05355万元,奖金42.6892万元,奖金63.57万元,绩效工资8.643万元,养老保险缴费1.55473万元,职业年金缴费0.77736万元,医疗保险缴费30.293176万元,其他社会保障缴费0.222096万元,住房公积金缴费1.4968万元,其他工资福利支出0.2665万元。

商品服务支出中:办公费6.13815万元,水费0.05万元,电费1.46244万元,邮电费0.253万元,差旅费3.9012万元,维护费0.808万元,公务接待费1.1497万元,劳务费0.4万元,工会经费0.271万元,公务用车运行维护费0.2174万元,其他交通费用18.3843万元,其他商品服务支出6.0352万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公经费”年初预算为15.07万元,其中:公务接待费5.38万元,公务用车运行维护费9.69万元,因公出国(境)费0万元。本年实际开支2.02743万元,其中:公务接待费1.1497万元,公务用车运行维护费0.87773万元,因公出国(境)费0万元。减少原因是精简开支。

2018年度“三公经费”开支为2.02743万元,2017年度为11.05万元,比上年减少9.02257万元,其中:公务接待费1.1497万元比2017年度的4.1033万元减少2.9536万元;公务用车运行维护费0.87773万元比2017年度的6.952058减少原因是精简开支。

万元减少6.074328万元;因公出国(境)费0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出1.1497万元。。用于接待接待省、州县、乡镇各级部门来我单位指导、考察工作的来访人员,共36批次141人。

   公务用车运行维护费支出0.87773万元。用于农机局、农机监理站、农机学校、农机推广站等下乡、出差、执法、车辆保险、车辆维护等各种费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

泸溪县农业机械管理2018年度无政府性基金预算收入支出。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位无重大绩效情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金210万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对县农机局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出698.730052万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,完成绩效目标平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况,并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,出具绩效评价报告,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为15分,过程绩效为42分,产出及效率绩效为32分,总绩效为89分。评价结果等次为”。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出39.07039 万元,比年初预算数减少4.52961万元,降低1.03%。主要原因是:精简开支

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65 万元所有采购均经政府采购中心严格审批,资金来源为一般公共预算财政拨款资金。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

 

第四部分  解释

 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  
泸溪县农业机械管理局.XLS