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泸溪县就业服务管理局2019年部门预算公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-05211
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-04-18
发布时间:2019-04-18 09:42:08     稿件来源:
  

   

 

第一部分:泸溪县就业服务管理局2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分2019年泸溪县就业服务管理局部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(部门预算经济分类)

5、部门支出总表(政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济预算分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出及资本性支出

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出及资本性支出(按政府经济预算分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府经济预算分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表(财政拨款)

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

16、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出及资本性支出

17、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

18、政府性基金预算支出情况表

19、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

20、一般公共预算拨款--预算拨款(补助)支出预算表

21、县级专项资金预算汇总表

22、一般公共预算“三公”经费预算表

232019年非税收入征收计划表

242019年政府采购预算表

252019年单位人员情况表

262019年单位基本情况表

272019年党建经费情况表

第一部分:

 

泸溪县就业服务管理局2019年部门

预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

搞好就业服务管理工作,为城乡劳动者及下岗失业人员服务,开展失业保险、就业培训、指导社区就业和劳动企业服务管理工作。

2、机构设置

我局属泸溪县人力资源和社会保障局管理下的二级机构,是财政全额拨款的参公管理事业单位,编制10人,实有10人。设有五个股室:失业保险股、就业服务股、培训股、财务股、办公室。

二、部门预算单位构成

泸溪县就业服务管理局部门是二级机构,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有泸溪县就业服务管理局部门本级。

 三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括局机关及所属单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:    2019年年初预算数103.29万元,其中,一般公共预算拨款103.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年97.36万元,增加5.93万元,主要是由于财政增加经办机构工作经费造成的。

(二)支出预算:2019年年初预算数103.29万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出103.29万元。支出较去年增加 5.93万元,主要是由于财政增加经办机构工作经费造成的。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入103.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为89.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为14万元,是泸溪县就业服务管理局工作经费14万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.2万元,比2017年预算增加4万元,上升14.7%。由于增加2019年机关运行工作经费4万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.8万元,其中,公务接待费 4.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与20184.8万元持平。

3、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额1.5万元,其中,电脑采购预算1万元,打印机预算0.5万元。

4、国有资产占用情况

     2019年初,泸溪县就业服务管理局共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,无其他车辆。2018年末资产总额3465500.07元,流动资产3360152.07元,固定资产总额105348元,其中房屋0元,公务车0元,其他固定资产105348元。公务用房登记在社保局名下。本单位国有资产归本单位使用。

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年就业服务管理局年初申报部门整体支出绩效目标,年中跟踪部门整体支出目标完成情况,年终评价部门整体支出绩效目标,出具部门整体支出绩效评价结果。2019年无重点项目预算情况。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

2019年泸溪县就业服务管理局部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(部门预算经济分类)

5、部门支出总表(政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济预算分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出及资本性支出

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出及资本性支出(按政府经济预算分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府经济预算分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表(财政拨款)

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

16、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出及资本性支出

17、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

18、政府性基金预算支出情况表

19、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

20、一般公共预算拨款--预算拨款(补助)支出预算表

21、县级专项资金预算汇总表

22、一般公共预算“三公”经费预算表

232019年非税收入征收计划表

242019年政府采购预算表

252019年单位人员情况表

262019年单位基本情况表

272019年党建经费情况表

 


2019年就业局单位公开预算表.xlsx