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泸溪县外资外援项目办公室2017年度部门决算公开

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-06461
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-09-05
发布时间:2018-09-05 09:10:49     稿件来源:

泸溪县外资外援项目办公室

2017年度部门决算公开

 

 

 

第一部分  泸溪县外资外援项目办公室单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  泸溪县外资外援项目办公室2017年度部门决算表

第三部分  泸溪县外资外援项目办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

泸溪县外资外援项目办公室成立于1999年4月,现位于泸溪县白沙镇人民南路,是县政府负责全县外资外援项目工作的主要职能部门,属参公管理全额拨款事业单位,内设综合技术股、财务信贷股,2017年末在岗干部8人,退休干部2人。部门主要职能为:

1、贯彻执行中央、省、州、县有关外资外援工作的方针、政策,落实各级主管部门交办的工作任务。

2、承担全县外资外援项目的申报、立项和引进工作。

3、负责全县外资外援项目的规划设计,实施管理和监测评价工作。

4、承担全县外资外援项目备选库的建设工作。

5、负责对全县项目工作的业务指导和项目办人员的业务培训。

6、负责外资外援项目的后续管理和持续发展工作。

7、配合县有关部门做好引资、引智工作。

8、引进和利用国外资金,抓好项目设计、规划、管理,实施和资金投放,帮助贫困地区开发山区资源,解决农民温饱,消除农村贫困。

二、部门决算单位构成

泸溪县外资外援项目办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算编制范围的只有泸溪县外资外援项目办公室部门本级。

   第二部分  泸溪县外资外援项目办公室2017年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十、资产情况表

十一、部门决算相关信息统计表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十三、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、政府采购情况表

   第三部分   泸溪县外资外援项目办公室单位2017年度部门决算情况说明

一、关于本单位2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度本单位收入为1785413.3元,上年度收入为2142096元,本年度支出为1775413.3元,上年度支出为2102096元,其中本年度基本支出1065413.3元,项目支出710000元。基本支出中人员经费为910931.26元,日常公用经费为154482.04元。与上年比较,收入减少356682.7元,支出减少326682.7元,主要是本单位上级补助经费减少。

二、关于本单位2017年度收入决算情况说明

本年度本单位收入为1785413.3元,其中一般公共服务支出收入927809元,占51.97%,医疗卫生与计划生育收入41583元,占2.33%,农林水收入710000元,占33.77%,社会保障和就业收入106021.3元,占5.93%主要是本单位上级补助经费减少。

 

三、关于本单位2017年度支出决算情况说明

支出1775413.3元,其中基本支出1065413.3元,占60.01%,项目支出710000元,占39.99%。基本支出中人员经费为910931.26元,与上年比较增加187536.74元,是因为人员工资增加及单位部份养老金支出。日常公用经费为154482.04元,与上年比较增加47240.56元,主要原因是工作队差旅费及公务用车费增加。

四、关于本单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本单位收入为1785413.3元,支出1775413.3元,其中基本支出1065413.3元,项目支出710000元。收入减少356682.7元,支出减少326682.7元。主要是因本单位上级补助经费减少。

 

五、关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位收入为1785413.3元,支出1775413.3元,其中基本支出1065413.3元,占60.01%,项目支出710000元,占39.99%。基本支出中人员经费为910931.26元,日常公用经费为154482.04元。与上年比较,收入减少356682.7元,支出减少326682.7元,主要是因本单位上级补助经费减少。

七、关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度单位“三公”经费开支总数为71238元,其中公车运行维护费为22350元,公务接待费为48888元,因公出国(境)费为0元。上年度单位“三公”经费开支总数为87220元,其中公车运行维护费为37460元,公务接待费为49760元,因公出国(境)费为0元。年初预算“三公”费为69100元,实际支出比预算数增加2138元,其中公务接待费减少872元,公车运行费用减少15110元。公务用车运行主要用于单位精准扶贫及检查项目开支,公务接待主要用于扶贫、项目乡镇(村)及上级来人检查项目开支,全年共接待来人97批次367人次。公务接待费开支中招待国际农发基金会项目检查团专家及随行人员一行17人开支8500元;招待省、州、兄弟县市检查参观考察项目33次共计137人开支19530元;招待乡镇、项目村联系工作63次213人开支20858元。

八、关于本单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位本年度没政府性基金预算收支情况。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 1065413.3元,比2016年增加183317.3元,增长17.21%。主要原因是单位干部职工工资增加、工作队用车及差旅费增加所致。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度没有政府采购行为。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为2006年执行湖南省武陵山区少数民族地区国际农发基金贷款项目省统一采购设备时送有一辆小车,由于车辆使用时间过久无法使用,现已闲置。

(四)、预算绩效情况的说明

我单位预算绩效管理开展情况通过第三方进行绩效评价,取得89分的好成绩。

第四部分 名词解释

     1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

  

2017年外资外援办部门决算公开表格.xls
2017外资外援部门决算公开.xls