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泸溪县林业局2017年度部门决算

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-06449
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-09-05
发布时间:2018-09-05 17:29:55     稿件来源:
                                             泸溪县林业局2017年度部门决算
 
目录
第一部分  县林业局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  县林业局2017年度部门决算表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表
十一、部门决算相关信息统计表
十二、资产情况表
十三、政府采购情况表
第三部分  县林业局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算情况说明
十一、部门决算相关信息统计情况说明
十二、资产情况表
十三、政府采购情况表
十四、预算绩效情况说明
十五、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分  泸溪县林业局概况
 
一、部门职责
 
(一)贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规,研究拟定我县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策,组织起草有关地方性林业法规并监督实施。
     (二)拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;管理县级林业资金;监督全县林业资金的管理和使用。
   
    (三)组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树造林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园及基层林业工作站的建设和管理。
    
    (四)组织、指导森林资源(含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林)的管理、组织全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并对依法应由省政府批准的林地征用、占用进行办理;监督林地开发利用工作;负责协调山林权属纠纷。
    
    (五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
 
(六)组织协调、指导监督全县森林防火工作;组织全县森林病虫鼠害的防治、检疫。
 
 (七)研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议;监管国有林业资产;指导林业产业发展;申报重点林业建设项目。
 
(八)组织指导林业科技、教育、外事和宣传工作;指导全县林业队伍的建设。
 
 (九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
 
二、机构设置
 
  泸溪县林业局为行政单位及独立核算机构,内设办公室、财务室、政工股、林政股、营林股、森保站、种苗站、退耕办、公益林管理站、资产评估中心、林业勘测设计院,林业技术中心推广站、林业苗圃、木材检查站及19个乡镇林业管理站。其中局机关编制9人,内设行政科室4个,31个财政补助事业单位编制106人,其中独立独算的有15个,年末实有人数122人,局机关9人, 财政补助事业编制106人,临时人员6人,林业勘测设计院经费自理事业编制1人。
 
第二部分  泸溪县林业局2017年度部门决算表
 
……(公开表格附后)
 
 
 
第三部分 泸溪县林业局2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
 
本年度收入合计5760.597358万元,上年度决算数2388.18215万元,同比增加3372.415208万元,主要是2017年度退耕还林兑现资金2067.99万元收入通过我单位帐户核算,增加了天然商品林保护资金540.6万元补偿给农户;本年度支出合计5468.550913万元,上年度决算数2417.879368万元 ,同比增加3050.671545万元,增加率55.79%,也是因为2017年度退耕还林兑现资金2067.99 万元支出未通过我单位账户核算。
 
二、收入决算情况说明
 
本年度总收入5760.597358万元,其中:财政基本支出拨款收入1095.21801万元,占总收入19%,项目支出拨款收入4665.379348万元,占总收入81%,主要来源于财政拨款及同级单位拨款。
 
三、支出决算情况说明
 
全年共支出5468.550913万元,其中:财政拨款基本支出1095.21801万元,占总支出32.5%,财政拨款项目支出4373.332903万元,占总支出63.2%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
2016年财政拨款收入5760.597358万元,上年度决算数2388.18215万元,同比增加3372.415208万元,增加率58.54%,主要是2017年度退耕还林兑现资金2067.99万元收入通过我单位帐户核算;本年度支出合计5468.550913万元,上年度决算数2417.879368万元,同比增加3050.671545万元,增加率55.79%,也是因为2017年度退耕还林兑现资金2067.99 万元支出通过我单位账户核算。
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
(一)财政拨款支出决算总体情况。
 
   本年财政拨款支出总数5468.550913万元,上年度支出总数2417.879368万元,同比增加58.54%,原因同上。
 
(二)财政拨款支出决算结构情况。
 
财政拨款(2019999)其他一般公共服务支出86.3812万元,占总支出 1.58 % ,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出114.41611万元,占总支出 2.09 % ,(2100502)事业单位医疗支出55.899万元,占总支出 1.02% ,(2100599)其他医疗单位保障支出2.7958万元,占总支出0.05  % ,(2110602)退耕现金支出2067.99万元,占总支出37.82  % ,(2130201)行政运行支出88.1241万元,占总支出 1.61 % ,(2130204)林业事业机构支出756.6018万元,占总支出13.84  % ,(2130205)森林培育支出836.655923万元,占总支出 15.30 % , (2130207)森林资源管理支出2.0万元, 占总支出 0.04% ,(2130209)森林生态效益补偿支出1224.79万元,占总支出 22.40 % , (2130221)林业产业化支出6.0万元,占总支出 0.11 % ,(2130234) 林业防灾减灾支出63.8715万元,占总支出  1.17% , (2130299)其他林业支出 53.72548万元,占总支出  0.98% ,(2130504)农村基础设施建设支出45.0万元,占总支出 0.82 % ,(2130599)其他扶贫支出40.3万元,占总支出 0.74 % ,(2139999)其他农林水支出5.0万元,占总支出0.09  % ,(2140199)其他公路水路运输支出19.0万元。占总支出 0.34 % ,主要用于人员经费777.308286万元,日常公用经费43.86192万元,项目支出1596.709162万元。
 
(三)财政拨款支出决算具体情况。
 
财政拨款支出与年初预算数同比增加4321.046613万元,增加原因主要是财政拨款基本支出的人员经费增加了264.88755万元(调资),日常公用经费增加了4.22616万元;项目支出退耕现金2067.99万元年初预算未列入,森林培育资金1102.42万元年初预算未列入,森林生态效益补偿资金1224.79万元年初也未列入预算。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
     一般公共预算财政拨款基本支出中:其他一般公共服务支出(2019999)77.3812万元,占一般公共预算财政拨款基本支出7%,全部为人员经费; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)114.41611万元,占一般公共预算财政拨款基本支出10%,全部为人员经费;事业单位医疗(2100502)支出55.899万元,占一般公共预算财政拨款基本支出5%,全部为人员经费;(2100599)其他医疗单位保障支出2.7958万元,占一般公共预算财政拨款基本支出1%,全部为人员经费;(2130201)行政运行支出88.1241万元,占一般公共预算财政拨款基本支出7%,其中人员经费80.043416万元,办公费5.480684万元,会议费2.6万元;(2130204)林业事业机构支出756.6018万元,占一般公共预算财政拨款基本支出65%,其中人员经费为722.183484万元日常公用经费34.418316万元。
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
 
2017年度“三公”预算控制数为21.9万元,其中:公务用车运行维护费12.6万元,公务接待费9.3万元,因公出国费0元。2017年度实际发生三公经费为19.4387万元,其中:公务用车运行维护费10.3387万元,公务接待费9.1万元,因公出国(境)费用0元。上年度三公经费决算数18.0064万元,其中公务接待费12.4457万元,公务用车运行维护费5.5607万元。本年度公务接待同比上年减少3.3457万元,公务用车运行维护费增加4.778万元,主要为公务用车维修费用增加。
 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 
2017年“三公”经费支出19.4387万元,其中:公务用车运行维护费10.3387万元,公务接待费9.1万元。
 
本单位本年无因公出国(境)费支出;公务接待支出9.1万元,接待146批次,1025人次;本单位本年无公务用车购置支出,公务用车运行维护费10.3387万元,目前保有公务用车一辆。(无出国出境0人)
 
八、政府性基金预算收入支出决算情况
 
无政府性基金预算收入支出
 
九、关于2017年度预算绩效情况说明
 
本单位结合部门职责与重点工作及年度预算安排等情况,年初编报部门整体支出预算绩效目标,以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值;年中时常跟踪绩效目标完成情况;年度终了按照县财政部门规定的绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,编报部门整体支出绩效评价报告。本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为10.4分,过程绩效为44.16分,产出及效率绩效为31分,总绩效为82.56分,评价结果等次为“良”。
 
十、其他重要事项
 
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出42.62616 万元,比2016 年减少1.23576万元,降低2.9%。主要原因是:办公费比上年节约了4.434856万元。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
 
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额14.8517万元,其中:政府采购货物支出14.8517万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。
 
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是森林防火督查用车和森林病虫害防治用车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。无国有资产占用情况(本单位国有资产归本单位使用,无其他单位使用)。
 
 (四)、重点项目预算绩效目标完成情况
 
目标1“千里生态走廊建设”工程。完成千里生态走廊建设新造1250亩。完成率100%。
 
目标2 美丽乡村建设。建设生态村庄62个,绿化面积累计近3000亩,投入近1200万元。完成率100%。
 
目标3森林城市创建。完成创建国家森林城市新造2500亩。完成率100%。
 
目标4生态公益林管护资金发放。一卡通已全部发放到农户。完成率100%。
 
目标5长防林工程建设。已完成0.24万亩新造和6000亩封山任务,完成率100%;油茶新造完成4000亩,完成100%,油茶低改5000亩,完成120%;世行工程目前已完成人工促更4590亩任务,我局和县财政局已组成联合验收组,对各乡镇实施情况进行了检查验收。完成率85%。
 
目标6精准扶贫。已落实730名建档立卡贫困人口为生态护林员,带动2200多人脱贫;生态补偿工程造林0.24万亩,带动1000多人脱贫。完成率100%。
 
综上,本单位2017年年初制定的绩效目标除长防林工程建设未完成外,其他5项均已完成。
 
 
 
 

2017年林业局决算公开表格.xls