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泸溪县工商联2017年度部门决算公开

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-06429
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-09-05
发布时间:2018-09-05 16:24:20     稿件来源:

泸溪县工商联2017年度部门决算公开

目录

第一部分 泸溪县工商联单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  泸溪县工商联2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分  泸溪县工商联2017年度部门决算情况说明

 

 

泸溪县工商联2017年度部门决算公开

 

第一部分 泸溪县工商联单位概况

一、主要职能

参与泸溪县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门决算单位构成

     是县级一级预算单位,共有行政编制数3人,实有人数4人。

第二部分 泸溪县工商联2017年度部门决算表

(具体表格数据见文末下方附件)

第三部分  泸溪县工商联2017年度部门决算情况说明

一、关于泸溪县工商联2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入83.4万元,2016年总收入90.4万元,比上年减少7万元,减少8%2017年总支出86.35万元,2016年总支出85.5万元,比上年增加0.85万元,增加0.9%2017年年末结转结余资金2.05万元。年底结转结余资金是因该工作尚未完成。

 

二、关于泸溪县工商联2017年度收入决算情况说明

2017年总收入83.4万元,其收入都是财政拨款收入,占总收入100%

三、关于泸溪县工商联2017年度支出决算情况说明

2017年总支出86.35万元,其中基本支出86.35万元,占总支出100%

四、关于泸溪县工商联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为83.4万元,2016年财政拨款收入为90.4万元,比上年减少7万元,减少8%2017年财政拨款支出为86.35万元,2016年财政拨款支出为85.5万元,比上年增加8.5万元,增加0.9%

五、关于泸溪县工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出为86.35万元,2016年财政拨款支出为85.5万元,比上年增加0.85万元,增加0.9%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出为86.35万元,其中人员经费50.38万元,占总财政拨款支出58%,日常公用经费35.97万元,占总财政拨款支出42%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出为86.35万元,2017年财政拨款年初预算数为70.87万元。本年支出数比年初预算数增加15.48万元,增加比例为21.8%。其中工资福利支出41.71万元,商品服务支出35.45万元,对个人和家庭的补助8.67万元,其他资本性支出0.52万元。比年初预算增加15.48万元主要原因是人员经费、绩效 考核奖和工商联志经费增加所致。

六、关于泸溪县工商联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2017年财政拨款支出为86.35万元,2017年财政拨款年初预算数为70.87万元。本年支出数比年初预算数增加15.48万元,增加比例为21.8%。其中工资福利支出41.71万元,占总支出48%,商品服务支出35.45万元,占总支出41%,对个人和家庭的补助8.67万元,占总支出10%,其他资本性支出0.52万元,占总支出0.6%

七、关于泸溪县工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.29万元,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.3万元。其中接待费4.29万元。其减少的主要原因是控制不必要的开餐。2017年部门决算数为3.8万元,比上年增加0.49万元,增加12.9%。公务用车购置支出及购置数为、运行费支出及保有量为0万元。因公出国(境)费支出0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国内公务接待批次共48次,接待人次共296人。

八、关于泸溪县工商联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出35.97万元,2016年度机关运行经费支出37.8万元,比2016年减少1.83万元,减少4.8%。主要原因是:压缩日常公用经费支出,节约开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额5.1万元,其中:政府采购货物支出0.6万元,政府采购服务支出4.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至201712 31 日,本部门共有车辆0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。无公务用车运行维护费。

(四)预算绩效情况的说明。本部门预算绩效管理按照县绩效考核办要求及时上报及时在财政信息网上公开绩效管理执行情况。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 


工商联2017年决算公开数据.xls