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泸溪县文化市场综合执法局2017年度部门决算

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-06407
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-09-05
发布时间:2018-09-05 15:22:45     稿件来源:

 

泸溪县文化市场综合执法局2017年度

部门决算

  

 

 

 

目录

第一部分  泸溪县文化市场综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县文化市场综合执法局单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分  泸溪县文化市场综合执法局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算情况说明

十一、部门决算相关信息统计情况说明

十二、资产情况说明

十三、政府采购情况说明

十四、预算绩效情况说明

十五、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  泸溪县文化市场综合执法局单位概况

一、部门职责

(一)根据县政府授权集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

(二)宣传、贯彻执行有关文化、广播电视、新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章;研究起草全县文化市场综合执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。

(四)负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查,对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处;查处盗版侵权行为。

(五)负责对广播电视台(站)的设立、设施设置、播出活动进行监督检查,对其违法违规行为进行查处;查处非法安装和设置卫星电视广播接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。

(六)负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。

(七)承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

  由文化市场综合执法局构成。

第二部分  泸溪县文化市场综合执法局单位2017年度部门决算表

1、     收入支出决算总表

2、     收入决算总表

3、     支出决算总表

4、     财政拨款收入支出决算总表

5、     一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、     一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、     一般公共预算财政笔款基本支出决算明细表

8、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、     政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

10、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

11、政府采购情况表

12、部门决算相关信息统计表

13、资产情况表

(公开表格附后)

 

第三部分  泸溪县文化市场综合执法局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增变动主要原因(可用柱形图或折线图)

收入支出执行情况与上年对比

 

编制单位:泸溪县文化市场综合执法局

2017年度

 

 

 

 

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

一、年度收支情况(单位:元)

1

 

1.本年收入

2

1,178,145.80

1,069,201.70

108,944.10

10.19

 工资增加

 

其中:一般公共预算财政拨款

3

1,178,145.80

1,069,201.70

108,944.10

10.19

 工资增加

 

政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

*事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

*其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    2.本年支出

8

1,260,928.47

1,080,939.97

179,988.50

16.65

 工资增加

 

其中:基本支出

9

1,140,928.47

978,358.97

162,569.50

16.62

 工资增加

 

1)人员经费

10

873,191.80

718,401.70

154,790.10

21.55

工资增加

 

2)日常公用经费

11

267,736.67

259,957.27

7,779.40

2.99

公用经费增加

 

项目支出

12

120,000.00

102,581.00

17,419.00

16.98

上年项目经费本年支出

 

1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2)行政事业类项目

14

120,000.00

102,581.00

17,419.00

16.98

上年项目经费本年支出

 

经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    3.年末结转和结余

16

11,245.21

94,027.88

-82,782.67

-88.04

上年专项经费本年支出

 

其中:一般公共预算财政拨款

17

11,245.21

94,027.88

-82,782.67

-88.04

上年专项经费本年支出

 

政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二、收入决算情况说明

(1)


各项收入占总收入的比重

三、支出决算情况说明

各项支出占总支出的比重


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

收入支出执行情况与上年对比

 

编制单位:泸溪县文化市场综合执法局

2017年度

 

 

 

 

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

一、年度收支情况(单位:元)

1

 

1.本年收入

2

1,178,145.80

1,069,201.70

108,944.10

10.19

 工资增加

 

其中:一般公共预算财政拨款

3

1,178,145.80

1,069,201.70

108,944.10

10.19

 工资增加

 

政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

*事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

*其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    2.本年支出

8

1,260,928.47

1,080,939.97

179,988.50

16.65

 工资增加

 

其中:基本支出

9

1,140,928.47

978,358.97

162,569.50

16.62

 工资增加

 

1)人员经费

10

873,191.80

718,401.70

154,790.10

21.55

工资增加

 

2)日常公用经费

11

267,736.67

259,957.27

7,779.40

2.99

公用经费增加

 

项目支出

12

120,000.00

102,581.00

17,419.00

16.98

上年项目经费本年支出

 

1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2)行政事业类项目

14

120,000.00

102,581.00

17,419.00

16.98

上年项目经费本年支出

 

经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    3.年末结转和结余

16

11,245.21

94,027.88

-82,782.67

-88.04

上年专项经费本年支出

 

其中:一般公共预算财政拨款

17

11,245.21

94,027.88

-82,782.67

-88.04

上年专项经费本年支出

 

政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出126.09万元,占本年支出比重100%,与上年决算数108.09万元比较增加1800万元,增减变动主要原因是人员工资的增加,津补贴的提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算126.09万元,其中基本支出114.09万元,占本年支出决算数90.48%,项目支出12.00万元,占本年支出决算数9.52%(财政拨款本年支出决算结构情况及占比)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

收入支预决算差异情况

编制单位:泸溪县文化市场综合执法局

单位(元)

 

功能分类代码

功能分类名称

预算数

决算数

 

预算数与决算数差异

差异原因分析

2019999

其他一般公共服务支出

0

58,371.00

-58371.00

人员工资增加调整

2070112

文化市场管理

866512

1,041,526.67

-175014.67

人员工资增加调整

2079999

其他文化体育与传媒支出

0

20,000.00

-20000

上年结转项目

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108114.00

101,541.80

65722

人员调出养老保险减少

2101101

行政单位医疗

36,856.00

36,856.00

0

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,633.00

2,633.00

0

 

 

合计

1014115.00

1,260,928.47

-246813.47

人员工资增加调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计114.09万元,其中:人员经费87.31万元,占总比例76.53%;公用经费26.78万元,占总比例23.47%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年三公经费预决算对比

 

编制单位:泸溪县文化市场综合执法局

2017年度

 

单位(元)

 

   

预算数

决算数

决算数比预算数增减变化情况

增减%

原因

 
 

 “三公”经费支出

90000.00

62,255.45

-27744.55

-30.83%

按要求减少三公经费开支

 

其中:因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

公务用车购置及运行维护费

60000.00

42,397.45

-17602.55

-29.33%

公务用车费用减少

 

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

公务用车运行维护费

60000.00

42,397.45

-17602.55

-29.33%

公务用车费用减少

 

公务接待费

30000.00

19,858.00

-10142.00

-33.81%

公务接待开支减少

 

三公经费决算数支出上下年对比

 

编制单位:泸溪县文化市场综合执法局

2017年度

 

单位(元)

 

   

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

 “三公”经费支出

62,255.45

72,807.57

-10,552.12

-14.49

按要求减少三公经费开支

 

其中:因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

公务用车购置及运行维护费

42,397.45

43,304.57

-907.12

-2.09

公务用车费用减少

 

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

公务用车运行维护费

42,397.45

43,304.57

-907.12

-2.09

公务用车费用减少

 

公务接待费

19,858.00

29,503.00

-9,645.00

-32.69

公务接待开支减少

 

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 三公经费支出情况:

本年度三公经费预算控制数为90000.00元,其中公务接待预算数30000.00元,公务用车运行维护费预算数60000.00元。

本年度三公经费总支出62255.45元,其中公务接待支出19858.00元,接待45批次,315人次,公务用车运行维护费支出42397.45元,车辆保有量一辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(1)、本部门预算绩效管理开展情况:2017年,我局深入贯彻党和政府有关文化市场管理的文件精神,认真落实县委、县政府总体工作部署,围绕文化执法基本工作要求,进一步完善和加强文化市场监管,深入开展“扫黄打非”工作,较好的完成了年度工作目标。2017年部门整体支出绩效情况如下:

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公经费”支出总额较上年有所减少。

2、预算管理执行方面,我局制定了切实有效的财务管理、车辆管理等内部管理制度,支出总额控制在预算总额以内,较好的完成了当年任务目标,执行总体较为有效。

3、加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。社会公众或服务对象满意度,满意90%以上;绩效自评得分91.5分,考评结果为优。

4、重点工作完成情况:2017年全县文化市场综合执法工作紧扣平安文化市场创建工作目标,从文化市场巡查制度化、专项整治常态化、市场监管科技化着手,大力提升文化市场监管水平,确保了全县文化市场的安全稳定健康有序发展。一是认真组织,“扫黄打非”工作有序推进。根据省“扫黄打非”办工作部署,我局全面贯彻落实第29次全省“扫黄打非”工作电视电话会议有关“扫黄打非”工作要求,开展了“扫黄打非·清源、净网、护苗、秋风”等专项行动和查缴违禁出版物专项行动及校园周边文化市场环境专项整治行动。联合县民宗文旅局、县市场和市质局、县公安局等部门开展集中检查行动5次,对全县图书报刊、音像制品、印刷复制企业等出版物市场和网吧经营场所进行集中执法检查共出动执法人员390人(次),车辆80台(次),检查网吧280家(次),娱乐场所110家(次),印刷企业80家(次),书报刊、音像制品经营场所390家(次),查缴涉黄影碟612本,特别是加大对教材教辅资料检查力度,执法人员根据相关文件规定认真核对各类出版物,暂扣抽样取证教辅资料32册。 二是突出重点,加大网吧市场执法力度。我局坚持采取日常巡查为主、集中整治为辅、运用科技手段实施网吧监控等方式,对全县整个网吧市场进行监管。安排分管领导带领执法人员定期到各个乡镇进行检查,查找问题,排查相关隐患,加大对违规经营业主的处罚力度。截止目前,共开展集中整治行动10多次;出动检查人员560人(次),检查车辆220台(次),检查网吧经营场所720家(次),对检查中发现存在有接纳未成年人上网的违规经营行为的县城白沙泡泡网吧等30家经营业主接纳未成年人上网违规行为进行处罚,并与全县网吧经营业主签订《2016年度依法经营安全生产责任书》。三是落实责任,确保文化娱乐场所无安全事故发生。以经常性的隐患排查和安全生产专项检查为抓手,突出网吧、歌舞(休闲)场所、印刷厂等人员密集场所为整治重点,加强安全事故的防范和应急保障,确保文化市场安全稳定。开展了“元旦春节”、“中秋国庆”期间文化娱乐场所经营单位安全生产大检查和2017年演出、娱乐市场“春雷”专项整治行动及夏季文化市场安全生产大检查活动。已完成武溪镇网吧、歌舞娱乐场所和浦市镇网吧经营场所每户一档的基本情况信息采集,建立档案工作。与网吧、KTV等文化娱乐场所经营业主签订《2017年度依法经营安全生产责任书》56份,向经营单位呈送《关于认真做好“元旦”、“春节”和国庆期间文化市场经营单位安全生产及相关工作的通知》190份。联合县民宗文旅局、县市场和质监局、县公安局、县消防大队等部门,抽调执法力量开展集中检查行动7次,截止目前,共出动执法人员440人(次),出动车辆160台(次),检查印刷企业等出版物经营单位70家(次),检查文化娱乐(休闲)场所、广电市场等文化市场经营单位210家(次),排查消防安全隐患18个,现场整改完毕11个,下达《限期整改通知书》20份。

(2)、部门整体支出绩效目标:目标1:文化市场管理工作。目标2:精准扶贫。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出26.77 万元,比2016 26.00万元增加0.77万元,增长2.96%%。主要原因是:日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3.7万元,其中:政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名称解释