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泸溪县经济和信息化局2017年度部门决算公开

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-06392
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-09-05
发布时间:2018-09-05 11:35:00     稿件来源:
                                      泸溪县经济和信息化局

2017部门决算公开

   

第一部分  县经济和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  县经济和信息化局2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入基本支出决算明细表

十一、部门决算相关信息统计表

十二、资产情况表

十三、政府采购情况表

第三部分  县经济和信息化局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  县经济和信息化局概况

一、主要职能

   (一)参与全县经济发展战略目标的制定及中长期规划的编制工作,编制并组织实施近期经济运行调控目标;监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;组织解决工业经济运行中的重大问题。

(二)拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会信息化。组织拟订全县工业方面的规范性文件并组织实施实施;指导企业的法制工作,收集、整理和发布经济信息。

(三)组织实施国家、省、州产业政策;制定发布全县工业产业政策,并监督检查执行情况;指导产业结构调整,提出重点行业、重点产品调整方案;联系工商领域社会中介组织并指导其改革和调整;协调产业安全生产和应急管理工作。

(四)研究和规划全县竞争性行业投资布局,定期公布项目投资引导目录;指导除国家、省、州拨款外的工商企业投资和商业性银行贷款的方向;进行技改项目的登记备案和监督,提出鼓励企业技术改造的有关政策措施并组织实施。

(五)对全县工业企业研究拟订企业改革的政策措施和企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立,研究发展大型企业和企业集团的政策措施;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施,指导企业管理、扭亏增效和减轻企业负担工作;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;组织指导本系统干部和企业管理人员的培训工作。

(六)监测分析市场和重要商品的供求情况,组织调控生产与流通的衔接;培育和发展市场体系,综合协调煤、电、油、气、原材料等生产要素供应。

(七)研究拟订企业技术进步政策措施,编制技术改造、技术引进消化吸收、新技术和新产品开发推广的中长期规划,并组织实施;组织推动技术创新工作和企业高新技术产业化,负责全县工业高新技术项目专项资金的安排;指导和推动技术创新机制的建立及产学研联合。

(八)统筹推进全县信息化工作,指导协调电子政务发展;协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;指导、协调信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;依法监督管理信息服务市场。

(九)研究拟定资源节约综合利用和环保产业的政策措施、规划,并组织协调工业环境保护和环保产业发展;负责电力行政执法工作;负责墙体材料和散装水泥、搅拌混凝土管理。

(十)贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟定全县的中长期发展规划以及规定、办法和措施;研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;研究拟定全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十一)起草全县商品流通和餐饮、住宿等服务业的有关地方性法规、规章,制定实施细则和市场准则;调查研究流通行业重大问题,提出政策建议;负责县蚕丝绸协调工作;负责对餐饮、住宿等服务业的行业管理;指导报废汽车管理和再生资源回收工作;按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油进行监督管理。

(十二)执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和配额招标政策;负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证的初审报批工作;贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(十三)负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织全县产业损害调查。

(十四)宏观指导全县外商投资工作;分析研究全县外商投资情况,参与拟定外商投资的发展战略和中长期规划;依法核准大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况;指导和管理全县招商引资,督促项目落实;负责办理全县外商投资企业中产品出口企业、先进技术企业的确认和考核;参与协调、指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作。

(十五)负责全县对外经济技术合作工作;拟定并执行全县对外经济合作的政策、规章和管理办法,指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作;承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务;负责全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

(十六)贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期计划;管理和指导我县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易;协调港、澳、台商投资管理工作;组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流和合作活动。

负责组织参加国家和省举办的国内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动、内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

(十七)负责全县商务系统统计及其信息发布,提供信息咨询服务;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设;指导全县商贸流通行业协会、学会、贸促会等社团组织工作。

(十八)贯彻实施科学发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规,研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题,推动全县科技创新体系建设,提高科技创新能力;贯彻实施科技体制改革方针、政策和措施,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制与机制,指导部门、乡镇科技体制改革工作;贯彻实施加强基础性研究、高新技术发展的政策措施,负责全县重大基础性研究计划、高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施;贯彻实施科技人才资源的合理配置,充分发挥科技人员积极性,创造科技人才成长良好环境的相关政策。

(十九)组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策;研究提出多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置,负责编报科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的决算。

(二十)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推行工作,指导科技成果的转化,管理县级高新技术重点新产品工作,负责火炬计划、成果计划、成果推广计划等科技开发计划指南的制定并指导实施,归口协调高新技术产业开发区和促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

(二十一)研究提出全县科技法规的建议,归口管理全县知识产权、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场与科技相关的知识产权保护等工作,制定科学技术普及工作计划,实行政策引导,推动科普工作的发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务组织的建立。

(二十二)参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划,编制和实施重点实验室等科技基地的计划;负责科技信息、科技统计和科技期刊的管理工作,审核科研机构的组建和调整。

(二十三)归口管理全县科技外事工作;研究制定并组织实施全县对外科技经济合作与交流的规划,负责组织科技外事与合作项目的审定工作;参与重大引进项目的论证与决策;指导协调县人民政府各部门和各乡镇的科技管理工作。

(二十四)贯彻执行国家和省州县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规;负责拟订提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通发展问题、中长期规划和年度粮食购销、进出计划;制订全县粮食流通体制改革方案,并负责组织实施。

(二十五)协调促进全县粮食的促销、推销,确保军队粮食供应;研究制定并组织落实应付各种严重自然灾害和突发事件引起的粮食供求失衡的具体措施。

(二十六)制订和实施地方储备粮总量规模、网点布局方案;按有关规定,代管国家、省州级储备粮,负责管理县级储备粮,协调国家储备与地方粮食购销关系;具体负责县粮油储备;指导国有粮食购销企业的粮食安全储存工作,负责粮食质量监测管理。监督检查全县粮食流通和储备粮管理、粮食市场管理和法律、法规及各种规章制度的执行情况;审核非国有粮食购销企业直接收购、经营粮食的资格;配合有关部门对粮食市场进行监督管理。

(二十七)负责建立和规范粮食市场体系,完善粮食市场交易规划,搞好粮食市场行情的分析预测;负责全县粮食仓储、加工和流通设施建设的规划、布局,组织筹措、落实建设资金。负责指导全县粮食行业的财务核算和监管;负责粮食行业重点项目的审核、申报、验收等有关工作。

(二十八)实施全县粮食行业指导,制定调整产业布局、优化资源配置规划;对国有资产的保值增值实施监管;承担粮食行业统计工作;推进粮食科技进步,组织实施粮食质量标准、计量标准化管理工作。

(二十九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

、县经济和信息化局决算单位机构设置

泸溪县经济和信息化局2017年度现经济和信息化局由原经信局、原商务局、原科技局、原粮食局4个单位合并组成,现有16个股室组成,主要包括:办公室、经济运行股、政工人事股、信息化管理股等。我单位核定编制总数为55名,其中:行政编制16名,机关全额拨款(参公)事业编制11名,机关后勤服务全额事业编制3名。所属事业单位5个,核定编制数25名为全额拨款公益一类事业单位,其中:中小企业服务中心13人、投资促进事务局2名、技术市场管理办公室5名、经信行政综合执法大队5名。

 

单位年末实有人数56人,其中公务员15人,机关工勤人员2人,参照公务员法管理人员9人,事业人员23人,企业挂靠人员3人,提前离岗4人。

另外,单位编外长期合同工7,其中在岗6人,县安排 企业挂靠1人;编外在岗长期临时工4人,临时工1人,门卫值守人员2人。

第二部分  县经济和信息化局2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 县经济和信息化局 2017年度部门决算情况说明

一、关于县经济和信息化2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入为1235.24万元,比2016年总收入1783.96万元少187.48万元,同比减少30.76%2017年总支出1402.33万元,比2016年总支出1510.73万元减少108.39万元,同比减少7.17%;收支减少的原因是本级及上级项目资金收入减少,县本级项目经费支出压缩减少。

二、关于县经济和信息化2017年度收入决算情况说明

2017年总收入1235.24万元,全部是财政拨款收入,其中:一般公共服务支出554.19万元,占比总收入44.87%;科学技术支出165.25万元,占比总收入13.38%;社会保障和就业支出71.60万元,占比总收入5.80%;医疗卫生和计划生育支出50.78万元,占比总收入4.11%;农林水支出167.42万元,占比总收入13.55%;资源勘探信息支出136.00万元,占比总收入11.01%;商业服务业支出55.00万元,占比总收入4.45%;粮油物资储备支出35.00万元,占比总收入2.83%;。

2017年总收入1235.24万元,1235.24万元全部是财政拨款收入,其中:基本支出拨款656.48万元、占拨款总收入53.15%,项目支出拨款578.76万元,占拨款总收入46.85%本年无政府性基金预算收入拨款。

三、关于县经济和信息化2017年度支出决算情况说明

2017年总支出1402.34万元,其中:财政拨款支出1347.42万元,占总支出的96.08%;政府性基金预算财政拨款支出54.91万元,占总支出的3.92%

2017年总支出1402.34万元,其中:

基本支出668.45万元、占全年总支出47.67%。人员经费596.99万元、占基本支出89.31%,日常公用经费71.46万元、占基本支出10.69%

项目支出733.89万元。占全年总支出52.33%

 

四、关于县经济和信息化2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1235.24万元,比2016年财政拨款收入1783.96万元减少548.72万元,同比减少30.76%2017年财政拨款支出1402.34万元,比2016年财政拨款支出1510.73万元减少108.39万元,同比减少7.17%,收入和支出减少系2017年上级和本级项目资金减少。

五、关于县经济和信息化2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算支出1347.42万元,比2016年一般公共预算支出1710.96万元减少363.54万元,同比减少21.25%

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.42万元,其中:工资福利支出584.94万元,占比43.41%;商品服务支出329.84万元,占比24.48%;对个人家庭补助支出56.05万元,占比4.16%;其他资本性支出15.88万元.占比1.18%其他企事业单位补贴支出360.71万元,占比26.77%

3一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算拨款支出1347.42万元,比年初预算732.27万元增加615.15万元,增加45.65%,其中:基本支出668.45万元,占总支49.61%,比2017年初预算511.27万元增加157.18万元,增长23.51%,;项目支出678.97万元, 占总支出50.39%。比年初预算249.00万元增加429.97万元,增长63.33%.其中:

一般公共服务支出583.70万元,其中:基本支出479.92万元、项目103.78万元;本年解决县和一酒店处置协调工作经费27.00万元,解决2017年墙改工作经费15.00万元,县市场中心对辛女农产品批发市场建设项目前期经费15.00万元

科学技术支出167.44万元,其中:基本支出55.25万元,项目112.19万元;基本支出系单位科技编制人员的工资福利及相关人员经费支出、科技三区人才经费补助支出。

社会保障和就业支出71.60万元系基本养老保险费支出;

医疗保障支出50.78万元系基本医疗保险费支出

其他农业支出157.42万元系2017年财政涉农扶贫电商项目支出。

资源勘探信息支出133.00万元系项目支,县本级项目支出,州级安排市场洪灾补助资金15.00万元,县解决工贸企业安全生产工作经费5.00万元,解决金利公司拖欠农赔款30.万元。

商业服务业支出,148.45万元,系2016年电子商务平台平台建设相关支出。

粮油事物支出35.00万元系财政安排的粮食改制支出;

增加的原因:主要是2017年度工资福利支出增加调整,项目支出系上级、本级安排的项目专项资金、2017年涉农统筹资金157.42元系上级专项资金安排支出。

六、关于县经济和信息化2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出668.45万元,其中:人员经费596.99万元、占比基本支出 89.31 %,日常公用经费71.46万元,占比基本支出10.69 %。人员经费年初预算数为 471.97万元,因工资福利调整增加125.02万元,日常公用经费年初预算数39.30万元,因单位相关工作职能考核和纳入单位核算的其他政府管理工作增加支出32.16万元。

七、关于县经济和信息化局单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费支出59.66万元,比年初预算60.08万元减少1.14万元,同比减少1.88%;其中公务接待费支出44.57万元,比年初预算45.20万元减少0.63万元,同比减少1.39%,主要是单位合并接待费开支减少、部分未结账;公务用车维护费15.09万元,比年初预算15.60万元减少0.51万元,同比减少3.27%,主要是单位合并接待费开支减少。

2017年“三公”经费支出59.66万元,比上年47.68万元增加11.98万元,同比增加20.08%;其中公务接待费支出44.57万元,比上年29.89万元增加 14.68万元,增加33.94%

公务车辆运行维护费15.09万元,比上年17.79万元减少2.70万元,同比减少17.89%。主要原因是机构改革,原来的四个合并单位相关的三公经费合并未结帐,但是基本能够控制在年初预算范围内,总体按照年初预算执行,没有超出年初预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017年“三公”经费支出59.66万元,其中:公务接待费44.57万元,接待批次365次,接待人次3715人;公务用车维护费15.09万元,公务用车购置数0辆,保有量2辆。

八、关于县经济和信息化2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年结转54.91万元,2017年度政府性基金预算收入是28.00万元,但20172月按照财政部规定取消墙改基金收费,2017年政府性基金拨款是0.00万元。2017年支付政府性基金54.91万元,2017年墙改基金支出系单位2016年的基金政策性比例返还以及相关的墙改工作经

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出71.46万元,比2016 66.57万元增加4.89万元,提高6.84%。主要原因是:由于现经济和信息化局由原经信局、原商务局、原科技局、原粮食局合并组成,工作职能职责多、2017年工作力度加大、任务重、精准扶贫工作发生的必要经费开支,形成机关运行经费比上年有所增加

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购计划数总额0.5万元,因政府机构改革、单位合并,相关工作在动态中、2017年单位根据工作需要以及电商培训平台建设等,根据需要按程序办理资产购置采购,实际发生政府采购支出17.30万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆;单位价值50 万元以上通用设备台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

泸溪县经济和信息化局2017年预算绩效开展情况如下:2017年根据年初计划对预算绩效工作进展情况进行统计整理,并按时上报,同时,严格按照年初方案有序的开展工作,同时反馈给财政部门,各项工作均按财政要求达到预期目标,圆满完成全年预算绩效考核。

第四部分   名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


泸溪县经济和信息化局2017度部门决算报表.XLS