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泸溪县文化市场综合执法局部门整体支出绩效评价报告

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-04505
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-08-03
发布时间:2018-08-03 10:38:34     稿件来源:
  2017泸溪县文化市场综合执法局部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)基本情况。

泸溪县文化市场综合执法局为副科级全额拨款事业单位(公益一类)。县编办核定全额拨款事业编制4名(参照公务员管理),实有工作人员4名。泸溪县文化市场综合执法队,县编办核定事业编制5名,实有工作人员5名。

县文化市场综合执法局主要职能职责:(一)贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和规章以及政策文件,认真履行文化市场监管职责。(二)负责行使对娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、美术品销售、文物经营、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、出版物发行、广播电影电视播出和传输机构、广播电视设施、卫星电视广播地面接收设施等管理方面的法律、法规和规章规定的行政处罚权,依法查处其经营活动中的违法违规行为;查处擅自利用非物质文化遗产名录项目从事违法违规的行为。(三)完成县“扫黄打非”办安排部署的相关工作任务。(四)承办县人民政府、县民族宗教事务和文化旅游局交办的其他事项。(五)认真做好精准扶贫工作。

(二)绩效目标情况。

2017年泸溪县文化市场综合执法局重点工作量化目标:

1、文化市场管理工作。“扫黄打非”工作。突出“扫黄打非”检查,严厉打击政治性非法出版物,扫除淫秽色情等文化垃圾,有效清除网络有害信息。乡镇文化市场监管体系建设。完善全县网吧视频系统建设。网吧市场监管工作。加强网吧市场管理,严厉查处网吧经营业主接纳未成年人进入网吧上网和网吧超时营业行为,经举报或督查时发现一次未查处扣3分。新闻出版、版权、领域监管工作。加强对新闻出版、版权市场,娱乐演出市场、广播电影电视市场、文物市场、美术市场、农村文化市场的监管,加大打击力度,做到发现一起查处一起。

2、精准扶贫工作。

 

 

二、预算资金使用及管理情况

(一)预算资金安排落实、总投入等情况分析。

收入情况:

收入总计127.22万元。(1)财政拨款117.82万元,(2)上级补助收入0,(3)上年财政补助结转9.40万元,(4)非税收入0,(5)其他收入0

 

(二)预算资金实际使用情况分析。

 支出情况:支出总计126.09万元。(1)人员经费87.32万元,(2)公用经费38.77万元,(3)专项资金支出0万元,(4)政府采购支出3.70万元。

 

 

 

收入项目

金额(万元)

支出项目

金额(万元)

一、一般预算拨款

117.82

一、基本支出

126.09

其中:一般公共支出

117.82

其中:人员经费支出

87.32

行政事业性收费拨款

0

公用经费支出

38.77

 

 

 

 

二、上年预算拨款(补助)结转

9.40

二、项目支出

0

本年收入合计

127.22

本年支出合计

126.09

 

(三)预算及项目资金管理情况分析。

1、严格预算支出管理。2017年本单位在支出预算编制上,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公经费”,按照预算科目的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、建立财经管理制度。在财务管理上,按照国家相关法律法规,《机关财务管理制度》、《公车管理使用制度》、《公务接待审批制度》等九项管理制度,并严格按照制度管理和执行,杜绝资金挪用挤占行为,保证财政资金专款用和高效运转。

 

(四)“三公经费”、公用经费、资产购置、政府采购执行情况。

     1、“三公经费”:2017年我局三公经费预算控制数为公务接待3万元,实际开支1.99万元;公务用车运行维护费6万元,实际开支4.24万元;公务出国费0元,实际开支0元。三公经费总开支6.23万元,较控制数9万元少2.77万元,未超标准。

2、公用经费:支出总计38.77万元。(1)办公费11.52万元,(2)水费0.03万元,(3)差旅费5.38万元,(4)劳务费1.17万元,(5)“三公经费”支出6.23万元(①公务接待费1.99万元,②车辆购置及运行经费4.24万元,③出国出境经费0),(6)电费0.71万元,(7)其他交通费2.45万元,(8)其他商品和服务支出11.21万元,(9)邮电费0.07万元。

 

支出项目

金额(万元)

备注

办公费

11.52

 

水费

0.03

 

差旅费

5.38

 

劳务费

1.17

 

三公经费

6.23

公务接待费1.99,车辆购置及运行经费4.24,出国出境经费0.

电费

0.71

 

其他交通费

2.45

 

邮电费

0.07

 

其他商品和服务支出

11.21

 

支出总计

38.77

 

 

3、资产购置:本年度我局无新增固定资产。

4、政府采购执行情况:2017年我局办理政府采购3.70万元,为我局执法人员服装等开支,较2017年预算政府采购资金1万元超过2.70万元。

 

三、部门专项项目组织实施情况

部门本年度无专项资金

 

四、部门资金绩效情况

2017年,我局深入贯彻党和政府有关文化市场管理的文件精神,认真落实县委、县政府总体工作部署,围绕文化执法基本工作要求,进一步完善和加强文化市场监管,深入开展“扫黄打非”工作,较好的完成了年度工作目标。2017年部门整体支出绩效情况如下:

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公经费”支出总额较上年有所减少。

2、预算管理执行方面,我局制定了切实有效的财务管理、车辆管理等内部管理制度,支出总额控制在预算总额以内,较好的完成了当年任务目标,执行总体较为有效。

3、加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。社会公众或服务对象满意度,满意90%以上;绩效自评得分91.5分,考评结果为优。

4、重点工作完成情况:2017年全县文化市场综合执法工作紧扣平安文化市场创建工作目标,从文化市场巡查制度化、专项整治常态化、市场监管科技化着手,大力提升文化市场监管水平,确保了全县文化市场的安全稳定健康有序发展。一是认真组织,“扫黄打非”工作有序推进。根据省“扫黄打非”办工作部署,我局全面贯彻落实第29次全省“扫黄打非”工作电视电话会议有关“扫黄打非”工作要求,开展了“扫黄打非·清源、净网、护苗、秋风”等专项行动和查缴违禁出版物专项行动及校园周边文化市场环境专项整治行动。联合县民宗文旅局、县市场和市质局、县公安局等部门开展集中检查行动5次,对全县图书报刊、音像制品、印刷复制企业等出版物市场和网吧经营场所进行集中执法检查共出动执法人员390人(次),车辆80台(次),检查网吧280家(次),娱乐场所110家(次),印刷企业80家(次),书报刊、音像制品经营场所390家(次),查缴涉黄影碟612本,特别是加大对教材教辅资料检查力度,执法人员根据相关文件规定认真核对各类出版物,暂扣抽样取证教辅资料32册。 二是突出重点,加大网吧市场执法力度。我局坚持采取日常巡查为主、集中整治为辅、运用科技手段实施网吧监控等方式,对全县整个网吧市场进行监管。安排分管领导带领执法人员定期到各个乡镇进行检查,查找问题,排查相关隐患,加大对违规经营业主的处罚力度。截止目前,共开展集中整治行动10多次;出动检查人员560人(次),检查车辆220台(次),检查网吧经营场所720家(次),对检查中发现存在有接纳未成年人上网的违规经营行为的县城白沙泡泡网吧等30家经营业主接纳未成年人上网违规行为进行处罚,并与全县网吧经营业主签订《2016年度依法经营安全生产责任书》。三是落实责任,确保文化娱乐场所无安全事故发生。以经常性的隐患排查和安全生产专项检查为抓手,突出网吧、歌舞(休闲)场所、印刷厂等人员密集场所为整治重点,加强安全事故的防范和应急保障,确保文化市场安全稳定。开展了“元旦春节”、“中秋国庆”期间文化娱乐场所经营单位安全生产大检查和2017年演出、娱乐市场“春雷”专项整治行动及夏季文化市场安全生产大检查活动。已完成武溪镇网吧、歌舞娱乐场所和浦市镇网吧经营场所每户一档的基本情况信息采集,建立档案工作。与网吧、KTV等文化娱乐场所经营业主签订《2017年度依法经营安全生产责任书》56份,向经营单位呈送《关于认真做好“元旦”、“春节”和国庆期间文化市场经营单位安全生产及相关工作的通知》190份。联合县民宗文旅局、县市场和质监局、县公安局、县消防大队等部门,抽调执法力量开展集中检查行动7次,截止目前,共出动执法人员440人(次),出动车辆160台(次),检查印刷企业等出版物经营单位70家(次),检查文化娱乐(休闲)场所、广电市场等文化市场经营单位210家(次),排查消防安全隐患18个,现场整改完毕11个,下达《限期整改通知书》20份。

五、其他需要说明的问题

(一)存在问题分析:

总分值为100分,评价得分为91.5分,评价结果为优。

具体评分计算如下:

1在职人员控制率=(在职人员数9/编制数9)×100%=100%。以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。分值5分,得分5分。

2、“在公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数9万元-上年度“三公经费”预算数9万元)/上年度“三公经费”预算数9万元]×100%=0。“三公经费”变动率≦0,3分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。分值3分,得分3分。

3、绩效目标:符合县委、政府总体经济和社会发展规划;符合“三定”职责;体现当年重点工作;资金投入相匹配。申报比率90%以上的4分;70%以上的2分;60%以下不计分。绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际;指标细化、清晰3分。绩效目标申报资金比率4分。预算单位资金总量中申报绩效目标资金量占比。分值7分,得分7分。

4、预算完成率=(上年结转94027.88+年初预算1014115.00+本年追加预算164030.80-年末结余11245.21/上年结转94027.88+年初预算1014115.00+本年追加预算164030.80元)×100%=99.12%100%计满分,每低于5%0.5分,扣完为止。分值2分,得分1.5分。

5、预算控制率=(本年追加预算164030.80/年初预算1014115.00元)×100%=16.17%。预算控制率=0,计2分;0-10%(含),计1.5分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。分值2分,得分1分。

6、以预算部门绩效评价结果为计分依据,预算单位绩效评价资金总量1178145.80/预算单位实际资金总量1178145.80元×100%=100%。预算部门完成资金绩效评价占本单位资金比率,达到90%以上及6分,80%以上计5分,70%以上计460%以下不计分。分值6分,得分6分。

7、专项资金管理:该指标主要评价预算单位100万元以上专项资金分配、支出的及时性,减少资金滞留、挪用等。本级预算追加10万元以上申报绩效目标。专项资金支出符合项目资金管理要求计4分,资金分配、投入有不符合行为的,扣0.5分;本级专项预算追加申报绩效目标2分,不符合的扣0.5分。分值6分,得分6分。

8、公用经费控制率=(实际支出公用经费总额387736.67/预算安排公用经费总额387736.67元)×100%=100%100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。分值8分,得分8分。

9、“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数62255.45/“三公经费”预算安排数90000.00元)×100%=69.17%100%以下(含)且管理规范计满分,每超出1%1分,财务手续不规范的,一次扣0.5。扣完为止。分值3分,得分3分。

10政府采购执行率=(实际政府采购金额36965.00/政府采购预算数10000.00元)×100%=369.65%100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。分值5分,得分0分。

11、管理制度健全性:参照内部控制方案。内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;分值6分,得分6分。

12、资金使用合规性:参照部门资金管理办法、管理规章。主要评价资金收支程序、财务支出的规范性。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定3分;资金拨付有完整的审批程序和手续2分。分值5分,得分5分。

13、支出进度率:预算单位预算资金按照四个季度比率评价,达不到进度的相应扣分。预算执行的及时性和均衡性。实际支出与既定支出的比率3分。分值3分,得分3分。

14、信息公开:以预算单位提供的公开网站为依据。①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;及时公开预算单位资金分配信息,1分;按时公开绩效评价报告1分(涉密除外)。分值4分,得分4分。

15、绩效目标完成:预算单位提供当年党委、政府考核结果、年度绩效目标完成有关数据。根据绩效办年度对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
被政府绩效考核评为一类的记8分;二类的记6分;三类的计4分。分值8分,得分6分。

16、资产管理效益:预算单位有规范的管理制度且执行较好;资产配置未有超标准;资产处置程序规范;利用效率高(办公室、会议室资产利用率)。资产管理制度健全并执行有效2分;资产配置、处置及收入上缴符合规定2分;资产利用率2分。分值6分,得分6分。

17、经济效益:非税收入管理符合规定2分。不符合扣除分值.资金管理被审计、纪委、财政处罚扣4分(以部门证明为依据)。分值6分,得分6分。

18、社会效益:工作程序透明、便民,确保群众利益2分;重点工作办结率较好2分;部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作3分。被通报的扣除分值。以预算单位提供资料为依据。分值7分,得分7分。

19、履职质量:年度内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数。以年终预算部门绩效目标完成报表为参考。以预算单位达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率。反应部门履职质量的实现在程度。90%以上5分;80以上3分;60以上1分。分值5分,得分5分。

20、社会公众或服务对象满意度:社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。90%(含)以上计3分;80%(含)-90%,计2分;70%(含)-80%,计1分;低于70%0分。分值3分,得分3分。

(二)主要存在的问题和建议。

改进措施和建议:

1、    提高预算执行效率,按时按量按预算要求完成。

2、    在下一年度的工作中争取将预算控制率降低到0提高资金使用效率和效能

3、    控制政府采购执行率,合理申报年度政府采购预算,争取将政府采购实际支出金额与年初预算金额差额将至最低值。

4、    年度政府绩效目标考核保二争一,争取明年做的更好

 

 

评价工作人员(签字):

评价单位负责人(签字):

    评价人员联系电话:4265559

评价工作时间:201866     

六、附件 

(一)复印预算批复文件、专项资金指标及拨付依据、年度绩效目标依据、部门决算表报、“三公经费”控制依据、绩效结果等主要说明材料。

   (二)部门整体支出绩效评价指标表

 


2017专项资金绩效目标申报表.docx
部门整体支出绩效评价指标表2017.docx
决算资产负债简表.XLS
泸溪县文化市场综合执法局部门整体支出.docx
收入支出决算表.XLS
收入支出决算总表.XLS