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泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局部门整体支出绩效评价报告

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-04503
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-08-03
发布时间:2018-08-03 10:32:31     稿件来源:
 

泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局

2017年度部门整体支出绩效评价报告

 

  为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知》(泸财发〔201822号)等文件的要求,本单位于20185月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、部门

1、部门职责

泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局系全额拨款事业单位,由原县民族事务局、原县宗教事务局、原县文化广电新闻出版局、原县旅游局4个单位合并组成,统一社会信用代码1243312200669850XG,办公地址为泸溪县白沙镇人民南12号单位负责人为李玉梅。根据《中共泸溪县委泸溪县人民政府关于印发<泸溪县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》(泸发[2015]8号)和《关于泸溪、古丈、花垣、保靖4县民族宗教事务和文化旅游局更名的通知》(州编办发[2015]105)号、《泸溪县人民政府办公室关于印发<泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(泸政办发[2015]55号文件精神,组建泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局,为县人民政府工作部门。本单位的主要职责是:1、贯彻执行党和国家关于民族宗教、文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权工作和发展旅游业的法律法规和方针政策,并监督实施。研究制订全县民族宗教、文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版和旅游事业的发展规划,督促指导民族区域自治法和宗教事务条例的贯彻落实;督管监理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络公众传播的视听节目、卫星电视节目收录;统筹协调全县旅游产业发展,拟定全县旅游业发展的方针政策、发展战略和中长期发展规划。2、组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究;负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。组织、指导全县旅游产业建设和重要旅游产品的开发,加强旅游扶贫工作,促进和引导旅游业招商引资和社会投资,促进旅游产业与其它产业融合发展;拟订全县旅游市场开发战略和措施并组织实施,组织全县旅游形象宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内外旅游市场;指导全县旅游商品、旅游纪念品的生产和销售工作。指导和管理全县文化艺术的创作、表演、研究工作;组织指导、协调全县重大文化活动,扶持各门类艺术精品的创作;负责监督财政核拨的艺术创作经费使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购。3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策的实施、衔接;对全县民族宗教工作进行业务指导。负责拟定全县少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况;参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。4、拟定全县社会文化事业发展的政策机制,推进公共文化服务;管理群艺馆、文化馆事业,指导基层文化活动开展;综合管理全县公共图书馆事业,负责全县文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;负责全县土家族苗族文化生态保护传承机制的编制、实施,组织开展非遗抢救保护工作。5、综合管理全县广播影视事业;统一管理、协调全县广播电视节目的传输覆盖;负责审核或承办广播电视播出(含转播)机构和广播、电视节目、电视剧制作单位的建立和撤销,组织审查广播电视剧及其它节目的内容和质量;负责全县广播电视业务专用频率、频道的规划与管理工作,办理广播电视台和县、乡镇有线电视台、站以及中小型企业有线电视台建立与撤销的审核和申报手续;对全县广播电视播出机构及播出情况进行监管。6、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一;研究分析全县少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊支持的政策建议,组织协调或参与配合实施县委、县政府部署的民族地区民生工程相关工作,参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需用品生产等相关工作。7、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调乡村旅游规划编制和开发建设,引导休闲度假旅游发展;监测全县旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。负责指导和实施全县旅游信息化建设工作;促进新科技在旅游行业的推广应用;组织开展智能化旅游城市、智能化景区、智能化酒店等建设;加强旅游电商平台建设,创新旅游交易方式;运用新媒体开展旅游网络营销工作。8、负责组织指导全县民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步的创建活动;组织和承办县政府民族团结进步表彰活动。负责管理全县少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。负责民族宗教事务方面的外事管理工作,组织指导民族宗教和文化旅游工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作;与涉及民族宗教事务和文化旅游事业的对外宣传工作。9、负责全县电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务,实施农村电影放映工程,指导基层电影队伍建设,收缴和管理电影专项资金,指导电影电视创作;组织广播影视宣传和广播影视创作;对乡镇广播影视宣传进行指导协调和监督检查;管理全县文化艺术、广播影视的宣传工作;组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。10、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施国家、省、州确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级初评;审批本县国内旅行社设立和经营范围变更;负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急求援;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。11、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教场所,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。12、负责全县广播电视专用网的具体规划与管理;贯彻执行广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准,指导分级建设和开发工作,保证广播电影电视节目的安全播出;负责全县有线电视、卫星地面电视设计;负责全县有线、无线广播电视网络的规划、建设、协调、营运和管理。13、研究拟定并组织实施文化产业和市场发展规划。指导全县文化产业园区、基地和产业集群建设,促进文化产业和文化创意产业的繁荣与发展;指导、协调文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版产业的发展。组织、协调全县区域内“扫黄打非”日常工作,负责全县文化市场的监督与管理。14、综合管理全县文物、博物馆事业,负责申报各级文物保护单位,指导、协调全县文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定、出境和宣传工作,编制、申报、核拔、管理文物维修经费;综合管理全县各类出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全县著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;综合管理全县文化、广电和新闻出版科技工作;指导本系统科研开发和科研成果的推广运用。15、研究制订全县民族宗教和文化旅游事业基本建设规划,统筹安排国家和地方拨付(筹集)的民族宗教和文化旅游建设经费;组织实施全县性民族宗教和文化旅游、广播影视等重大项目建设;指导直属单位搞好基建工程的管理工作。16、加强民族宗教和文化旅游业的对外合作交流,推进区域文化旅游一体化建设和跨区域文化旅游合作。17、防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。配合有关部门做好防范和处理邪教问题。18、参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍和文化旅游干部人才队伍建设研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设的政策建议,联系少数民族干部和宗教界代表人士,会同有关部门开展少数民族和民族地区干部的培养教育和使用工作;指导文化旅游教育、培训工作;制定并组织实施全县文化旅游人才规划;指导实施文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全县有关部门开展文化旅游教育工作;联系和指导文化旅游社团机构建设和制度建设等工作。19、管理直属事业单位,指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。20、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置及人员编制

根据《泸溪县人民政府办公室关于印发<泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(泸政办发[2015]55号文件,本单位内设12个机构:办公室、人事股、计财股、民族事务股、宗教事务股、文化事业管理股、旅游事业发展股、文化遗产保护管理股、广播影视宣传管理股(挂文化科技股牌子)、新闻出版版权股(挂法规股牌子)、文化旅游市场管理股(挂县扫黄打非领导小组办公室牌子)、产业项目股。所属事业单位11个:县民族服务中心、辰河高腔传习所、县图书馆、县文化馆、踏虎凿花传习所、非物资文化遗产保护中心、电视转播调频台、县美术馆、农村文化广电中心、电影事业管理中心、农村广电服务中心纳入本部门预算的二级单位包括:民宗文旅局本级、县县图书馆、县文化馆县文物局、辰河高腔传习所、电影事业管理中心、踏虎凿花传习所7个单位。截止201712月31日,本部门经泸溪县编委核定的编制人数为124人,其中行政编制4人,事业编制120人(参公管理23人、财政补助87人、经费自理人员10人),实际在职人员113人(行政编制5人,参公管理24人、财政补助84人)。

3、年初预算绩效目标及重点工作

1、根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标,本单位2017年设定的绩效目标为:

目标1:向上争取项目资金比上年增长20%

目标2:完成乡村旅游、转移就业脱贫工程、基础设施配套工程、公共服务保障工程

目标3:积极推进生态文化旅游融合:积极推进“互联网+”等自主改革事项

目标4:配合完成州博物馆、州非遗馆陈列布展工作

目标5:积极推进全域旅游系统性改革事项

目标6:完成浦市下湾遗址、浦市古建筑群申报国家级重点文物保护单位前期资料收集工作

目标7:完成3个乡镇文化站提质改造任务

目标8:完成投资2030万元,完成乡村旅游脱贫4500人

目标9:完成5个民族传统节庆活动举办完成2个少数民族特色村寨申报的前期准备工作

目标10:完成“精准脱贫”主体文艺精品创作

目标11:制定出台巩固提升民族团结进步创建工作实施方案;落实州定创建工作经费

目标12:加强网吧管理,严格网吧经营许可证办理程序

目标13教育强县、环境保护、农民减负、禁毒等相关工作

2、2017年重点工作

(1)重点推进“两项建设”:省级公共文化服务体系示范区建设,浦市古镇会馆文化建设

(2)实施“三大工程”:乡村旅游脱贫工程、下湾遗址发掘工程、浦市古建筑群“国保”申报工程。

(3)打造“三个精品”:精品书籍《苗族跳香》,精品剧目《湘西第一村》,非遗精品《凿花集锦》。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

(一)年度预算收支情况

1、年初预算情况

根据《泸溪县财政局关于2017一般公共预算的批复》(泸财发[2016]54号)文件精神,本单位2017年预算收支情况如下:

收入项目

金额(万元)

支出项目

金额(万元)

一、一般预算拨款

1267.85

一、基本支出

811.25

预算拨款

810.45

工资福利支出

756.98

       县级项目拨款

456.60

日常商品和服务支出

50.60

   其他收入拨款

  0.80

对个人和家庭的补助

3.67

二、政府性基金拨款

 

二、项目支出

456.60

  三、财政专户管理的非税收入拨款

 

专项商品和服务支出

396.60

四、其他收入

 

对个人和家庭的补助(项目)

60.00

 

 

 

 

本年收入合计

1267.85

本年支出合计

1267.85

 

2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

全年可用预算指标

年初预算

1267.85

811.25

456.60

本年追加

2531.13

242.95

2288.18

上年结转和结余

754.01

17.23

736.78

小计

4552.99

1071.43

3481.56

从上表可以看出,本单位本年可用财政资金4552.99万元,包括年初预算1267.85万元、本年预算追加2531.13万元,上年结转和结余754.01万元。预算追加金额大。结合账面分析,当年追加资金情况如下:

   1)财政拨款收入-基本支出追加242.95万元主要包括:泸财教字[2017]0322号,拨2016年全县精准脱贫攻坚、贫困村退出奖10万元、泸财教字[2017]1227003号,拨付三季度“五个十”工程建设奖励工作经费3万元、州财预[2017]125号,下达2017年民族地区转移支付资金10万元、绩效考核奖57.45万元、综治奖励金11.87万元、预发2017年年终一次性奖励工资8.55万元、预发2017年预算单位绩效44万元、单位调资晋级等

2)财政拨款收入-项目支出2744.78万元,其中:年初预算456.60万元,实际到位资金418.60万元(旅游发展专项预算300万元,实际到位362万元),追加项目资金2326.18万元具体包括

文  号

资       金       用       途

金额

州财预[2016]104号

解决民宗文旅局春节期间举办民俗活动经费

4

州财预[2016]102号

解决泸溪沅江风光带PPP示范项目工作经费

5

州财教指[2016]93号

下达2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

50

州财教指[2016]134号

2017年广播电视节目无线覆盖中央专项:模拟运维11.5万元、数字运维10.4万元

21.9

州财教指[2016]149号

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项(贫困地区送戏下乡)

27

州财教指[2016]147号

下达2017年“三区”文化人才中央专项经费

68

泸财教字[2017]0320

解决沅江风光带项目建设经费

16

泸财教字[2017]0320

解决春节期间举办民俗活动经费

4

州财教指[2017]7号

2017年中央补助地方免费开放专项资金:图书馆4万、文化馆4万、文化站各1万

23

州财教指[2017]9号

2017年城市社区文化中心(文化活动室)中央专项:白沙镇朝阳街道文化中心

12

州财教指[2017]17号

2017年中央补助地方公共文化服务建设(一般项目)专项:苗族“中元节”“六月六”等传统节日节庆活动31万、合水文化体系建设30万、白羊溪文体综合活动在新技术30万

91

州财教指[2017]2号

下达2016年“农村广播村村响”省级补助资金

46.11

州财教指[2017]11号

2016年中央补助地方公共文化服务体系建设(广播器材配置)专项资金:解放岩都蛮村综合文化服务中心2万、浦市印家桥村综合文化服务中心2万、潭溪土麻寨村综合文化服务中心2万、白羊溪麻溪村综合文化服务中心2万

8

州财教指[2017]5号

2017年中央补助地方免费开放专项资金:图书馆16万、文化馆16万、文化站4万

92

州财教指[2017]29号

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项(农村电影)

25.73

州财教指[2017]24号

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励(文广新局文化数字文化项目)

20

州财教指[2017]24号

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励(文化馆)

10

泸财教字[2017]0726

参加60周年州庆文艺演出活动前期经费

200

州财教指[2017]28号

下发2017年文化专项资金(文物局)

5

泸财教字[2017]0719

“户户通”工程后期运行维护经费

10

州财教指[2017]41号

2017省级文化综合发展专项资金(非遗傩面具收集整理设计制作15万、浦市中元节传承20万)

35

州财农指[2017]64号

拨付防汛抢险救灾资金

8

州财教指[2017]27号

下达2017年省级文物保护专项资金(文物局)

150

州财预[2016]85号、湘财预[2017]79号

统筹整合资金(州财预[2016]85号433万、湘财预[2017]79号167万)

600

州财教指[2017]49号

下达2017年文化专项资金(解放岩乡)

5

州财教指[2017]15号

下达2017年农村文化建设其他项目省级专项(石榴坪乡)

5

州财行指[2017]37号

下达2017年宗教教职人员困难补助经费

0.36

州财预[2017]30号

解决建州60周年州庆系列群众文化活动经费

200

州财教指[2017]40号

下达2017年公共文化服务体系示范区创建资金

100

泸财教字[2017]1201001

解决精准扶贫直播卫视“户户通”工程建设资金

54.65

州财教指[2017]93号

下达2017年文化事业建设费(潭溪镇文明村镇奖励经费)

1

州财教指[2017]90号

下达2017年农村电影放映省级配套专项资金

6.43

州财教指[2017]58号

下达2017年国际级非物质文化遗产保护专项资金(《盘瓠与辛女的传说》动漫央视播放奖补100万、二个民族传统节庆活动20万、振兴苗族挑花传统工艺40万、整理排演辰河高腔传统剧目及展示推广补助50万)

210

州财行指[2017]9号

下达2017年省级少数民族专项补助经费(跳香10万、民族创建5万、工作经费6万)

21

州财教字[2017]96号

下达中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金:文化馆10万、文化执法局3万、潭溪镇文化活动经费5万、达岚镇文化活动经费6万、文物局经费8万、解放岩都蛮村农民春晚5万

37

州财教指[2017]125号

下达2017年州级文物保护专项补助资金(文物局)

50

州财行指[2017]43号

下达经费(浦兴寺)教堂维修资金

4

州财预[2017]49号

农业股拨少数民族发展资金(少数民族特色村镇建设)

100

合计

 

2326.18

 

 二)年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况:

1年度预算收入决算情况

部门2017年度实际收到财政拨款收入3798.98万元(基本支出拨款1054.20万元、项目支出拨款2744.78万元)其他收入314.18万元,年初结转和结余762.70万元年初财政拨款结转和结余754.01万元),全年实际可用预算资金4875.86万元(可用财政资金4552.99万元)。   

2、年预算支出决算情况

本部门本年支出合计4,044.15万元(财政拨款支出3781.28万元),其中:基本支出1166.26万元(财政拨款支出1,066.31万元)、项目支出2877.89万元(财政拨款支出2714.97万元)。具体情况为:

支出项目

决算数

(万元)

财政拨款支出(万元)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金拨款

一、基本支出

1,166.26

1,066.31

1,066.31

 

其中:工资福利支出

895.19

850.18

850.18

 

    商品和服务支出

96.70

65.73

65.73

 

对个人和家庭的补助

172.32

148.34

148.34

 

其他资本性支出

2.05

2.06

2.06

 

二、项目支出

2,877.89

2714.97

2,702.82

12.15

其中:工资福利支出

1.14

1.14

1.14

 

商品和服务支出

2,578.70

2469.47

2,457.32

12.15

对个人和家庭的补助

57.10

57.10

57.10

 

其他资本性支出

240.95

187.26

187.26

 

本年支出合计

4,044.15

3781.28

3769.13

12.15

3、年末结转和结余情况

年末结转结余831.71万元财政拨款结转771.71万元,非财政拨款结转60万元),其中:基本支出结转65.12万元(财政拨款结转5.12万元,非财政拨款结转60万元)、项目支出结转和结余766.59万元(财政拨款结转和结余

(三)其他收入情况

本部门2017年度其他收入314.18万元,其中:(1)上级补助收入252.23万元,包括:州民委拨工作经费11万元、州文广新局拨涉江楼综合传习所经费40万元、经建股拨制作交通标识牌项目37.5万元、经建股拨经开区旅游西开宣传资金(神秘苗乡)26.73万元、州旅游局拨泸溪县脱贫奖励金22万元、州旅游局拨泸溪A级景区经费5万元、交通局拨马路山工程款50万元、国库拨置换债券(广播电视大楼)60万元。(2)其他收入61.95万元,包括:非税收入(村村通安装费)10.07万元、民族团结活动经费(国税局演讲比赛)5万元、其他46.88万元。

“三公经费”支出情况

本单位2017三公经费预算89.50万元,其中公务接待费45.20万元、公务用车运行维护44.30万元。本年三公经费”账面反映支出48.78万元,其中公务接待费27.95万元、公务用车运行维护20.83万元,“三公经费”控制率为54.50%

(五)部门资产配置情况

截止20171231日,本单位期末资产总计2945.30万元,包括:流动资产1633.97万元、固定资产1311.33万元(房屋建筑物9002M2账面价值525.83万元、车辆6台账面价值94.99万元、机器设备等其他资产690.50万元)。

(六)部门专项项目组织实施情况

1、专项资金及项目组织总体情况

本单位2017年项目预算资金456.60万元,上年结转745.46万元,本年实际收到项目资金2899.01万元(财政拨款2744.78万元、其他资金154.23万元),实际支出项目资金2877.89万元(财政拨款2714.97万元、其他资金162.92万元)。年末项目支出结转和结余766.58万元。

项目名称

财政拨款收入

财政拨款支出数

沅江风光带PPP示范项目工作经费

5.00

5.00

民俗活动专项

71.00

71.00

宗教教职人员困难补助

0.36

0.36

浦兴寺教堂维修资金

4.00

 

春节期间举办民俗活动

8.00

8.00

民委救助少数民族困难助学金

40.00

40.08

购各类书籍

17.00

17.00

送戏下乡

12.00

12.00

文化馆群众文化专项

8.00

8.00

国家级非物质文化遗产保护专项资金、国家级非遗保护专项资金

220.00

110.00

免费开放公共文化服务体系三区

411.00

425.19

岩门古堡寨维护

150.00

150.00

州级文物保护专项补助资金

50.00

0.00

农村村村响工程

54.11

54.94

精准扶贫直播卫视户户通工程建设资金

54.65

54.65

解决辰河大剧院水电经费和设备维护费、送电影下乡

19.60

19.60

无线覆盖、户户通后期维护费

31.90

199.11

公共文化服务体系、州庆、农村电影放映、文化馆奖励资金

606.16

722.12

抢险、救灾资金

8.00

8.00

少数民族生产发展扶贫

700.00

508.78

全域旅游发展本级专项

262.00

288.99

城市社区文化活动室

12.00

12.15

   

2,744.78

2,714.97

2、本级专项及预算追加资金组织情况

本单位年初项目预算456.60万元,实际到位资金703.25万元。具体到位情况为:

项目名称

年初预算(万元)

实际到位资金(万元)

未到位资金(万元)

追加资金(万元)

解决沅江风光带项目建设经费

 

16

 

16

解决春节期间举办民俗活动经费

 

4

 

4

拨付旅游发展本级专项资金

300

262

38

 

参加60周年州庆文艺演出活动前期经费

 

200

 

200

“户户通”工程后期运行维护经费

 

10

 

10

电影管理中心专项资金(送电影下乡)

7.6

7.6

 

 

电影管理中心专项资金(辰河大剧院维修费)

12

12

 

 

非物质文化遗产保护专项资金

10

10

 

 

文化馆专项资金(群众文化活动)

8

8

 

 

辰河高腔传习所专项资金(送戏下乡)

12

12

 

 

图书馆专项经费(购书经费)

17

17

 

 

民族创建工作专项经费

20

20

 

 

拨付少数民族医疗减免费用

20

20

 

 

拨付民族团结进步创建工作专项经费

10

10

 

 

解决精准扶贫直播卫视“户户通”工程建设资金

 

54.65

 

54.65

解决民委救助少数民族困难助学金

40

40

 

 

   合     计

456.60

703.25

38

284.65

 

3、上级专项资金及项目管理情况

1)本单位本年实际收到上级拨入专项资金2041.53万元。具体为:

文  号

项目内容

金额(万元)

州财预[2016]104号

解决民宗文旅局春节期间举办民俗活动经费

4

州财预[2016]102号

解决泸溪沅江风光带PPP示范项目工作经费

5

州财教指[2016]93号

下达2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

50

州财教指[2016]134号

2017年广播电视节目无线覆盖中央专项:模拟运维11.5万元、数字运维10.4万元

21.9

州财教指[2016]149号

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项(贫困地区送戏下乡)

27

州财教指[2016]147号

下达2017年“三区”文化人才中央专项经费

68

州财教指[2017]7号

2017年中央补助地方免费开放专项资金:图书馆4万、文化馆4万、文化站各1万

23

州财教指[2017]9号

2017年城市社区文化中心(文化活动室)中央专项:白沙镇朝阳街道文化中心

12

州财教指[2017]17号

2017年中央补助地方公共文化服务建设(一般项目)专项:苗族“中元节”“六月六”等传统节日节庆活动31万、合水文化体系建设30万、白羊溪文体综合活动在新技术30万

91

州财教指[2017]2号

下达2016年“农村广播村村响”省级补助资金

46.11

州财教指[2017]11号

2016年中央补助地方公共文化服务体系建设(广播器材配置)专项资金:解放岩都蛮村综合文化服务中心2万、浦市印家桥村综合文化服务中心2万、潭溪土麻寨村综合文化服务中心2万、白羊溪麻溪村综合文化服务中心2万

8

州财教指[2017]5号

2017年中央补助地方免费开放专项资金:图书馆16万、文化馆16万、文化站4万

92

州财教指[2017]29号

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项(农村电影)

25.73

州财教指[2017]24号

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励(文广新局文化数字文化项目)

20

州财教指[2017]24号

2017年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励(文化馆)

10

州财教指[2017]28号

下发2017年文化专项资金(文物局)

5

州财教指[2017]41号

2017省级文化综合发展专项资金(非遗傩面具收集整理设计制作15万、浦市中元节传承20万)

35

州财农指[2017]64号

拨付防汛抢险救灾资金

8

州财教指[2017]27号

下达2017年省级文物保护专项资金(文物局)

150

湘财预[2017]79号

统筹整合资金

167

州财预[2016]85号

统筹整合资金

433

州财教指[2017]49号

下达2017年文化专项资金(解放岩乡)

5

州财教指[2017]15号

下达2017年农村文化建设其他项目省级专项(石榴坪乡)

5

州财行指[2017]37号

下达2017年宗教教职人员困难补助经费

0.36

州财预[2017]30号

解决建州60周年州庆系列群众文化活动经费

200

州财教指[2017]40号

下达2017年公共文化服务体系示范区创建资金

100

州财教指[2017]93号

下达2017年文化事业建设费(潭溪镇文明村镇奖励经费)

1

州财教指[2017]90号

下达2017年农村电影放映省级配套专项资金

6.43

州财教指[2017]58号

下达2017年国际级非物质文化遗产保护专项资金(《盘瓠与辛女的传说》动漫央视播放奖补100万、二个民族传统节庆活动20万、振兴苗族挑花传统工艺40万、整理排演辰河高腔传统剧目及展示推广补助50万)

210

州财行指[2017]9号

下达2017年省级少数民族专项补助经费(跳香10万、民族创建5万、工作经费6万)

21

州财教字[2017]96号

下达中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金:文化馆10万、文化执法局3万、潭溪镇文化活动经费5万、达岚镇文化活动经费6万、文物局经费8万、解放岩都蛮村农民春晚5万

37

州财教指[2017]125号

下达2017年州级文物保护专项补助资金(文物局)

50

州财行指[2017]43号

下达经费(浦兴寺)教堂维修资金

4

州财预[2017]49号

农业股拨少数民族发展资金(少数民族特色村镇建设)

100

合   计

 

2041.53

 2)项目管理情况

为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2017年本单位项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、部门绩效目标情况(按照年度绩效目标分析)

根据年初计划的重点工作及申报的绩效目标,本单位的具体完成情况为:

目标1:向上争取项目资金比上年增长20%

完成情况:完成向上争资1368.01万元。完成率100%

目标2乡村旅游、转移就业脱贫工程、基础设施配套工程、公共服务保障工程

完成情况:乡村旅游建设共完成投资2040万元,完成了5个乡村旅游示范村(马王溪村、黑塘村、银井冲村、城北社区、达岚坪社区),创建了3家四星级乡村旅游区点(黑塘村狮子山葡萄沟、花园坪休闲农庄、紫金山庄),指导完成了5家特色民宿(黑塘村狮子山精品民宿、泸溪县天桥人家精品民宿、泸溪县军亭界森林康养酒店、浦市镇醉浦市特色民宿、马王溪村特色民宿)的打造,完成了21A级旅游厕所建设,开展4次乡村游从业人员培训,策划举办了潭溪油菜花节、椪柑旅游节等乡村旅游活动,带动脱贫4530人。完成率100%

目标3:积极推进生态文化旅游融合

完成情况:生态文化旅游:在《十三五旅游发展规划》总体框架内,完成乡村旅游特色示范村、4星级乡村旅游区马王溪村、黑塘村旅游规划。全域旅游示范区创建:打造州级乡村旅游示范村2家、完成34星级乡村旅游区点的打造和申报、完成州级以上特色民宿3家。完成率100%

目标4:配合完成州博物馆、州非遗馆陈列布展工作。

成情况:积极配合州非遗中心大力开展捐赠、搜集实物(踏虎凿花作品5件、凿花工具1套;傩面具3个;辰河高腔脸谱7个、唢呐一把、辰河高腔茅人1个、獠牙一对、钢叉一把)图片50余张、音频(参加了瓦乡山歌的录制)、拍摄专题片4个(踏虎凿花、辰河高腔、苗族跳香、苗族数纱)等系列工作。一是完成了州非遗馆非遗精品《画里泸溪》8米长卷8层套色凿花作品的捐赠,在涉江楼完成了《画里泸溪》的开凿仪式,并完成了州局要求的《画里泸溪》申请世界纪录的综合资料撰写。二是参加州局召开的湘西州非遗馆博物馆陈列布展图片征集暨“老司城杯”永顺十景全国摄影大奖赛作品征集会议。圆满完成州庆相关工作。完成率100%

目标5:积极推进全域旅游系统性改革事项。

完成情况:一、旅游实现接待国内外游客163.1万人次,同比增长27.42%,收入6.56亿元,同比增长33.88%;二、苗族生态文化乡村游精品线建设:1、共完成投资2040万元,完成了5个乡村旅游示范村(马王溪村、黑塘村、银井冲村、城北社区、达岚坪社区)的创建,并创建了3家四星级乡村旅游区点(黑塘村狮子山葡萄沟、花园坪休闲农庄、紫金山庄),指导完成了5家特色民宿(黑塘村狮子山精品民宿、泸溪县天桥人家精品民宿、泸溪县军亭界森林康养酒店、浦市镇醉浦市特色民宿、马王溪村特色民宿)打造,完成了21A级旅游厕所建设。组织开展4次乡村游从业人员培训,策划举办了潭溪油菜花节、椪柑旅游节等乡村旅游活动。2、道路标识系统建设中,完成常吉高速、乡村旅游等节点的道路标识牌共计28块;3、特色村寨旅游基础设施、配套设施建设。湖南省“美丽少数民族特色村镇”浦市古镇完成古建筑修缮20栋,重点修缮了李家祠堂,考古挖掘了下湾遗址等重要文物。中国少数民族特色村寨潭溪镇新寨坪村完成停车场、旅游厕所、景观寨门景观建设,中国传统村落达岚镇岩门古堡寨、洗溪镇芭蕉坪村完成停车场、古建筑修缮、水利堤坝等项目建设。4、优化交通网络。白沙至浦市25公里省二级旅游公路已于8月底建成通车;沅水慢行绿色公路已完成建成11公里,天桥山景区窄改宽工程完成10公里,乡村旅游窄改宽工程完成100公里。5、智慧旅游。启动旅游大数据,搭建泸溪智慧旅游云平台。开设泸溪全域旅游公众号;建设全域旅游官方网站,利用虚拟现实(vr)技术,制作《田螺姑娘旅游实景体验》,带领游客从虚拟现实的新角度体验智慧旅游。首次尝试利用机器人在景区景点进行导游讲解服务。6、白沙景区完成创建国家4A级旅游景区前期工作中,完成了慢行绿色公路建设11公里,并开通沅江水上游线,游船码头1座,修缮河堤风光带,完成年度任务。7、天桥山景区创建国家4A级旅游景区前期工作中,完成了景区公路窄改宽工程10公里,并新建军亭界森林康养酒店1座,完成了游客服务中心及3座旅游厕所,风雨桥景观等建设,完成年度任务。8、完成岩门古堡寨和马王溪村创建国家3A级旅游景区的资料汇编。完成率100%

目标6:浦市下湾遗址、浦市古建筑群申报国家级重点文物保护单位前期资料收集工作。

完成情况:1、完成了浦市古建筑群申报全国文物保护单位的文本资料搜集整理,聘请了考古专家龙金沙老师做申报专家顾问,协助我县做好申报资料。结合国家文物局第八批国保申报标准,完善修改资料、重新汇编。2、省考古研究所正式入场开始挖掘工作,目前省考古研究所和各县市抽调人员共14人,现已清理发掘遗址面积1700平方米左右,目前已发现了商周墓葬、祭祀坑等,完成出土实物的信息采集、资料汇编。为下湾遗址国保申报工作奠定了基础。3、策划举办了中国浦市古建筑保护与利用专家论坛,邀请了国家文研院、省文物局、高等院校专家学者十余人在浦市古镇实地考察,并举办专家论坛,助力浦市古建筑群和下湾遗址申国保,助力泸溪文物保护工作,助力泸溪文化旅游事业发展。4、经前期汇报对接,浦市古建筑群和下湾遗址申国保已纳入州、省文物主管部门第八批全国文物保护单位申报预备目录。5、下湾遗址已基本完成,现正进行文物清理工作。完成率100%

目标7:完成3个乡镇文化站提质改造任务

完成情况:已完成3个乡镇文化站提质改造任务。完成率100%

目标8:完成投资2030万元,完成乡村旅游脱贫4500人。

完成情况:乡村旅游建设共完成投资2040万元,完成了5个乡村旅游示范村(马王溪村、黑塘村、银井冲村、城北社区、达岚坪社区),创建了3家四星级乡村旅游区点(黑塘村狮子山葡萄沟、花园坪休闲农庄、紫金山庄),指导完成了5家特色民宿(黑塘村狮子山精品民宿、泸溪县天桥人家精品民宿、泸溪县军亭界森林康养酒店、浦市镇醉浦市特色民宿、马王溪村特色民宿)的打造,完成了21座A级旅游厕所建设,组织开展4次乡村游从业人员培训,策划举办了潭溪油菜花节、椪柑旅游节等乡村旅游活动,带动脱贫4530人。完成率100%。

目标9:完成5个民族传统节庆活动举办

完成情况:已圆满完成腊八节、春节、潭溪油菜花节、芭蕉坪“三月三”挑葱节、浦市中元节五个民俗节庆活动。少数民族特色村寨申报的前期准备工作:经过调查筛选研究,已确定洗溪镇榔木溪村和达岚镇岩门村两个村为少数民族特色村寨。完成率100%。

目标10:完成“精准脱贫”主体文艺精品创作。

完成情况:已完成“精准脱贫”主体文艺精品创作。完成率100%。

目标11:制定出台巩固提升民族团结进步创建工作实施方案;落实州定创建工作经费。

完成情况:1.落实州定创建工作经费90万元;制定巩固提升民族团结进步创建工作实施方案;下发了《关于印发<泸溪县民族团结进步创建工作考核办法>的通知》、《关于印发<泸溪县民族团结进步创建示范点测评指标>的通知》文件。2.新创建“七进”示范点7个,进机关示范点2个(人社局、国税局),进学校示范点1个(明德小学),进社区示范点1个(浦市镇黄家桥村),进企业示范点1个(湖南恒裕新材料有限公司),进乡镇示范点2个(洗溪镇、兴隆场镇)。3.泸溪县委党校、县行政学院举办的新提拔干部培训班上作民族基本知识和党的民族政策授课。明德小学举行“民族宗教理论政策法规知识”学习教育活动。4.在全县各乡镇评选民族园团结进步示范村寨,在各村评选民族团结进步示范家庭。在明德小学开展“民族团结好少年”评选活动,并评选出10名学生作为“十佳民族团结好少年”。在全县各机关单位各乡镇报送民族团结进步典型事例材料10份。5.建立2017年泸溪县少数民族流动人员服务管理台帐、2017年泸溪县武溪镇兴沙社区少数民族流动人员服务管理台帐。设立流动少数民族服务管理站2个 :民宗文旅局、武溪镇白沙社区(原兴沙社区)。6.举办了“民族团结进步”主题活动:“喜迎十九大,建州六十周年”“国税杯”民族团结进步演讲比赛、在各机关开展民族文化进机关——“唱土家苗歌、学土家苗语”活动。
7.围绕民族团结进步创建“七进”活动,在去年12个示范点的基础上,新增7个示范点,一共打造19个示范点。完成率100%。

目标12:加强网吧管理,严格网吧经营许可证办理程序。

完成情况:设立娱乐场所经营单位审批、设立互联网上网服务营业场所经营单位等审批说明、行政审批流程图,共受理2家互联网上网服务营业场所经营单位审批申请,办结2家。图书、报刊、期刊等出版物零售业务年检13家。娱乐场所经营单位年检2家,印刷企业经营单位年检3家。结合行业现状,对网吧业主、歌舞厅业主进行了相关政策法规培训。在全县范围内开展网吧违规接纳未成年人上网专项整治行动、校园周边文化市场环境专项整治行动和署期网吧专项整治行动,共开展集中整治行动7次;截止目前,出动检查人员680人(次),检查车辆260台(次),检查网吧经营场所760家(次),对检查中发现存在有接纳未成年人上网的违规经营行为的县城白沙泡泡网吧、武溪镇一键钟情网吧、浦市镇168网吧等35家经营业主接纳未成年人上网违规行为进行处罚,对兴隆镇鑫鑫网吧和浦市镇德德网吧实行停业整顿30天和90,并与县城白沙、武溪镇、浦市镇网吧经营业主签订《2017年度依法经营安全生产责任书》36份。规范网吧经营秩序,助力文明县城创建,加强对县城区域网吧市场监管,重点严查网吧经营场所违规接纳未成年人行为,核对、登记上网消费者情况是否规范,安全通道是否畅通,消防安全制度是否落实等;聘请“网吧监督志愿者”20人,在网吧最醒目的位置悬挂“构和谐文明上网环境、做谦恭有礼的泸溪人”等创建文明城市宣传标语牌40余块,教育引导广大市民树立文明风响,弘扬服务理念,形成全民参与创城的良好社会氛围。完成率100%。

目标13:教育强县、环境保护、农民减负、禁毒等相关工作

完成情况:按照年初考核细则制定方案,逐步实施,现已完成教育强县、环境保护、农民减负、禁毒相关工作。完成率100%。

四、部门整体支出绩效评价分析

(一)民族宗教工作稳定发展,积极助推经济社会建设

1、落实少数民族优惠政策,促进县域可持续发展。一是民族经济建设成果丰硕。2017年争取少数民族发展资金700万元,全部用于民族文化传承、乡村旅游脱贫及少数民族社会事业发展。协调、引导金融机构加大对民品企业信贷投放力度,为“两民”企业争取贴息贷款,大大减轻了企业融资成本,促进了民族企业不断发展与壮大。二是民族社会事业保障有力。以助力精准脱贫为抓手,指导村民利用地域优势,打造传统民俗和少数民族特色,浦市镇2017年获评第三届湖南省“美丽少数民族特色村镇”,通过大力发展民族地区文化旅游产业,实现乡村旅游产业带动脱贫人口4530人。三是切实维护民族合法权益。严格落实少数民族优惠政策,精简审核程序,审核通过少数民族考生2036名;少数民族义务教学助学金和少数民族医疗减免费的发放一定程度上缓解了困难学生、困难群众读书难、看病贵的问题。设立少数民族流动人员服务站和服务窗,为少数民族群众办事开辟了绿色通道,帮助解决生活、经营中遇到的困难,使少数民族流动人员进得来、留得住、能发展,更好地融入当地生活。

2、深入开展民创“七进”,增强民族团结凝聚力。2017年新增7个示范点,继续将民族团结进步事业引向深入。一是围绕行业特点,凸显“七进”亮点。提高民创“七进”深度,扩展民创意义内涵。机关单位围绕提高办事效率,高效为民服务,打造民族团结进步示范窗口,为各民族群众办实事、办好事;企业单位将企业效益与社会效益相结合,通过扶贫济困、捐资助学等公益活动,扎实开展民族团结进步示范企业创建;乡镇重点从组织领导、经费保障、督查考核等关键节点入手,细致开展民族工作;社区设立少数民族服务站,通过开展便民服务活动,使少数民族群众感受到社区集体的关爱和温暖;学校大力实施“民族文化进校园”活动,将传统戏曲、舞蹈、体育中的辰河高腔、跳香、踩高跷、滚铁环等“非遗”项目融入带日常教育教学中;寺庙着重引导教育,将民族团结与日常教务管理相结合;景区举办大型民俗文化宣传活动。二是利用宣传媒介,营造创建氛围。通过电视台、泸溪县各部门网站、微刊等网络媒体开辟专栏;高速路口、六车道、城区主干道、白浦公路设立宣传牌,出租车、临街商铺、县直单位的电子显示屏等平面媒体宣传,全方位、立体式、多角度的宣传全县各项民族事业发展成果,营造和谐而又热烈的创建氛围;三是开展各项活动,深入推进创建。8月底,在全县举办喜迎十九大,建州60周年“国税杯”民族团结进步演讲比赛,县直各部门、各乡镇热烈响应、踊跃参加,大大提高了广大干部群众对民族团结重要性的认识,进一步增强了对党和政府的向心力。

3、规范宗教事务管理,促进爱国爱教结合。培养爱国宗教教职人员队伍,支持宗教界发扬爱国爱教、团结进步、服务社会的优良传统,针对2017年6月武溪、洗溪、潭溪部分因洪灾遭受损失的群众,组织“慈善周”赈灾活动,动员宗教教职人员向3镇近200名受灾村民发放救灾资金近80000元,人均发放救灾款400元。充分发挥宗教在促进社会和谐方面的积极作用。深入开展全县宗教场所安全检查4次。稳步化解浦市上方寺纠纷,耐心做好信教群众思想工作,维护好宗教事务的平安稳定。

(二)真抓实干夯实基础,全域旅游全线发力

通过扎实推进旅游项目建设、打造业态布局、优化旅游环境等措施,景区基础设施建设提质扩容、乡村旅游呈现异军突起之势,全域旅游发展轮廓愈加清晰。2017年,全县共接待旅游人次163.1万人次,同比增长27.41%;旅游收入达到6.56亿元,同比增长33.87%,旅游产业呈现快速发展态势。

1、夯实基础,旅游环境大改善。一是畅通交通网络。完成白浦辰公路省二级公路建设;对黑塘村、天桥山等旅游区点实施窄改宽工程,破解了核心景区、旅游区点交通不畅的瓶颈。二是美化旅游环境。实施美丽湘西城乡同建同治工程,加快核心景区、城镇乡村、公路沿线美化、绿化、净化工程,完成景观林栽种1300万余株。三是加快厕所革命。重点推进旅游厕所建设,全年完成主要城镇、旅游景区、示范乡村21座旅游厕所建设任务,公共服务质量明显提升。

2、真抓实干,旅游项目出精品。一是修建绿色旅游公路。湖南最美旅游绿道、泸溪沅水绿色旅游公路建设完工12公里,成为泸溪旅游的新亮点。二是打磨文旅精品项目。浦市下湾遗址考古挖掘实现重大发现,省文物考古所布方17个,发掘总面积1700平方米,首次发现了玉璜、玉珏、玉钺等高庙文化上层遗存以及白陶、饰有凤鸟纹的褐陶等珍贵文物,为泸溪文化旅游叫响全国增添重要筹码。浦市古镇李家书院、李家祠堂、成人美油行和岩门古堡寨等文物古建的完成保护修缮工程,合理保护旅游资源,为开发利用奠定了基础。三是打造乡村旅游亮点。黑塘村狮子山葡萄沟,马王溪七彩花果园,仁孝岩门古堡寨一批乡村旅游示范村完成打造。军亭界森林康养中心精品酒店建设完成并即将投入运营。

3、创新发展,旅游脱贫见成效。采取景区带村、企业入村、能人带户、节庆带动4大举措,通过打造乡村旅游项目,村民入股分红、签订帮扶协议、促销特色产品等手段,带动贫困村民脱贫增收。2017年,实现乡村旅游带动脱贫人口4530人。通过景区带村,浦市古镇景区辐射带动了周边黄家桥村、马王溪村、岩门溪村、银井冲村等村寨乡村旅游业态发展。天桥山景区带动贫困村斧头寨打造了天桥人家精品民宿。通过企业入村,泸溪古驿旅游公司流转浦市印象乡村游区点,马王溪村以村民入股组建旅游开发公司,有效流转闲置土地,合理开发产业布局,与村民和贫困户形成利益链接帮扶机制。通过能人带户,狮子山葡萄大户杨新勇通过发展乡村旅游,与贫困户签订帮扶协议,带动村民脱贫致富。通过节庆带动,策划举办了大陂流油菜花节、芭蕉坪三月三挑花节,潭溪椪柑旅游文化节等品牌活动,将优质农产品与文化旅游活动有效结合,带动农民脱贫增收。

4、全域宣传,画里泸溪树品牌。整合各方资源,通过旅游动漫剧《盘瓠与辛女》,旅游宣传片《遨游泸溪》,旅游歌曲《画里泸溪》、《老街》,旅游画册《泸溪旅游指南》,策划举办浦市中元节,全域旅游活动周,邀请著名作家彭学明在湖南省第八届旅游博览会泸溪展馆现场代言等旅游活动,投放高速路段和电视媒体旅游广告,制作旅游微刊58期,实现泸溪旅游宣传全域推进。

5、全业联动,营造环境促发展。一是出台系列政策。出台《泸溪县旅游产业发展奖励办法(试行)》和《泸溪旅游A级景区创建工作实施方案》文件,统筹部门参与旅游项目建设,鼓励引导民间资本参与旅游业态开发,发挥奖励资金杠杆作用,撬动乡村农家乐、精品民宿、高端酒店、特色餐饮、旅游商品等旅游业态项目民间大投资。制定出台了《泸溪县优化旅游环境的通知》,强化部门联动,优化服务环境。组建成立泸溪县全域旅游投资有限公司,通过整合资源,整合项目,实现统筹开发,整体运营。二是推动“旅游+”发展。促进旅游产业加快融合,文旅戏曲《彩楼记》精彩上演,体旅活动“畅游沅江”、“中美篮球对抗赛”盛大举行,景区虚拟现实技术体验拉近了互联网与旅游的距离;旅游地产沅水湾销售火爆,乡村旅游发展迅速,全民参与,共建共享,多业联动,融合发展的氛围逐步形成。

(三)提质公共文化服务,争创省级服务示范区

2017年,我们以创建省级公共文化服务体系示范区为契机,逐步完善县、乡镇、村三级公共文化服务网络,对照“七个一”标准,扎实推进79个村级综合文化服务中心建设,开展乡镇文体广电设施提质升级,组织丰富多彩的群众性文化活动,不断增强文化自信,提升人民群众文化素质。

1、统筹城乡发展,落实文化惠民政策。以文化惠民为落脚点,更加注重从量的发展向质的提升转移,让公共文化服务助力提升老百姓的幸福感和获得感。一是抓好送文化下乡工程。完成农村公益电影放映1800余场,送戏下乡60余场;为全县134个农家书屋配送图书3万余册;为10个乡镇文化站分别配送公共文化一体机1台、平板电脑2台、摄影机1台;为20个村分别配送公共文化一体机1台、平板电脑2台;40个村共配送音响系统40组、移动音响40组、苗鼓400面。二是抓好硬件设施建设。乡镇重点抓好文体广电服务站提质升级,提质改造达岚、兴隆场、合水3个乡镇文体广电服务站;图书馆开展“总分馆”建设,共设立分馆6处(浦市文化站、潭溪文化站、合水文化站、思源实验学校、明志书屋、武警中队),满足了广大人民群众的文化需求;三是做好做好“村村响”、“户户通”运行维护。实现乡镇有线电视光纤联网,“户户通”乡镇覆盖率达100%;维护好县级农村广播“村村响”播控中心,11个乡镇级广播站,149个村级广播室和447个广播终端。

2、提供文化服务,丰富人民精神生活。一是开展丰富的群文活动。县城以图书馆、文化馆、美术馆为载体,开展“我的书屋,我的梦”作文竞赛、“我是小小图书管理员”少读活动、少儿美术作品展活动、少儿才艺展示活动、“州庆群众大舞台”文艺演出活动、“华彩60年·神秘湘西·美丽泸溪”沅水湾杯歌手大奖赛、“社会主义核心价值观”原创广场舞比赛等活动;组织“百姓春晚”、“月月乐”、“周周放”等群众文化活动29场。二是举办大型文艺培训班。开展“非遗进校园”活动,在思源学校开设辰河高腔、踏虎凿花、苗族跳香等非遗培训班,开展大型的艺术辅导、摄影、美术培训班14场,三是创作优秀文艺作品。创作《艾娘的吹火筒》、《白沙夜话》、《情圆跳香》等舞蹈、歌曲,在群众中广为传唱。其中,民族舞蹈《艾娘的吹火筒》在2017年全省“欢乐潇湘”大型群众文艺汇演中荣获一等奖。

3、坚持保质保量,圆满完成州庆任务。历时5个多月,按时按量完成非遗精品捐赠1幅——《画里泸溪》,并获得了世界纪录的认证;协助州博物馆、州非遗馆的实物收集、陈列布展50余件,组织完成1000余人编排2个大型州庆演出节目——《山川巨变》、《画里泸溪》演出任务,拍摄非遗宣传片4部——《踏虎凿花》、《辰河高腔》、《苗族数纱》、《苗族跳香》。高质量地完成了州庆各项工作任务。

4、加强保护利用,促进文化遗产保护。恢复并演出传统剧目《彩楼记》,新编辰河高腔现代剧《湘西第一村》(12月16日公演)。成功举办首届“文化与自然遗产日”活动、第四届“浦市中元节”活动、中国浦市古建筑保护与利用专家论坛。完成浦市古建筑群申国保前期资料整理、下湾遗址保护性挖掘遗址面积1700平方米,发现商周墓葬、祭祀坑。申报省级非遗代表性传承人9人。编撰出版书籍2部——《苗族跳香》、《辰河高腔》。开办非遗业务培训2期,培训人数达150余人。

五、本级专项资金绩效评价分析

本单位本年共收到财政拨入本级专项资金703.25万元,主要用于旅游发展专项、民族团结进步创建工作、非物质文化遗产保护、参加60周年州庆文艺演出活动前期经费、电影管理中心专项、文化馆专项、图书馆专项、辰河高腔传习所专项、精准扶贫直播卫视“户户通”工程建设资金、少数民族困难助学金、少数民族医疗减免费用等项目。单位已对旅游发展专项、民族团结进步创建工作、参加60周年州庆文艺演出活动前期经费申报了绩效目标及目标完成情况表。本级专项本年绩效目标任务均已完成,其绩效详见部门整体绩效相关项目。

六、绩效评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为43.12分,产出及效率绩效为33分,总绩效为89.12分。评价结果等次为“良”。

、存在的问题

1绩效目标编制不完善。申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

2年初预算编制合理,年内预算追加金额大,除年初未纳入预算而非本级财政安排的预算资金后的预算控制率为年初预算的38.62%。存在部分项目未申报项目绩效目标情况。预算编制的合理性需进一步提高,全面绩效目标管理理念有待加强。

3预算完成率偏低,本单位2017年预算完成率为当年可用预算的87.45%;项目支出进度率为78.96%。年末结转结余为831.71万元(其中基本支出结转65.12万元、项目支出结转766.59万元),期末存量资金大。

、有关建议

1加强预算法学习,重视绩效目标编制。编制绩效目标做到细化、清晰、量化。

2细化预算指标,提高预算科学性,在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制,有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差,提高预算控制水平。预算调整必须按规定的程序办理以避免年初预算编制的随意性。同时加强预算执行力度,以减少沉淀资金,避免财政资金闲置,提高预算完成率及财政资金使用效益。

 

 

附件:部门整体支出绩效评价指标表

     

 

                泸溪县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局    

                  20186月28                                                                              

 


泸溪县民族宗教事物和旅游文化广电新闻出版局绩效评价指标体系定.xlsx