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泸溪县国土资源局2018年财政预算

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-01908
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-02-10
发布时间:2018-02-10 11:00:29     稿件来源:

2018年部门预算公开情况

 

第一部分:第一部分

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分

部门预算公开表格情况

 

 

泸溪县部门2018年部门预算说明

 

第一部分

一、部门基本概况

1、主要职能:

(一)依法保护耕地及基本农田。

(二)依法对违法用地及违法建设进行查处。

(三)依法对闲置土地进行开发及出让。

(四)依法对不动产进行登记。

(五)依法组织实施土地开发、复垦、整理工作。

(六)依法管理矿产资源。

(七)依法管理地质灾害工作。

(八)依法管理测绘工作。

(九)履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

1、人员编制:我局成立于19867月,是一级预算单位。全局共有编制数82人,其中行政编制22人,参公编制9人,全额事业编制51人;全局实有人数共80人,其中行政人数22人,参公人数9人,全额事业人数49人。

2、机构设置:内设11个股室、12个国土资源所、7个二级机构。

3、预算情况:纳入2018年部门预算编制范围的单位包括:

(1)、局机关本级

(2)12个国土资源所、国土资源执法监察大队、土地开发整理中心等2个中心

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入。支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数842.52万元,其中,一般公共预算拨款827.52万元,政府性基金预算拨款15万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税204万元,。收入较去年增加282.04  万元,主要原因一是人员工资调整;二是办公经费增加;三是非税收入增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数842.52万元,其中,医疗卫生与计划生育支出43.59万元、城乡社区支出15万元、国土海洋气象等支出783.93万元。支出较去年增加282.04  万元,主要原因一是人员工资调整;二是国土资源执法开支增加;三是国土资源工作人员越来越多,开支越来越大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入827.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为623.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为219万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:主要用于办公费、对事业单位补助等支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局本级等13家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款827.52万元,比2017年预算增加297.24万元,上升56.05%

2三公经费预算

2018三公经费预算数为83.7万元,其中,公务接待费53.1万元,公务用车购置及运行费30.6万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费30.6 万元),因公出国(境)费0万元。2018三公经费预算较2017年减少(增加)0万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0.5万元。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费六、名以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表


泸溪县国土资源局2018年部门预算.pdf