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浦市经开区2018年预算说明

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-01719
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-02-05
发布时间:2018-02-05 17:08:27     稿件来源:
 浦市经开区2018年预算说明

 

一、部门基本概况

1、主要职能

主要任务是做好经开区开发建设的各类规划,土地报批储备,招商引资项目入园和浦市镇城镇扩容提升规划建设工作,并负责浦市历史文化名镇保护整治工作。

2、部门决算单位构成

根据泸编办发(201036号文件,关于设立泸溪县浦市工业园管理委员会的批复。同意设立泸溪县浦市工业园管理委员会,为县政府管理的全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制15名,其中主任一名。根据泸编办发(201212号文件,更名为泸溪县浦市经济开发区管理委员会。浦市经济开发区管理委员会,2017年底实有人数15人。全部为事业人员。

二、部门预算单位构成

浦市经开区只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有浦市经开区本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及所属单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数105.53万元,其中,一般公共预算拨款105.53万元。收入较去年增加13.58万元,主要是工资调增、工作经费增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数105.53万元,其中,一般公共服务99.49万元,医疗卫生与计划生育支出6.04万元。支出较去年增加13.58万元,主要是工资调增、工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入105.53万元,具体安排情况如下:

基本支出:2018年年初预算数为105.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年浦市经开区的机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元,比2017年预算增加3万元,上升2 %

2三公经费预算

2018三公经费预算数为9.9万元,其中,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费5.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.1万元),因公出国(境)费0万元。2018三公经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0.5万元,其中,政府采购货物预算0.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


预算说明表格.xlsx