2018年解放岩乡人民政府预算公开

 

第一部分：

 

解放岩乡人民政府部门2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

  2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

  3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

  4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

  5、保护各种经济组织的合法权益；

  6、保障少数民族的权利和尊重少数名族的风俗习惯；

  7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

泸溪县解放岩乡人民政府属于独立核算行政单位，行使行政单位会计制度。独立编制机构为2个：解放岩乡人民政府、解放岩乡财政所。 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围属于我乡政府本级。

 

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及所属单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数3989777.2 ，其中：财政拨款（补助）3929777.2元，县级项目拨款60000元。

   （二）支出预算：2018年年初预算数3989777.2元，其中：一般公共服务支出2797156 元、医疗卫生与计划生育支出124977.2元、农林水支出1067650元。

　　 1、基本支出：2018年年初预算数为3989777.2元。

1）    工资福利支出1546647.2元，主要包括：基本工资830412元、津贴补贴579264元、职工基本医疗保险缴费118281.62、其他社会保障缴费6689.58、其他工资福利支出12000元

2）     对个人和家庭的生活补助562230元。

3）    日常商品和服务支出1720900元，主要包括：办公费536000元、印刷费196000元、电费10000元、邮电费10000、差旅费100000元、维修（护）费20000元、会议费30000元、培训费40000元、公务接待费143000元、劳务费272800元、公务用车运行维护费51000元、其他交通费用171600、其他商品和服务支出160500元。

4）    资本性支出100000元，主要是办公设备购置100000元。

  2、项目支出：2018年年初预算数为60000元。主要用于村级组织服务群众专项经费60000元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3989777.2元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为3929777.2元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为60000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2797156元，比2017年预算增加460752万元，上升19.72%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为171000元，其中，公务接待费120000元，公务用车购置及运行费51000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费51000元），因公出国（境）费0元。

3、政府采购情况

2018年我乡部门各单位政府采购预算总额70000元，其中，本级政府采购预算70000元。

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表