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泸溪县公路管理局2018年部门预算说明

  • 索引号:00668632200669828-6/2018-01619
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-02-05
发布时间:2018-02-05 17:15:07     稿件来源:

泸溪县公路管理局2018年部门预算说明

 

一、 一、部门基本概况

1、职能职责

泸溪县公路管理局座落于白沙镇屈原南路1号(铁山河大桥头),属全额拨款事业单位。现有在职人数131人,离退休人数150人,共281人。肩负1048.741公里公路的养护生产任务,其中:G319线58.65公里,其中K1568+497m-K1574+297m,5.80公里为一级公路,K1563+113m-K1568+497m、K1574+297m-K1585+647m共16.730公里为二级公路,K1585+647m-K1621+767m共36.120为三级公路。省道5条,共248.911公里,分别是S252(白沙至吕家坪)90.024公里;S253(K22+6至合水)6.098公里;S254(能滩至达岚坳)72.732公里;S262(妹儿溪至猫儿口)11.325公里;S336(浦市至李家田)68.732公里。县道13条, 合计172.488公里。乡、村道、专用公路共179条,合计568.692公里。

2、机构设置

局机关设6个股室,即:办公室,6人,搞好全局综合服务性工作。督查室,3人,负责全局督察督办工作。财务室,3人,搞好财务管理工作。工务股,14人,主要负责搞好公路大中修工程工作及全局机务及物资管理工作。人教股,3人,搞好人事政工教育培训工作。安全股,2人,搞好安全生产及安全防范管理工作

二、部门预算单位构成

局下设3个二级机构:县中心养护站,44人,负责公路养护工作。县公路路政大队,37人,主要负责治理超限超载,实施公路路政执法,维护好公路产权职能工作。县地方道路维护中心,19人,负责农村公路养护工作

行业准则:爱路敬业,顽强拼搏,无私奉献,争创一流。

服务承诺:养好公路,保障畅通,依法管理,维护路权

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

    2018年年初预算数11094177元,其中:财政拨款(补助)11094177元,财政专户管理的非税拨款0元 。

    (二)支出预算

2018年年初预算数 11094177 元,其中:一般公共服务支出11094177元。

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出:2018年年初预算数为11094177 元。

1)工资福利支出9288593 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2)一般商品服务和支出1614400元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3)对个人和家庭的补助支出191184主要用于我单位45个遗属人员生活补贴。

1.项目支出:2018年年初预算数为0元。

 

     

五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款98.60万元,2017年度机关运行支出115.2万元,比2017年预算减少16.6万元,下降16.83%下降原因是因为二级机构人员经费减少。

2三公经费预算

泸溪县公路管理局2018“三公”经费财政拨款预算45300 ,与2017预算数减少,其中:公务接待费300000元、公务用车购置0元、公务用车运行费153000元、因公出国(境)费0元。  下降17%,下降原因是因为机关运行经费减少,故各项费用下调。 

3、政府采购情况

单位对政府采购货物、工程、服务的事项均按国家有关规定执行,新增固定资产,按程序、按要求都办理了采购手续

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

附件:2018年部门预算表

 


县公路管理局--单位公开预算表.xlsx