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泸溪县发展和改革局部门整体支出绩效评价报告

  • 索引号:00668632200669828-6/2017-24733
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2017-08-11
发布时间:2017-08-11 16:28:40     稿件来源:泸溪县发改局

 


泸溪县发展和改革局

2016年度部门整体支出绩效评价报告

 

 为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出绩效评价的通知》(泸财发〔2017〕21号)等文件的要求,本单位于2017年5月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2016年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

一、部门概况

1、基本情况

泸溪县发展和改革局,属正科级行政单位,负责人:张峰

统一社会信用代码11433122006698294E。

办公地址:泸溪县人民政府办公大楼

1.1部门职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

(五)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全县重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出县重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

(六)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策、负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)贯彻落实国家西部开发、武陵山片区的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划;拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划;参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作。

(八)牵头负责全县物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策,参与推进深化医药卫生体制改革工作。

(十)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合科用的重大问题,综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

(十一)编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

(十二)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境、优化重点项目建设环境;指导全县优化经济发展环境的相关工作。

(十三)研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

(十五)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规;承担组织领导和协调全县统计工作;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为,依法审批、备案统计调查项目,指导部门及基层单位统计调查工作,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动;统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息管理制度、共享制度和发布制度。制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

(十六)会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。组织实施县域国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等方面的统计调查、资料收集、汇总、核算等统计工作,开展统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。会同有关部门组织管理全县基层统计人员业务培训、统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据联网直报系统;指导基层单位的统计基础和网络建设。

(十七)承办县人民政府交办的其他事项。

1.2内设机构

(一)办公室

(二)国民经济及固定资产投资综合股

(三)政策法规及招投标办公室

(四)农村经济发展和交通能源股

(五)社会发展及服务业股

(六)工业及高新技术股

(七)县以工代赈办公室

(八)优化经济发展环境办公室

(九)统计综合核算股

(十)价格综合管理股

1.3其他事项

本单位2016年年末实际在职人员为29人,而编委核定的在职人数为22人(政府机关人员22人,工勤人员1人,财政补助人员6人),遗属人员3人。

2、2016年度本单位绩效目标情况

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标,本单位2016年设定的绩效目标为:

①保障局机关、县西开办、县节能监察中心、县重点办、县易地扶贫、基础设施两大工程指挥部正常运行。

②完成易地搬迁规划方案,开展前期调研,完成1532人省定搬迁任务,并于5月1日前动工。初步计划先启动武溪、潭溪、洗溪三镇搬迁工作,预计征地76亩、培训农民1000人,确保每个易地搬迁户至少有1名有劳动能力的人员就业,公益性岗位重点向易地搬迁群众倾斜,优先安排“4050”人员和就业困难人员。

③完成专项建设基金及重大项目申报。

④完成精品旅游线路规划、重大项目前期工作开展。

⑤开展精准扶贫工作,对武溪镇大溪镇大溪村、红岩村开展精准扶贫,完成249户、725人脱贫任务。

⑥完成全县重点项目目标管理考核、州重点、州庆项目申报及调度工作,完成项目储备库建设。

⑦加强企业调研,全力争取电价扶持政策。

⑧强化市场监测,深化价格监督检查。

⑨明确任务目标,扎实推进价费工作。

⑩认真负责,积极做好价格鉴证工作。

二、预算资金使用及管理情况

(一)年度预算收支情况

1、预算资金安排及实际投入情况

1)根据年初部门预算编制,结合年末决算报表及单位账务资料,本单位2016年预算资金安排及实际投入情况如下:

1)、年初预算资金安排情况:单位:元

收入预算情况

(一)、年初结转结余

1,196,482.18

(二)、年初预算

1,934,004.00

       1一般预算拨款

1,934,004.00

       1.1预算拨款(补助)

1,934,004.00

    年初收入预算合计

3,130,486.18

 

支出预算情况

项目

合计

基本支出

工资福利支出

日常商品和

服务支出

对个人和

家庭补助

行政运行

1,810,700.00

1,568,500.00

220,000.00

22,200.00

行政单位医疗

108,844.00

108,844.00

 

 

事业单位医疗

8,121.00

8,121.00

 

 

其他医疗保障支出

6,339.00

6,339.00

 

 

合计

1,934,004.00

1,691,804.00

220,000.00

22,200.00

2)、本年实际投入预算资金情况:

实际收到预算资金情况

项目

金额

其中:

财政拨款收入

专项活动

100,000.00

100,000.00

行政运行

2,250,791.70

2,250,791.70

物价管理

120,880.00

120,880.00

其他发展与改革支出

1,130,000.00

1,130,000.00

行政单位医疗

108,844.00

108,844.00

事业单位医疗

8,121.00

8,121.00

其他医疗保障支出

6,339.00

6,339.00

农村基础设施建设

2,420,000.00

2,420,000.00

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,097,174.00

1,097,174.00

合计

7,242,149.70

7,242,149.70

3)、年初结转结余情况:

年初结转结余资金情况

项目

金额

其中:

基本支出结余

项目支出结

余和结转

行政运行

10,000.00

10,000.00

 

其他发展与改革事务支出

144,303.21

144,303.21

 

其他政府性基金及对应专项

债务收入安排的支出

1,042,178.97

309,076.97

733,102.00

合计

1,196,482.18

463,380.18

733,102.00

4)、预算追加资金情况分析

从上表可以看出,本年年初收入预算资金为1,934,004.00元,而当年实际收到预算资金为7,242,149.70元,追加资金5,308,145.70元。结合账面分析,当年追加资金情况如下:

年初未纳入预算而非本级财政安排的农村基础设施建设资金2,420,000.00元;

?年初未纳入预算而非本级财政安排的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出资金750,000.00元;

除上述情况外实际追加预算资金为2,138,145.70元。其中:专项活动追加资金100,000.00元,行政运行追加资金440,091.70元(2016年度调资、追加人员工资金等),物价管理追加资金120,880.00元,其他发展与改革支出追加资金1,130,000.00元(相关前期工作经费),其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出追加资金347,174.00元。

2、年度预算资金实际使用情况:

本单位2016年度财政资金支出决算金额合计为8,215,345.49元,具体情况如下:

本年实际支出预算资金情况

项目

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

日常商品和

服务支出

对个人和

家庭补助

日常商品和

服务支出

其他资本

性支出

专项活动

100,000.00

 

 

 

100,000.00

 

行政运行

2,260,791.70

1,956,575.81

156,005.89

148,210.00

 

 

物价管理

120,880.00

 

55,805.00

65,075.00

 

 

其他发展与改革支出

1,274,303.21

33,064.00

1,050,939.21

190,300.00

 

 

行政单位医疗

108,844.00

108,844.00

 

 

 

 

事业单位医疗

8,121.00

8,121.00

 

 

 

 

其他医疗保障支出

6,339.00

6,339.00

 

 

 

 

农村基础设施建设

2,420,000.00

 

 

 

2,220,000.00

200,000.00

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,916,066.58

111,851.52

425,258.06

45,855.00

1,333,102.00

 

合计

8,215,345.49

2,224,795.33

1,688,008.16

449,440.00

3,653,102.00

200,000.00

3)年末结转结余情况

年末结余资金情况

项目

金额

其中:

基本支出结余

项目支出结余和结转

其他政府性基金及对应专项

债务收入安排的支出

223,286.39

73,286.39

150,000.00

合计

223,286.39

73,286.39

150,000.00

(二)预算资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)及《行政单位会计制度》等相关要求,行政事业单位应该采取以绩效为导向,通过制定、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控,规范行政事业单位收支行为,合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果,最大限度提高资金使用效益。通过对本单位的绩效考评,本单位2016年按财政部门要求已建立系统的资金管理内控制度,预算资金管理基本符合规定,但在执行过程中也有一些不足之处,具体如下:

1、预算编制不规范,预算调整幅度大。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。本单位年初未纳入预算或预算编制不足而当年追加预算资金2,138,145.70元(扣除非县本级追加的资金),是年初预算的1,934,004.00元的110.56%,预算调整幅度大。

(三)本单位“三公经费”、“公用经费”及政府采购执行情况

1、“三公经费”预算执行情况:

1.1、“三公经费”变动率

2015年部门“三公经费”控制数共计516,000.00元,其中:公务用车运行维护费102,000.00元,公务接待费414,000.00元,因公出国费0元。2016年部门“三公经费”控制数共计516,000.00元,其中:公务用车运行维护费102,000.00元,公务接待费414,000.00元,因公出国费0元。

1.2、“三公经费”控制率

经过查看账目以及凭证,2016年度核实的:三公经费实际支出数为425,812.68元,其中:公务用车运行维护费105,321.69元,公务接待费320,491.00元,因公出国(境)费用0元。2016年度预算控制数共计516,000.00元,其中:公务用车运行维护费102,000.00元,公务接待费414,000.00元,因公出国(境)费用0元。

2、“公用经费”预算执行情况:

经过查看账目以及凭证,本年度核实的公用经费156,005.89元,本年公用经费预算数220,000.00元。

3、政府采购执行情况:本单位2016年度实际政府采购金额为120,399.00元,主要因为物价局与发改局合并而新购买的电脑、打印机、办公桌椅、保险柜、饮水等办公设备。年初无政府采购预算数。

三、部门专项项目组织实施情况

(一)预算资金及项目组织情况

1、县本级部门专项项目组织实施情况:

本单位2016年度有7个县本级预算专项资金,本级预算专项资金共计2,530,000.00元。其中:前期工作经费400,000.00元,向上级争资前5名奖励100,000.00元,易地搬迁工作经费300,000.00元,高标准农田项目前期费150,000.00元,菜篮子工程1,300,000.00元,办公室搬迁费100,000.00元,农村综合服务平台建设项目前期工作经费180,000.00元。

1.1、前期工作经费项目资金:县级财政安排资金400,000.00元,实际到位资金400,000.00元,实际支出资金400,000.00元,其中:支付差旅费44,397.00元,公车运行维护费5,113.00元,公务接待费33,305.18元,其他商品和服务支出5,016.00元,邮电费5,687.00元,办公费205,064.82元,租车费1,543.00元,劳务费5,612.00元,印刷费6,600.00元,其他对个人及家庭的补助78,210.00元,社会保障费3,234.00元,临时工工资11,830.00元。年末无结余。全年争取发改委口子资金3.8亿元,全县60个县重点建设项目共计完成投资28.50亿元,列入州政府21个考核重点项目完成投资19.80亿元,完成储备项目15个。

1.2、向上级争资前5名奖励项目资金:县级财政全年安排资金100,000.00元,实际到位资金100,000.00元,实际支出资金100,000.00元,其中:支付公务接待费36,885.00元,支付差旅费13,410.82元,支付办公费49,204.18元。年末无结余。向上争取资金3.80亿元,比上年增长30%。

1.3、易地搬迁工作经费项目资金:县级财政全年安排资金300,000.00元,实际到位资金300,000.00元,实际支出资金300,000.00元,其中:支付租车费16,539.00元,支付劳务费2,619.00元,支付公务接待费66,615.00元,支付对个人和家庭的补助17,000.00元,公车运行维护费31,980.00元,临时共工资16,200.00元,其他149,047.00元。年末无结余。集中安置18户76人,分散自建245户1016人,购房安置87户440人。

1.4、高标准农田项目前期费项目资金:县级财政全年安排资金150,000.00元,实际到位资金150,000.00元,全年共支出150,000.00元,其中:公务运行维护费7,563.00元,委托业务费100,000.00元,差旅费17,621.00元,办公费7,420.00元,其他商品和服务支出150.00元,印刷费10,782.00元,其他对个人及家庭的补助3,000.00元,劳务费3,464.00元。年末无结余。编制项目前期申报资,与省林勘院签订规划设计合同。

1.5、菜篮子工程项目资金:县级财政全年安排资金1,300,000.00元,实际到位资金1,300,000.00元,全年共支出1,300,000.00元,其中:付兴富农民专业合作社种养殖基地100,000.00元,付秤砣山生态农庄有限公司种养殖基地100,000.00元,付小章乡康定牛羊养殖基地100,000.00元,付云台山养殖建设款100,000.00元,付合水镇麻铺村、兴砂村特色养殖产业资金200,000.00元,付辛女食品有限公司养殖场改扩建款300,000.00元,付军成养殖农业专业合作社200,000.00元,付马王溪蔬菜大棚建设款30,000.00元,付农旺种养殖农民专业合作社170,000.00元。年末无结余。完成6个养殖户,1个养殖场、2个养殖合作社的的扶持。

1.6、办公室搬迁项目资金:县级财政全年安排资金100,000.00元,实际到位资金100,000.00元,全年共支出100,000.00元,其中:维修费12,400.00元,办公费78,400.00元,邮电费9,200.00元。年末无结余。完成单位合并办公,优化办公环境。

1.7、农村综合服务平台建设项目前期工作经费项目资金:县级财政全年安排资金180,000.00元,实际到位资金180,000.00元,全年共支出180,000.00元,其中:办公费3,428.00元,公车运行维护费4,038.00元,委托业务150,000.00元,差旅费10,755.00元,公务接待费11,779.00元。年末无结余。建设农村158个综合服务平台。

2、非县本级部门专项项目组织实施情况:

本单位2016年有1个非县本级预算专项资金,非县本级预算专项资金共计2,420,000.00元系农村基础设施建设。其中:其他商品和服务支出2,220,000.00元,其他资本性支出200,000.00元。年末无结余。

(二)预算资金及项目管理情况

规范项目建设工作,提高项目管理水平,保证建设计划顺利实施,2016年本单位制定了项目建设管理制度,制度对项目管理职责、申报评审与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了明确。对申报预算资金、开展项目管理及在支付年度的项目款项时,能够严格按照制度规定进行。

四、部门资金绩效情况

2016年,在县委、县政府的正确领导下,我局紧紧围绕“工业强县,产业富民,环境创优、民生改善”的发展战略和“推进五大工程,打造五个泸溪”的发展思路,突出向上争资争项,高点定位,自加压力,求实进取、锐意创新,各项工作任务完成较好

(一)年初申报的绩效目标完成情况

1、保障部门工作顺利进行

1.1、年初申报的绩效目标情况:保障局机关、县西开办、县节能监察中心、县重点办、县易地扶贫、基础设施两大工程指挥部正常运行

1.2、年初申报的绩效目标完成情况:保障局机关、县西开办、县节能监察中心、县重点办、县易地扶贫、基础设施两大工程指挥部正常运行

2、易地扶贫搬迁工作

2.1、年初申报的绩效目标情况:2016年度年初计划成易地搬迁规划方案,开展前期调研,完成1532人省定搬迁任务,并于5月1日前动工。初步计划先启动武溪、潭溪、洗溪三镇搬迁工作,预计征地76亩、培训农民1000人,确保每个易地搬迁户至少有1名有劳动能力的人员就业,公益性岗位重点向易地搬迁群众倾斜,优先安排“4050”人员和就业困难人员

2.2、年初申报的绩效目标完成情况:完成易地搬迁规划方案,开展前期调研,完成1532人省定搬迁任务,并于5月1日前动工。启动了武溪、潭溪、洗溪三镇搬迁工作,征地76亩、培训农民1000人,确保每个易地搬迁户至少有1名有劳动能力的人员就业,公益性岗位重点向易地搬迁群众倾斜,优先安排“4050”人员和就业困难人员

3、专项建设基金及重大项目申报

3.1、年初申报的绩效目标情况:计划专项建设基金及重大项目申报

3.2、年初申报的绩效目标完成情况:完成项目的申报及政府购买前期工作,建设158个农村综合服务平台(新建106个,改建52个),贷款相关资料达至国开行湖南省分行。2016年度本单位向上争取资金明细如下:

2016年上争资金到位情况汇总表

序号

项目名称

金额(万元)

批复文号

备注

1

2016“135”工程建设

360

州发改投【2015353

 

2

2015年创新创业园区发展“73”计划专项资金第二批

352

州发改投(201623

 

3

湘西自治州2016年以工代赈第一批

490

州发改赈(2015354

 

4

2016年第一批中央预算内投资计划

3540

州发改医改(2016100

 

5

城镇污水处理设施

380

州发改投资(2016138

 

6

保障性安居工程配套基础设施建设

3894

州发改投(2016159

 

7

湘西州边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设(二期)

1000

州发改社会(2016119

 

8

省预算内现代服务业发展专项

50

州发改服务(2016176

 

9

产业链创新专项项目

50

湘发改投资(2016517

州发改工(2016198

 

10

2016年湖南省光伏扶贫试点项目

48

湘发改投资(2016542

 

11

省预算内基本建设投资重大项目前期费补贴

15

州发改投资(2016233

 

12

2016年第二批财政预算内以工代赈

20

湘发改投资(2016586

 

13

湖南省防护林工程

180

州发改农(2016225

 

14

2016年度小型农田水利

505

州水发(201661

 

15

农村饮水安全巩固提升工程

330

州发改农(2016231

 

16

2016年农村饮水安全巩固提升工程

310

湘财建指(2016216

 

17

现代物流业发展专项资金和湘西地区农产品冷链物流项目

160

州发改财贸(2016240

 

18

资源节约循环利用重大工程

230

州发改环资(2016250

 

19

基础薄弱县普通高中

864

州发改社会(2016213

 

20

生态旅游精品线路

275

州发改西开(2016199

 

21

节能技术改造财政奖励资金

80

州财建指(2016111

 

22

易地搬迁

1072.4

州财建指(201624

 

23

易地搬迁(国开行、农发行)

766

湘财农(20164

 

24

易地搬迁(国开行、农发行)

2743.5

湘财农(201629

 

25

易地搬迁(国开行、农发行)

3830

湘财农(20164

 

26

泸溪县武溪镇城南棚户区改造项目(2015年第二批)

1655

 

 

27

泸溪县城沅江武溪段防洪工程(2015年第四批)

3000

 

 

28

泸溪县供水系统改扩建工程(2015年第四批)

2500

 

 

29

泸溪县自来水公司给水系统改扩建及应急备用水源建设项目(2016年第二批)

3000

 

 

30

泸溪县武溪镇城南第三期城市棚户区改造项目(2016年第一批)

3000

 

 

31

泸溪县全民健身活动中心项目(2016年第一批)

1000

 

 

32

泸溪县浦市古镇旅游圈基础设施专项工程(2016年第一批)

3000

 

 

33

2016年三季度“135”工程建设

36

州发改投资【2016321

 

34

易地搬迁农发行贷款

6000

 

 

4、精品旅游路线规划、重大项目前期工作开展

4.1、年初申报的绩效目标情况:计划完成精品旅游路线规划、重大项目前期工作开展。

4.2、年初申报的绩效目标完成情况:已经计划完成精品旅游路线规划、重大项目前期工作开展。

5、开展精准扶贫工作

5.1、年初申报的绩效目标情况:对武溪镇大溪村、红岩村开展精准扶贫。

5.2、年初申报的绩效目标完成情况:认真的开展精准扶贫工作,对武溪镇大溪村、红岩村开展精准扶贫,完成249户、725人脱贫的任务。

6、重点项目工作

6.1、年初申报的绩效目标情况:完成全县重点项目目标管理考核、州重点、州庆项目申报及调度工作,完成项目储备库建设。。

6.2、年初申报的绩效目标完成情况:2016年,全县共实施重点项目100个(其中60个重点建设项目,40个前期项目),60个重点建设项目总投资125.8亿元,2016年度计划投资29. 6亿元。预计到12月底,全县60个县重点建设项目能够完成投资28.5亿元,完成年计划投资的96%。目前仍有以下7个项目未开工建设。分别是:泸溪县千吨级深水码头建设、泸溪蓝天高科电解锌配套废渣综合利用项目、工业园易地扶贫搬迁工程、泸溪县能滩-浦市公路、泸溪县甘溪桥水库大型水闸除险加固工程、泸溪县刘家滩新区开发建设、泸溪县武溪污水处理工程。我县列入州政府考核重点项目21个。总投资76.7288亿元,2016年计划投资19.76亿元,预计到12月底能够完成投资19.8亿元,完成年计划投资的101%。目前21个州重点项目已有19个实现开工建设,另外2个项目预计年底实现开工建设。其中有以下14个项目工程进展有序,形象进度较好,分别是G319绕城线白沙大桥项目、白沙-辰溪潭湾泸溪段公路改造工程项目、泸溪县屈望城市综合体建设、泸溪县易地扶贫搬迁项目、泸溪县武溪城南扩容项目、泸溪县武溪城北提质扩容、泸溪县浦市现代农业示范园、泸溪县农产品冷链物流项目及农业产业园建设、泸溪县万亩葡萄示范化生产基地建设、浦市古镇保护开发项目、泸溪县城市管道天然气工程、泸溪县浦市镇生活污水处理项目、泸溪县城镇供水工程(一改三)、泸溪县白沙镇提质改造工程等项目。我县列入州庆重点项目21个。总投资74.91亿元,2016年计划投资16.87亿元;预计到12月底能够完成投资16.87亿元,占全年投资计划的100%。

7、加强企业调研,全力争取电价扶持政策

7.1、年初申报的绩效目标情况:完成对我县14家移民(高新)企业电价政策扶持争取工作(祥见湘发改价函[2016]14号和州价价[2016]2号文件)。

7.2、年初申报的绩效目标完成情况:今年,我局继续全力以赴开展电价扶持政策争取工作,真心实意为企业降成本、减负担、增信心、渡难关。已完成对我县14家移民(高新)企业电价政策扶持争取工作(祥见湘发改价函[2016]14号和州价价[2016]2号文件),相比上年新增1家企业享受电价政策扶持。同时,单位扶持力度也较上年有所增加,其中:电价每千瓦时下浮0.20元企业2家、下浮0.19元2家、下浮0.16元2家、下浮0.15元1家、下浮0.09元7家。截止12月底,共为14家企业争取电价扶持下浮金额3100万元。

8、强化市场监测,深化价格监督检查

8.1、年初申报的绩效目标情况:做好市场常规价格监测、组织开展了阶梯电价及自来水价格执行情况的价格监督检查、积极组织开展涉企收费负担调查。

8.2、年初申报的绩效目标完成情况:一是组织开展了阶梯电价及自来水价格执行情况的价格监督检查,同时检查了泸溪电力分公司、县自来水公司2015年度减免低保户、困难户水、电费价格优惠政策的落实情况;二是积极组织开展涉企收费负担调查。开展涉企收费调查,主要是为了深入了解企业收费负担现状,进一步优化企业价费环境,规范涉企收费,减轻企业负担。3月上旬,根据州价检局及县优化办工作部署要求,组织开展了我县涉企收费负担现状调查,分别对金天、金昊、金瑞、鑫海、鑫兴、金马、众鑫、群祥、银阁、万家福、鑫隆等11家企业的收费负担情况进行了调查,进一步掌握了当前我县涉企收费现状。通过调查,企业普遍反映,县直部门面向企业的收费做到了亮证收费、依规收费,从低收费,企业普遍对行政事业性收费行为感到满意;三是根据州价检局工作要求,从2月下旬开始,我局组成专门检查组,采取“听、查、访、看”等形式,对武溪、洗溪、白沙镇、浦市4个乡(镇)5所中小学校2016年春季收费执行情况进行了检查,进一步规范中小学校春季教育收费行为。同时,在两家县级公立医院与部分患者进行座谈,认真听取患者对医改工作的意见与建议。并组织专人对县人民医院、县中医院医改前后的医药、医疗收入、支出、医药差价以及各类病人例数等相关数据进行了认真的调查、测算、比较,全面分析总结县级公立医院医药价格改革工作成效以及存在的问题,及时上报相关材料。一是继续做好市场常规价格监测。确定专人,定点定责,密切关注粮、油、肉、蛋、奶、菜、气、交通、医疗卫生、农资、旅游餐饮、成品油价格等生活必须品和重要商品价格动态,按时上报市场监测报告;二是积极做好重要时期市场价格监测。进一步加大价格监测频率和市场巡查力度,积极主动做好元旦、春节等重要时期的市场价格监测,对可能引发市场价格异动的倾向性、苗头性问题,及时向州物价局、县委、县政府报告,以便采取有力措施进行调控,确保市场价格的基本稳定。一年来,通过监督检查,依法查处价格违法案件7起,查处违价金额168.21万元,实施经济制裁24.17万元,其中,依法没收上缴财政9.98万元,清退14.19万元。依法取消收费项目8项,降低收费标准10项,对3项收费项目及标准进行了规范。此外,全年受理群众价格投诉13起,及时处理13起,办结率达100%,对涉及侵害消费者及群众利益的0.081万元予以全部退还。

9、明确任务目标,扎实推进价费工作

9.1、年初申报的绩效目标情况:根据全县“环境创优年”活动工作要求,省人民政府办公厅《关于清理规范省政府部门行政审批中介服务的意见》(湘政办发(2015)54号,省人民政府办公厅《关于印发清理规范省政府部门行政审批中介服务实施方案》(湘政办发(2015)63号等有关文件精神,对全县从事各类技术审查、技术设计、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等收费的行业、协会、中介单位等进行清理,搞好宣传发动、自觉清理、制定清单及配套政策、脱钩改制与规范管理、督促检查等五个阶段的工作,重点编制“一清单”,全面开展“五清理”、“六规范”,力争在2016年11月底完成清理规范工作。

9.2、年初申报的绩效目标完成情况:根据全县“环境创优年”活动工作要求,省人民政府办公厅《关于清理规范省政府部门行政审批中介服务的意见》(湘政办发(2015)54号,省人民政府办公厅《关于印发清理规范省政府部门行政审批中介服务实施方案》(湘政办发(2015)63号等有关文件精神,对全县从事各类技术审查、技术设计、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等收费的行业、协会、中介单位等进行清理,搞好宣传发动、自觉清理、制定清单及配套政策、脱钩改制与规范管理、督促检查等五个阶段的工作,重点编制“一清单”,全面开展“五清理”、“六规范”,在2016年11月底完成清理规范工作。

10、认真负责,积极做好价格鉴证工作

10.1、年初申报的绩效目标情况:按照客观、科学、公正、独立、信誉的原则,我局不断规范办案程序、内强素质、外树形象。以提高现场勘验技能。为司法机关量刑与行政机关处罚提供科学依据,按年初岗位责任制,价格认证中心予派两名价格鉴证员,积极参加国家发改委在湘举行的价格鉴证师培训班学习。

10.2、年初申报的绩效目标完成情况:按照客观、科学、公正、独立、信誉的原则,我局不断规范办案程序、内强素质、外树形象。以提高现场勘验技能。为司法机关量刑与行政机关处罚提供科学依据,按年初岗位责任制,价格认证中心予派两名价格鉴证员,积极参加国家发改委在湘举行的价格鉴证师培训班学习。截至目前,我局已接受司法部门委托鉴证20宗,现已完成鉴证价值达20万元。

综上,本单位2016年年初制定的绩效目标均完成,有的还超额完成。

(二)具体绩效分析

1、投入(预算配置情况)

(1)在职人员控制率(5分):本单位2016年年末实际在职人员为29人,而编委核定的在职人数为22人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=131.82%,部门对人员成本的控制程度超过规定要求,根据评价标准该项得分0分。

2)“三公经费”变动情况(3分):2015年部门“三公经费”控制数共计516,000.00元,其中:公务用车运行维护费102,000.00元,公务接待费414,000.00元,因公出国费0元。2016年部门“三公经费”控制数共计516,000.00元,其中:公务用车运行维护费102,000.00元,公务接待费414,000.00元。

“三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%=(516,000.00-516,000.00)/516,000.00×100%=0.00%。根据评价标准该项得满分3分。

3)、绩效目标(5分):本单位年初申报的绩效目标为:①保障局机关、县西开办、县节能监察中心、县重点办、县易地扶贫、基础设施两大工程指挥部正常运行。②完成易地搬迁规划方案,开展前期调研,完成1532人省定搬迁任务,并于5月1日前动工。初步计划先启动武溪、潭溪、洗溪三镇搬迁工作,预计征地76亩、培训农民1000人,确保每个易地搬迁户至少有1名有劳动能力的人员就业,公益性岗位重点向易地搬迁群众倾斜,优先安排“4050”人员和就业困难人员。③完成专项建设基金及重大项目申报。④完成精品旅游线路规划、重大项目前期工作开展。⑤开展精准扶贫工作,对武溪镇大溪镇大溪村、红岩村开展精准扶贫,完成249户、725人脱贫任务。⑥完成全县重点项目目标管理考核、州重点、州庆项目申报及调度工作,完成项目储备库建设今年,我局继续全力以赴开展电价扶持政策争取工作,真心实意为企业降成本、减负担、增信心、渡难关。已完成对我县14家移民(高新)企业电价政策扶持争取工作(祥见湘发改价函[2016]14号和州价价[2016]2号文件),相比上年新增1家企业享受电价政策扶持。同时,单位扶持力度也较上年有所增加,其中:电价每千瓦时下浮0.20元企业2家、下浮0.19元2家、下浮0.16元2家、下浮0.15元1家、下浮0.09元7家。截止12月底,共为14家企业争取电价扶持下浮金额3100万元。一是组织开展了阶梯电价及自来水价格执行情况的价格监督检查,同时检查了泸溪电力分公司、县自来水公司2015年度减免低保户、困难户水、电费价格优惠政策的落实情况;二是积极组织开展涉企收费负担调查。开展涉企收费调查,主要是为了深入了解企业收费负担现状,进一步优化企业价费环境,规范涉企收费,减轻企业负担。3月上旬,根据州价检局及县优化办工作部署要求,组织开展了我县涉企收费负担现状调查,分别对金天、金昊、金瑞、鑫海、鑫兴、金马、众鑫、群祥、银阁、万家福、鑫隆等11家企业的收费负担情况进行了调查,进一步掌握了当前我县涉企收费现状。通过调查,企业普遍反映,县直部门面向企业的收费做到了亮证收费、依规收费,从低收费,企业普遍对行政事业性收费行为感到满意;三是根据州价检局工作要求,从2月下旬开始,我局组成专门检查组,采取“听、查、访、看”等形式,对武溪、洗溪、白沙镇、浦市4个乡(镇)5所中小学校2016年春季收费执行情况进行了检查,进一步规范中小学校春季教育收费行为。同时,在两家县级公立医院与部分患者进行座谈,认真听取患者对医改工作的意见与建议。并组织专人对县人民医院、县中医院医改前后的医药、医疗收入、支出、医药差价以及各类病人例数等相关数据进行了认真的调查、测算、比较,全面分析总结县级公立医院医药价格改革工作成效以及存在的问题,及时上报相关材料。一是继续做好市场常规价格监测。确定专人,定点定责,密切关注粮、油、肉、蛋、奶、菜、气、交通、医疗卫生、农资、旅游餐饮、成品油价格等生活必须品和重要商品价格动态,按时上报市场监测报告;二是积极做好重要时期市场价格监测。进一步加大价格监测频率和市场巡查力度,积极主动做好元旦、春节等重要时期的市场价格监测,对可能引发市场价格异动的倾向性、苗头性问题,及时向州物价局、县委、县政府报告,以便采取有力措施进行调控,确保市场价格的基本稳定。根据全县“环境创优年”活动工作要求,省人民政府办公厅《关于清理规范省政府部门行政审批中介服务的意见》(湘政办发(2015)54号,省人民政府办公厅《关于印发清理规范省政府部门行政审批中介服务实施方案》(湘政办发(2015)63号等有关文件精神,对全县从事各类技术审查、技术设计、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等收费的行业、协会、中介单位等进行清理,搞好宣传发动、自觉清理、制定清单及配套政策、脱钩改制与规范管理、督促检查等五个阶段的工作,重点编制“一清单”,全面开展“五清理”、“六规范”,在2016年11月底完成清理规范工作。按照客观、科学、公正、独立、信誉的原则,我局不断规范办案程序、内强素质、外树形象。以提高现场勘验技能。为司法机关量刑与行政机关处罚提供科学依据,按年初岗位责任制,价格认证中心予派两名价格鉴证员,积极参加国家发改委在湘举行的价格鉴证师培训班学习。截至目前,我局已接受司法部门委托鉴证20宗,现已完成鉴证价值达20万元。

上述绩效目标符合部门职能、年度重点工作实际;指标细化、清晰。绩效目标符合县委、政府总体经济和社会发展规划;符合“三定”职责;体现当年重点工作。但申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接根据评分标准该项得分3分。

2、过程

1)预算执行情况

预算完成率(2分):本单位上年结转和结余1,196,482.18元,年初预算1,934,004.00元,本年追加预算5,308,145.70元,年末结转和结余223,286.39元。

本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(1,196,482.18+1,934,004.00+5,308,145.70-223,286.39)÷(1,196,482.18+1,934,004.00+5,308,145.70)×100%=97.35%,根据评分标准,本单位该项指标得1.73分。

预算控制率(2分):本单位本年预算追加数为2,138,145.70元(扣除年初未纳入预算而非本级财政安排的资金),年初预算为1,934,004.00元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=2,138,145.70÷1,934,004.00×100%=110.56%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。

项目支出进度率(6分):本单位2016年收到项目资金共计4,950,000.00元,年度支出项目资金4,950,000.00元,年度项目资金结转结余资金0.00元。故项目支出进度率(结转结余率)=结转结余总额/支出预算数=0%。本次根据评分标准,本单位该项指标得6分。

资金绩效管理(6分),本单位2016年收到项目资金共计4,950,000.00元,其中:前期工作经费400,000.00元,向上级争资前5名奖励100,000.00元,易地搬迁工作经费300,000.00元,高标准农田项目前期费150,000.00元,菜篮子工程1,300,000.00元,办公室搬迁费100,000.00元,农村综合服务平台建设项目前期工作经费180,000.00元,农村基础设施建设2,420,000.00元,本单位对前期工作经费、向上级争资前5名奖励、易地搬迁工作经费、高标准农田项目前期费、菜篮子工程、办公室搬迁费、农村综合服务平台建设项目前期工作经费、农村基础设施建设(共计金额2,530,000.00元)进行资金绩效管理评价编制项目支出绩效目标完成表。故资金绩效管理=绩效评价资金/资金总金额=2,530,000.00/4,950,000.00=51.11%。绩效评价结果未进行公开。本次根据评分标准,本单位该项指标得2分。

(2)预算管理情况:

公用经费控制率(8分):根据2016年预算批复文件公用经费支出预算安排数为220,000.00元,同时,根据会计账及决算报表2016年度本单位公用经费总支出为156,005.89元。实际支出各费用占比如下图所示:    

 单位:元

类别

金额(元)

占比

办公费

64,766.80

41.52%

印刷费

100.00

0.06%

水费

3,750.00

2.40%

电费

6,896.91

4.42%

邮电费

2,308.00

1.48%

差旅费

31,023.18

19.89%

公务接待费

16,733.00

10.73%

工会经费

2,150.00

1.38%

公务用车运行维护费

11,758.00

7.54%

其他交通费

2,000.00

1.28%

其他商品和服务支出

14,520.00

9.31%

合计

156,005.89

100%

故公用经费控制率=(实际支出公用经费/预算安排总额)*100%=(156,005.89÷220,000.00)×100%=70.91%。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

“三公经费”控制率(3分):经过查看账目以及凭证,2016年度核实的实际三公经费为425,812.68元,其中:公务用车运行维护费105,321.69元,公务接待费320,491.00元,因公出国(境)费用0.00元。2016年度预算控制数为516,000.00元,其中:公务用车运行维护费102,000.00元,公务接待费414,000.00元,因公出国费0万元。

详细见下表:单位:元

类别

实际数

控制数

节约数(-/超支数(+

公务用车运行维护费

105,321.69

102,000.00

3,321.7

公务接待费

320,491.00

414,000.00

-93,509.00

因公出国(境)费用

0

0

0

合计

425,812.69

516,000.00

-90,187.3

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=(425,812.68÷516,000.00)×100%=82.52%。另外,本单位“三公经费”开支手续齐全,票据规范。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。

政府采购执行率(5分):本单位2016年度实际政府采购金额为120,399.00元,主要因为物价局与发改局合并而新购买的电脑、打印机、办公桌椅、保险柜、饮水等办公设备。年初无政府采购预算数。根据评分标准,本单位该项指标得5分。

管理制度健全性(5分):本单位2016年根据《财政部行政事业单位内部控制规范》建立了系统的内部控制制度,包括财务管理制度、采购管理制度、工作流程管理制度、内部审计制度、资产管理制度等,从内控要素来看比较完善。根据评分标准,本单位该项指标得5分。

资金使用合规(8分):本单位支出符合国家预算法、行政事业单位内控控制规范(试行)、行政事业单位会计制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途。故根据评分标准,本单位该项指标得8分。

预决算信息公开性(2分):本单位2016年度预决算信息、“三公经费”等会计信息资料已按要求的内容和时间进行了公开(预算已公开,决算尚未收到决算公开批复未公开,本次计满分)。根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。

3、产出及效率。

1)绩效目标完成情况

?重点工作实际完成率(8分):绩效办2016年对本单位进行考核,故以县绩效办对本单位的考核为依据。县绩效办2016年对本单位的考核评为二类。故根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

 ?绩效目标完成率(10分):保障局机关、县西开办、县节能监察中心、县重点办、县易地扶贫、基础设施两大工程指挥部正常运行完成易地搬迁规划方案,开展前期调研,完成1532人省定搬迁任务,并于5月1日前动工。启动了武溪、潭溪、洗溪三镇搬迁工作,征地76亩、培训农民1000人,确保每个易地搬迁户至少有1名有劳动能力的人员就业,公益性岗位重点向易地搬迁群众倾斜,优先安排“4050”人员和就业困难人员③完成项目的申报及政府购买前期工作,建设158个农村综合服务平台(新建106个,改建52个),贷款相关资料达至国开行湖南省分行。;④已经计划完成精品旅游路线规划、重大项目前期工作开展;⑤认真的开展精准扶贫工作,对武溪镇大溪村、红岩村开展精准扶贫,完成249户、725人脱贫的任务;⑥2016年,全县共实施重点项目100个(其中60个重点建设项目,40个前期项目),60个重点建设项目总投资125.8亿元,2016年度计划投资29. 6亿元。预计到12月底,全县60个县重点建设项目能够完成投资28.5亿元,完成年计划投资的96%。目前仍有以下7个项目未开工建设。分别是:泸溪县千吨级深水码头建设、泸溪蓝天高科电解锌配套废渣综合利用项目、工业园易地扶贫搬迁工程、泸溪县能滩-浦市公路、泸溪县甘溪桥水库大型水闸除险加固工程、泸溪县刘家滩新区开发建设、泸溪县武溪污水处理工程。我县列入州政府考核重点项目21个。总投资76.7288亿元,2016年计划投资19.76亿元,预计到12月底能够完成投资19.8亿元,完成年计划投资的101%。目前21个州重点项目已有19个实现开工建设,另外2个项目预计年底实现开工建设。其中有以下14个项目工程进展有序,形象进度较好,分别是G319绕城线白沙大桥项目、白沙-辰溪潭湾泸溪段公路改造工程项目、泸溪县屈望城市综合体建设、泸溪县易地扶贫搬迁项目、泸溪县武溪城南扩容项目、泸溪县武溪城北提质扩容、泸溪县浦市现代农业示范园、泸溪县农产品冷链物流项目及农业产业园建设、泸溪县万亩葡萄示范化生产基地建设、浦市古镇保护开发项目、泸溪县城市管道天然气工程、泸溪县浦市镇生活污水处理项目、泸溪县城镇供水工程(一改三)、泸溪县白沙镇提质改造工程等项目。我县列入州庆重点项目21个。总投资74.91亿元,2016年计划投资16.87亿元;预计到12月底能够完成投资16.87亿元,占全年投资计划的100%。由于市场环境持续低迷,针对当前我县工业企业艰难现状。今年,我局继续全力以赴开展电价扶持政策争取工作,真心实意为企业降成本、减负担、增信心、渡难关。已完成对我县14家移民(高新)企业电价政策扶持争取工作(祥见湘发改价函[2016]14号和州价价[2016]2号文件),相比上年新增1家企业享受电价政策扶持。同时,单位扶持力度也较上年有所增加,其中:电价每千瓦时下浮0.20元企业2家、下浮0.19元2家、下浮0.16元2家、下浮0.15元1家、下浮0.09元7家。截止12月底,共为14家企业争取电价扶持下浮金额3100万元。一是组织开展了阶梯电价及自来水价格执行情况的价格监督检查,同时检查了泸溪电力分公司、县自来水公司2015年度减免低保户、困难户水、电费价格优惠政策的落实情况;二是积极组织开展涉企收费负担调查。开展涉企收费调查,主要是为了深入了解企业收费负担现状,进一步优化企业价费环境,规范涉企收费,减轻企业负担。3月上旬,根据州价检局及县优化办工作部署要求,组织开展了我县涉企收费负担现状调查,分别对金天、金昊、金瑞、鑫海、鑫兴、金马、众鑫、群祥、银阁、万家福、鑫隆等11家企业的收费负担情况进行了调查,进一步掌握了当前我县涉企收费现状。通过调查,企业普遍反映,县直部门面向企业的收费做到了亮证收费、依规收费,从低收费,企业普遍对行政事业性收费行为感到满意;三是根据州价检局工作要求,从2月下旬开始,我局组成专门检查组,采取“听、查、访、看”等形式,对武溪、洗溪、白沙镇、浦市4个乡(镇)5所中小学校2016年春季收费执行情况进行了检查,进一步规范中小学校春季教育收费行为。同时,在两家县级公立医院与部分患者进行座谈,认真听取患者对医改工作的意见与建议。并组织专人对县人民医院、县中医院医改前后的医药、医疗收入、支出、医药差价以及各类病人例数等相关数据进行了认真的调查、测算、比较,全面分析总结县级公立医院医药价格改革工作成效以及存在的问题,及时上报相关材料。一是继续做好市场常规价格监测。确定专人,定点定责,密切关注粮、油、肉、蛋、奶、菜、气、交通、医疗卫生、农资、旅游餐饮、成品油价格等生活必须品和重要商品价格动态,按时上报市场监测报告;二是积极做好重要时期市场价格监测。进一步加大价格监测频率和市场巡查力度,积极主动做好元旦、春节等重要时期的市场价格监测,对可能引发市场价格异动的倾向性、苗头性问题,及时向州物价局、县委、县政府报告,以便采取有力措施进行调控,确保市场价格的基本稳定。根据全县“环境创优年”活动工作要求,省人民政府办公厅《关于清理规范省政府部门行政审批中介服务的意见》(湘政办发(2015)54号,省人民政府办公厅《关于印发清理规范省政府部门行政审批中介服务实施方案》(湘政办发(2015)63号等有关文件精神,对全县从事各类技术审查、技术设计、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等收费的行业、协会、中介单位等进行清理,搞好宣传发动、自觉清理、制定清单及配套政策、脱钩改制与规范管理、督促检查等五个阶段的工作,重点编制“一清单”,全面开展“五清理”、“六规范”,在2016年11月底完成清理规范工作。按照客观、科学、公正、独立、信誉的原则,我局不断规范办案程序、内强素质、外树形象。以提高现场勘验技能。为司法机关量刑与行政机关处罚提供科学依据,按年初岗位责任制,价格认证中心予派两名价格鉴证员,积极参加国家发改委在湘举行的价格鉴证师培训班学习。截至目前,我局已接受司法部门委托鉴证20宗,现已完成鉴证价值达20万元。

综上,本单位2016年年初制定的绩效目标均完成,有的还超额完成。根据评分标准,本单位该项指标得10分。

2)履职效益

?经济效益(8分):由于本单位属于行政单位,没有直接的经济效益。且2016年本单位资金管理未存在违纪行为;资产处置程序规范;项目资金管理符合规定且未受到行政处罚。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

?社会效益(8分):通过考量本单位2016年年初工作计划、重点工作完成情况绩效目标申报表及年度工作总结。本单位2016年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标,各项工作基本完成,取得了较好的社会效益。根据评分标准,本单位该项指标得分为8分。

?行政效能(3分)本单位2016年无需偿还的债务,本单位强调节能降耗和厉行节约,严格资产管理和经费使用。本单位2016年度获得全年依法办事示范窗口单位表彰,无上级相关部门通报情况。效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得分为3分。

社会公众或服务对象满意度(3分)。截止2016年6月25日,我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计30份,收回问卷30份,其中有效问卷为30份。经过分数统计,该项指标的分数总计为92.23。社会对泸溪县发展和改革局的工作以及服务认可度较好。从此可以看出,本单位2016年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在90%以上,根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。

(三)评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为6分,过程绩效为40.73分,产出及效率绩效为38分,总绩效为84.73分。评价结果等次为“良”。

五、存在的问题

1、年初预算编制不合理。年内预算追加金额较大,预算控制率在扣除年初未纳入预算而非本级财政安排的资金前,预算控制率为110.56%,预算控制率偏低,预算编制合理性有待进一步提高。

2、内部管理制度在实际执行过程中与《行政事业单位内部控制规范》的要求存在差距。

3、绩效目标缺乏具体的时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

4、存在基本支出占用项目支出的情况。

5、2016年度本单位政府采购没有年初预算数,但实际有执行政府采购。

六、有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(二)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(四)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件:1、部门整体支出绩效评价指标表

     

 

 

                               泸溪县发展和改革局

                                          2017年6月26日


部门整体支出绩效评价指标表.xls