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中国共产党泸溪县直属机关工作委员会部门整体支出绩效评价报告

  • 索引号:00668632200669828-6/2017-24615
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2017-08-10
发布时间:2017-08-10 16:26:14     稿件来源:

中国共产党泸溪县直属机关工作委员会

2016年度部门整体支出绩效评价报告

 

 为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出绩效评价的通知》(泸财发〔2017〕21号)等文件的要求,本单位于2017年5月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2016年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

一、部门概况

1、基本情况:

机构名称:中国共产党泸溪县直属机关工作委员会;

机构性质:机关;

机构地址:泸溪县县委县政府办公楼;

负责人:李代米;

统一社会信用代码:114331227580302383。

2、部门职能

根据党章和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,宣传执行党的路线、方针、政策,贯彻执行上级组织和本组织的决议。配合县委的中心工作,加强县直机关党的政治思想建设、组织建设、制度建设、作风和廉政建设。制定党建工作计划,协助县纪委对违纪党员进行调查处理。

中共泸溪县直机关工作委员会是泸溪县委的派出机构。2016年县直属机关工委下辖21个党委(其中县直系统直属机关党委15个、机关党委1个,事业单位党委4个,国有企业党委1个)12个党总支,178个党支部,4009名党员。县直属机关工委现有工作人员4人,设书记1人、副书记1人、纪委书记1人,办公室主任1人。

2、2016年度本单位绩效目标情况

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标,本单位2016年设定的绩效目标为:

①、突出理论武装,强化思想政治建设:深入开展中央省州县系列精神宣传教育、深入推进学习型党组织建设、扎实开展“两学一做”,学习教育。

②突出标准规范,强化基层组织建设:深化党建标准化建设、认真开好县直机关党员代表大会、持续推进创先争优、强化服务型基层党组织建设。

③突出加强保障,提高党建科学化水平:严格落实党风廉洁政建设“两个责任”,明确职责定位,细化责任分解,建立责任清单,切实把主体责任和监督责任统一到从严治党全过程。加强廉政条规教育、岗位廉政教育、和典型案件教育,增强党员千部廉政自律意识、从严落实党建责任、完善党建机制体制、建设党务干部队伍、强化自身。

二、预算资金使用及管理情况

(一)年度预算收支情况

1、预算资金安排及实际投入情况

1)根据年初部门预算编制,结合年末决算报表及单位账务资料,本单位2016年预算资金安排及实际投入情况如下:

1)、年初预算资金安排情况:单位:元

收入预算情况

(一)、年初结转结余

83,863.40

(二)、年初预算

268,707.00

1.1一般预算拨款

241,707.00

1.1.1预算拨款(补助)

241,707.00

1.2财政专户管理的非税拨款

27,000.00

1.2.1行政事业性收费拨款(专户)

27,000.00

年初收入预算合计

352,570.40

支出预算情况

项目

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

日常商品和

服务支出

专项商品和

服务支出

行政运行

247,224.00

163,224.00

57,000.00

27,000.00

行政单位医疗

20,845.00

20,845.00

 

 

其他医疗保障支出

638.00

638.00

 

 

合计

268,707.00

184,707.00

57,000.00

27,000.00

2)、本年实际投入预算资金情况:

实际收到预算资金情况

项目

金额

其中:

财政拨款收入

行政运行

303,159.00

303,159.00

行政单位医疗

20,845.00

20,845.00

其他医疗保障支出

638.00

638.00

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

180,000.00

180,000.00

一般行政管理事务

150,000.00

150,000.00

合计

654,642.00

654,642.00

3)、初结转结余情况:

年初结转结余资金情况

项目

金额

其中:

基本支出结余

项目支出结余和结转

行政运行

3,863.40

3,863.40

 

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

80,000.00

80,000.00

 

合计

83,863.40

83,863.40

 

4)、预算追加资金情况分析

从上表可以看出,本年年初收入预算资金为268,707.00元,而当年实际收到预算资金为654,642.00元,追加资金385,935.00元,全部系县本级追加资金。其中:行政运行追加资金55,935.00元(调资及工作经费),  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出追加资金180,000.00元(追加教育经费、两学一做工作经费及换届工作经费),一般行政管理事务追加资金150,000.00元(活动中心维修经费)。

2、年度预算资金实际使用情况:

本单位2016年度财政资金支出决算金额合计为563,113.10元,具体情况如下:

本年实际使用预算资金情况

项目

合计

基本支出

工资福利支出

日常商品和

服务支出

对个人和

家庭补助

其他资本

性支出

行政运行

307,022.40

251,632.00

20,774.40

34,616.00

 

行政单位医疗

20,845.00

20,845.00

 

 

 

其他医疗保障支出

638.00

638.00

 

 

 

其他党委办公厅(室)及

相关机构事务支出

234,607.70

 

203,827.70

26,700.00

4,080.00

合计

563,113.10

273,115.00

224,602.10

61,316.00

4,080.00

3)年末结转结余情况

年末结余资金情况

项目

金额

其中:

基本支出结余

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

25,392.30

25,392.30

一般行政管理事务

150,000.00

150,000.00

合计

175,392.30

175,392.30

(二)预算资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)及《行政单位会计制度》等相关要求,行政事业单位应该采取以绩效为导向,通过制定、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控,规范行政事业单位收支行为,合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果,最大限度提高资金使用效益。通过对本单位的绩效考评,本单位2016年按财政部门要求已建立系统的资金管理内控制度,预算资金管理基本符合规定,但在执行过程中也有一些不足之处,具体如下:

1、预算编制不规范,预算调整幅度大。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。本单位年初未纳入预算或预算编制不足而当年追加预算资金385,935.00元,是年初预算的268,707.00元的143.63%,预算调整幅度大。

2、年初绩效目标没有细化。绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

3、项目资金资金绩效管理情况未进行公开。

4、资金支付力度不大,年末结余较多。预算完成率仅为76.25%。

(三)本单位“三公经费”、“公用经费”及政府采购执行情况

1、“三公经费”预算执行情况:

1.1、“三公经费”变动率

2015年部门“三公经费”预算数共计51,500.00元,其中:公务用车运行维护费20,000.00元,公务接待费31,500.00元,因公出国费0元。2016年部门“三公经费”预算数共计67,000.00元,其中:公务用车运行维护费20,000.00元,公务接待费47,000.00元,因公出国费0元。

1.2、“三公经费”控制率

经过查看账目以及凭证,2016年度核实的:三公经费实际支出数为57,870.00元,其中:公务用车运行维护费14,346.00元,公务接待费43,524.00元,因公出国(境)费用0元。2016年度预算数共计67,000.00元,其中:公务用车运行维护费20,000.00元,公务接待费47,000.00元,因公出国费0元。

2、“公用经费”预算执行情况:

经过查看账目以及凭证,本年度核实的公用经费114,546.10元(已扣除项目支出列入基本支出中的项目经费110,056.00元),本年公用经费预算数140,863.40元。

3、政府采购执行情况:2016年度本单位政府采购预算数为4,100.00元。2016年度本单位实际政府采购数为4,080.00元。采购项目主要为办公桌椅。

三、部门专项项目组织实施情况

(一)预算资金及项目组织情况

1、县本级部门专项项目组织实施情况:

本单位2016年度有4个县本级预算专项资金,即:党员教育专项、活动中心维修专项、两学一做工作专项、换届工作专项。2016年度全年收到项目资金共计330,000.00元,共支付项目资金180,000.00元,项目资金结余150,000.00元。具体如下:

1.1、党员教育专项: 2016年度县级财政安排资金80,000.00元,实际到位资金80,000.00元,实际支出80,000.00元,年末结余0.00元。

1.2、活动中心维修专项:2016年度县级财政安排资金150,000.00元,实际到位资金150,000.00元,实际支出0.00元,年末结余150,000.00元。

1.3、两学一做工作专项:2016年度县级财政安排资金20,000.00元,实际到位资金20,000.00元,实际支出20,000.00元,年末结余0.00元。

1.4、换届工作专项:2016年度县级财政安排资金80,000.00元,实际到位资金80,000.00元,实际支出80,000.00元,年末结余0.00元。

(二)预算资金及项目管理情况

规范项目建设工作,提高项目管理水平,保证建设计划顺利实施,2016年本单位制定了项目建设管理制度,制度对项目管理职责、申报评审与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了明确。对申报预算资金、开展项目管理及在支付年度的项目款项时,能够严格按照制度规定进行。

四、部门资金绩效情况

(一)年初申报的绩效目标完成情况

1、突出理论武装,强化思想政治建设

1.1、年初申报的绩效目标情况:深入开展中央省州县系列精神宣传教育、深入推进学习型党组织建设、扎实开展“两学一做”,学习教育。

1.2、年初申报的绩效目标完成情况:2016年县直机关工委以深入开展“两学一做”。学习教育和“基层组织建设年”活动为契机,切实推动机关党建工作走在前头。一是抓学习,在素质提升上走在前头。精心设计活动载体,积极推进“周五学习日”。“党员集中活动日”、微党课、党组织书记党课竞赛、网络学习等内容,把理论学习作为终身政治任务,作为从严治党的重要前提,推动广大党员干部牢固树立主动学习、创新学习、终身学习的理念,不断提升政治理论修养和解决实际问题的能力。特别是工委选派的杨李蓉同志在全省“两学一做”电视知识抢答赛中代表湘西州获一等奖(第一名)。二是抓规范,在品牌创建上走在前头。以创建机关党建标准化为抓手积极推行《党组工作台帐》、《党支部工作台帐》,出台了泸溪县《关于推行县乡(镇)机关企事业单位基层党建标准化建设的指导意见》。同时教育引导机关党员干部在行为上讲规范,在办事流程上讲规范,自觉用党的纪律和工作标准来约束自己的言行,做遵守纪律的模范,执行规章的典范。切实把机关党组织建成凝聚力量、充满活力的战斗堡垒。

2、突出标准规范,强化基层组织建设

2.1、年初申报的绩效目标情况:深化党建标准化建设、认真开好县直机关党员代表大会、持续推进创先争优、强化服务型基层党组织建设

2.2、年初申报的绩效目标完成情况:2016年完成选举产生出席县十一次党代会代表99名,完成14个县直机关企事业单位党委、12个党总支、164个党支部选举工作,成功推选了2名十九大代表候选人提名人选,当选人员全部实现组织意图。结合开展的“两学一做”学习教育和建党95周年庆祝活动,每个党支部都推选了一批身边的典型,县直机关获省委表彰1名优秀共产党员、州委表彰1名、县委表彰1名,同时工委七一表彰优秀基层党组织10个、优秀党务干部15名、优秀共产党员15名。抓好党员发展工作,把好入口关。一是5月份举办全县村2016年度入党积极分子培训班村,培训入党积极分子88名。二是按照。控制总量、优化结构、提高质量、发挥作出"方针,坚持“21项基本程式”、“五个原则”“六项制度”。 “七个不批准”要求,全年发展新党员35名。抓好“三会一课”、党员民主评议工作,对违纪党员要按照有关规定及时予以党纪处理,对不合格党员进行处置,今年处置丕合格党员12名(党内警告8人,留党察看1人、开除党籍3人)三是加大党费收缴力度,按照中组发【2008】3号、泸办法{2014}18号文件规定,年内开展了两次党费收缴工作督查,加大了党费收缴力度,全年上缴党费70余万元,比上年度增加50%。

3、突出加强保障,提高党建科学化水平

3.1、年初申报的绩效目标情况:严格落实党风廉洁政建设“两个责任”,明确职责定位,细化责任分解,建立责任清单,切实把主体责任和监督责任统一到从严治党全过程。加强廉政条规教育、岗位廉政教育、和典型案件教育,增强党员千部廉政自律意识、从严落实党建责任、完善党建机制体制、建设党务干部队伍、强化自身。

3.2、年初申报的绩效目标完成情况:严格落实党风廉洁政建设“两个责任”,明确职责定位,细化责任分解,建立责任清单,切实把主体责任和监督责任统一到从严治党全过程。加强廉政条规教育、岗位廉政教育、和典型案件教育,增强党员千部廉政自律意识。深入推进廉政承诺、述职。从严落实党建责任。健全党委书记负总责、分管领导分工负责、机关党委推进落实、行政负责人“一岗双责”的党建责任体系,定期听取机关党组织的汇报,研究解决机关党建工作中存在突出问题,形成一级抓一级、层层抓落实的局面。完善党组人织书记履行党建责任“双述双评”机制,优化述评内容,严格述评要求,增强述评实效。制定基层党建考核细则,加大考核权重,强化结果运用,促使管党治党主体责任落实。完善党建机制体制。一是按照州发【2015】12号文件精神,积极汇报,争取尽快出台“泸溪县关于加强和改进新形势下机关党的建设的实施意见”,明确机关党建重要意义、目标任务、思想建设、组织建设、工作作风和党风廉政建设、民主建设、党内监督、体制机制、党组织领导班子和党务干部队伍建设等内容,争取机关党建工作“三费”全部列入财政预算。二是按照州发【2015】13号文件要求,结合泸溪县政府机构改革,规范机关党组织设置、理顺机关党组织管理体制。同时抓好下岗(退休)党员。双找。及党组织关系接转工作。建设党务干部队伍。一是加强机关工委领导班子建设,配齐配强机关工委班子、纪工委班子、工委工作人员;二是加强机基层党组织领导班子建设,结合县直机关党组织换届,基本做到直属机关党委书记由主管部门党组(党委)书记兼任,专职副书记按照部门副职级领导干部配备一名,机关党支部书记由单位一把手或分管政工人事副职担任,强化领导责任,确保“双述双评”及"述职述党建"落到实处;三是加强党务干部学习培训、工作考核、推荐交流。强化自身.一是认真抓好工委自身廉洁从政、党建业务精准扶贫、干部作风,围绕"忠诚、公正、高效、清廉"主题着力打造。讲政治、重公道、业务精、作风好"的模范部门。二是筹建“泸溪县机关党员教育活动中心”,三是加强工作总结、典型推介和舆论引导、争创省、州先进党工委。

综上,本单位2016年年初制定的绩效目标基本完成。

(二)具体绩效分析

1、投入(预算配置情况)

(1)在职人员控制率(5分):本单位2016年年末实际在职人员为3人,而编委核定的在职人数为3人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=100%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得分5分。

2)“三公经费”变动情况(3分):2015年部门“三公经费”预算数共计51,500.00元,其中:公务用车运行维护费20,000.00元,公务接待费31,500.00元,因公出国费0元。2016年部门“三公经费”预算数共计67,000.00元,其中:公务用车运行维护费20,000.00元,公务接待费47,000.00元,因公出国费0元。

“三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%=(67,000.00-51,500.00)/51,500.00×100%=30.01%。根据评价标准该项得满分0分。

3)、绩效目标(5分):本单位年初申报的绩效目标为:①、突出理论武装,强化思想政治建设:深入开展中央省州县系列精神宣传教育、深入推进学习型党组织建设、扎实开展“两学一做”,学习教育。②突出标准规范,强化基层组织建设:深化党建标准化建设、认真开好县直机关党员代表大会、持续推进创先争优、强化服务型基层党组织建设。③突出加强保障,提高党建科学化水平:严格落实党风廉洁政建设“两个责任”,明确职责定位,细化责任分解,建立责任清单,切实把主体责任和监督责任统一到从严治党全过程。加强廉政条规教育、岗位廉政教育、和典型案件教育,增强党员千部廉政自律意识、从严落实党建责任、完善党建机制体制、建设党务干部队伍、强化自身。上述绩效目标符合部门职能、年度重点工作实际;指标细化、清晰。绩效目标符合县委、政府总体经济和社会发展规划;符合“三定”职责;体现当年重点工作。但申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接根据评分标准该项得分3分。

2、过程

1)预算执行情况

预算完成率(2分):本单位上年结转和结余83,863.40元,年初预算268,707.00元,本年追加预算385,935.00元,年末结转和结余175,392.30元。

本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(83,863.40+268,707.00+385,935.00-175,392.30)÷(83,863.40+268,707.00+385,935.00)×100%=76.25%,根据评分标准,本单位该项指标得2分。

预算控制率(2分):本单位本年预算追加数为385,935.00元,年初预算为268,707.00元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=385,935.00÷268,707.00×100%=143.63%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。

项目支出进度率(6分):本单位2016年度有4个县本级预算专项资金,即:党员教育专项、活动中心维修专项、两学一做工作专项、换届工作专项。2016年度全年收到项目资金共计330,000.00元,共支付项目资金180,000.00元,项目资金结余150,000.00元。故项目支出进度率(结转结余率)=结转结余总额/支出预算数=150,000.00/330,000.00=45.45%。本次根据评分标准,本单位该项指标得3分。

资金绩效管理(6分),本单位2016年收到项目资金共计330,000.00元,本单位未对专项资金绩效资金绩效管理。故资金绩效管理=绩效评价资金/资金总金额=0%。绩效评价结果我单位未进行公开。本次根据评分标准,本单位该项指标得0分。

(2)预算管理情况:

公用经费控制率(8分):根据2016年预算批复文件公用经费支出预算安排数为140,863.40元,同时,根据会计账及决算报表2016年度本单位公用经费总支出为114,546.10元(已扣除项目支出列入基本支出中的项目经费110,056.00元)。

故公用经费控制率=(实际支出公用经费/预算安排总额)*100%= 114,546.10÷140,863.40×100%=81.32%。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

“三公经费”控制率(3分):经过查看账目以及凭证,2016年度核实的:三公经费实际支出数为57,870.00元,其中:公务用车运行维护费14,346.00元,公务接待费43,524.00元,因公出国(境)费用0元。2016年度预算数共计67,000.00元,其中:公务用车运行维护费20,000.00元,公务接待费47,000.00元,因公出国费0元。

详细见下表:                                    单位:元

类别

实际数

控制数

节约数(-/超支数(+

公务用车运行维护费

14,346.00

20,000.00

-5,654.0

公务接待费

43,524.00

47,000.00

-3,476.00

因公出国(境)费用

0

0

0

合计

57,870.00

67,000.00

-9,130.0

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=57,870.00÷67,000.00×100%=86.37%。另外,本单位“三公经费”开支手续齐全,票据规范。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。

政府采购执行率(5分):2016年度本单位政府采购预算数为4,100.00元,实际政府采购金额为4,080.00元。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数=4,080.00/4,100.00=99.51%。根据评分标准,本单位该项指标得5分。

管理制度健全性(5分):本单位2016年根据《财政部行政事业单位内部控制规范》建立了系统的内部控制制度,包括财务管理制度、采购管理制度、工作流程管理制度、内部审计制度、资产管理制度等,从内控要素来看比较完善,但也存在各项制度不太完整、不太健全的情况(如:缺少部门厉行节约制度)。根据评分标准,本单位该项指标得4分。

资金使用合规(8分):本单位支出符合国家预算法、行政事业单位内控控制规范(试行)、行政事业单位会计制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途。故根据评分标准,本单位该项指标得8分。

预决算信息公开性(2分):本单位2016年度预决算信息、“三公经费”等会计信息资料已按要求的内容和时间进行了公开(预算已公开,决算尚未收到决算公开批复未公开,本次计满分)。根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。

3、产出及效率。

1)绩效目标完成情况

?重点工作实际完成率(8分):绩效办2016年对本单位进行考核,故以县绩效办对本单位的考核为依据。县绩效办2016年对本单位的考核评为一类。故根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

?绩效目标完成率(10分):①2016年县直机关工委以深入开展“两学一做”。学习教育和“基层组织建设年”活动为契机,切实推动机关党建工作走在前头。一是抓学习,在素质提升上走在前头。精心设计活动载体,积极推进“周五学习日”。“党员集中活动日”、微党课、党组织书记党课竞赛、网络学习等内容,把理论学习作为终身政治任务,作为从严治党的重要前提,推动广大党员干部牢固树立主动学习、创新学习、终身学习的理念,不断提升政治理论修养和解决实际问题的能力。特别是工委选派的杨李蓉同志在全省“两学一做”电视知识抢答赛中代表湘西州获一等奖(第一名)。二是抓规范,在品牌创建上走在前头。以创建机关党建标准化为抓手积极推行《党组工作台帐》、《党支部工作台帐》,出台了泸溪县《关于推行县乡(镇)机关企事业单位基层党建标准化建设的指导意见》。同时教育引导机关党员干部在行为上讲规范,在办事流程上讲规范,自觉用党的纪律和工作标准来约束自己的言行,做遵守纪律的模范,执行规章的典范。切实把机关党组织建成凝聚力量、充满活力的战斗堡垒;②2016年完成选举产生出席县十一次党代会代表99名,完成14个县直机关企事业单位党委、12个党总支、164个党支部选举工作,成功推选了2名十九大代表候选人提名人选,当选人员全部实现组织意图。结合开展的“两学一做”学习教育和建党95周年庆祝活动,每个党支部都推选了一批身边的典型,县直机关获省委表彰1名优秀共产党员、州委表彰1名、县委表彰1名,同时工委七一表彰优秀基层党组织10个、优秀党务干部15名、优秀共产党员15名。抓好党员发展工作,把好入口关。一是5月份举办全县村2016年度入党积极分子培训班村,培训入党积极分子88名。二是按照。控制总量、优化结构、提高质量、发挥作出"方针,坚持“21项基本程式”、“五个原则”“六项制度”。 “七个不批准”要求,全年发展新党员35名。抓好“三会一课”、党员民主评议工作,对违纪党员要按照有关规定及时予以党纪处理,对不合格党员进行处置,今年处置丕合格党员12名(党内警告8人,留党察看1人、开除党籍3人)三是加大党费收缴力度,按照中组发【2008】3号、泸办法{2014}18号文件规定,年内开展了两次党费收缴工作督查,加大了党费收缴力度,全年上缴党费70余万元,比上年度增加50%;③严格落实党风廉洁政建设“两个责任”,明确职责定位,细化责任分解,建立责任清单,切实把主体责任和监督责任统一到从严治党全过程。加强廉政条规教育、岗位廉政教育、和典型案件教育,增强党员千部廉政自律意识。深入推进廉政承诺、述职。从严落实党建责任。健全党委书记负总责、分管领导分工负责、机关党委推进落实、行政负责人“一岗双责”的党建责任体系,定期听取机关党组织的汇报,研究解决机关党建工作中存在突出问题,形成一级抓一级、层层抓落实的局面。完善党组人织书记履行党建责任“双述双评”机制,优化述评内容,严格述评要求,增强述评实效。制定基层党建考核细则,加大考核权重,强化结果运用,促使管党治党主体责任落实。完善党建机制体制。一是按照州发【2015】12号文件精神,积极汇报,争取尽快出台“泸溪县关于加强和改进新形势下机关党的建设的实施意见”,明确机关党建重要意义、目标任务、思想建设、组织建设、工作作风和党风廉政建设、民主建设、党内监督、体制机制、党组织领导班子和党务干部队伍建设等内容,争取机关党建工作“三费”全部列入财政预算。二是按照州发【2015】13号文件要求,结合泸溪县政府机构改革,规范机关党组织设置、理顺机关党组织管理体制。同时抓好下岗(退休)党员。双找。及党组织关系接转工作。建设党务干部队伍。一是加强机关工委领导班子建设,配齐配强机关工委班子、纪工委班子、工委工作人员;二是加强机基层党组织领导班子建设,结合县直机关党组织换届,基本做到直属机关党委书记由主管部门党组(党委)书记兼任,专职副书记按照部门副职级领导干部配备一名,机关党支部书记由单位一把手或分管政工人事副职担任,强化领导责任,确保“双述双评”及"述职述党建"落到实处;三是加强党务干部学习培训、工作考核、推荐交流。强化自身.一是认真抓好工委自身廉洁从政、党建业务精准扶贫、干部作风,围绕"忠诚、公正、高效、清廉"主题着力打造。讲政治、重公道、业务精、作风好"的模范部门。二是筹建“泸溪县机关党员教育活动中心”,三是加强工作总结、典型推介和舆论引导、争创省、州先进党工委。综上,本单位2016年年初制定的绩效目标均完成。根据评分标准,本单位该项指标得10分。

2)履职效益

?经济效益(8分):由于本单位属于事业单位,没有直接的经济效益。且2016年本单位资金管理未存在违纪行为;资产处置程序规范;项目资金管理符合规定且未受到行政处罚。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

?社会效益(8分):通过考量本单位2016年年初工作计划、重点工作完成情况绩效目标申报表及年度工作总结。本单位2016年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标,各项工作基本完成,取得了较好的社会效益。根据评分标准,本单位该项指标得分为8分。

?行政效能(3分)本单位2016年无需偿还的债务,本单位强调节能降耗和厉行节约,严格资产管理和经费使用。本单位2016年度无相关上级部门的表彰情况,无上级相关部门通报情况。效果一般,根据评分标准,本单位该项指标得分为2分。

社会公众或服务对象满意度(3分)。截止2016年6月25日,我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计30份,收回问卷30份,其中有效问卷为30份。经过分数统计,该项指标的分数总计为92.46。社会对中国共产党泸溪县直属机关工作委员会的工作以及服务认可度较好。从此可以看出,本单位2016年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在90%以上,根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。

(三)评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为8分,过程绩效为37分,产出及效率绩效为39分,总绩效为84分。评价结果等次为“良”。

五、存在的问题

1、年初预算编制不合理。年内预算追加金额较大,预算控制率为143.63%,预算控制率偏低,预算编制合理性有待进一步提高。

2、内部管理制度在实际执行过程中与《行政事业单位内部控制规范》的要求存在差距。

3、绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。

4、项目资金资金绩效管理情况未进行公开。

5、“三公经费”控制不严。2016年度“三公经费”预算数6.70万元,2015年度“三公经费”预算数5.15万元,“三公经费”变动率为30.13%。

6、资金支付力度不大,年末结余较多。预算完成率仅为76.25%。

六、有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(二)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

(四)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件:1、部门整体支出绩效评价指标表

      2、相关佐证材料

 

 

                         中国共产党泸溪县直属机关工作委员会

                                  2017年6月25日


直属工委绩效用打分表.xls