泸溪县融媒体中心泸溪县广播电视台2025年部门预算公开说明

泸溪县融媒体中心泸溪县广播电视台2025年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、全面贯彻党中央、国务院和省委省政府、州委州政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针。围绕县委、县政府重大决策及中心工作，为我县政治、经济、社会全面发展，组织和开展全媒体新闻宣传舆论引导工作。 

2、负责融媒体中心（县广播电视台）的事业和产业发展；制定和实施泸溪县融媒体中心（县广播电视台）内部发展规划；贯彻实施国家、省、州、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施县融媒体中心（县广播电视台）重大工程，加快融媒体中心（县广播电视台）的建设和发展。 

3、负责泸溪县广播、电视等传统媒体，泸溪新闻网、泸溪融媒客户端、泸溪融媒微信视频号、泸溪融媒抖音号等新媒体，以及公共视听载体的文字图片和视听节目的编辑、制作、审核和播出。 

4、会同县气象局开展气象预报和气象灾害预警等社会服务工作。 

5、协调和落实全县融媒体的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护等方面的工作。 

6、根据县政府的授权承担融媒体中心（县广播电视台）及所属单位的国有资产的管理和经营，确保其保值、增值。负责融媒体中心（县广播电视台）相关经营管理工作，依法开展相关经营活动。 

7、研究和实施融媒体中心（县广播电视台）内部管理体制改革,加强队伍的思想建设和业务建设,按照融媒体中心（县广播电视台）事业发展的需要,有计划地培养各类专业技术人才。 

8、根据上级要求，做好融媒体中心（县广播电视台）干部职工的思想政治、道德、法制和廉政建设工作。 

9、挖掘融媒体发展优势，积极探索与县大数据中心、县公安交警指挥平台、政务服务平台、智慧城市、县网格化管理中心联网，实现数据共享、平台共通，为全县机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务,满足人民群众精神文化需求。 

10、完成县委、县政府交办的其它工作。 

（二）机构设置 

泸溪县融媒体中心泸溪县广播电视台内设机构包括：内设股室9个，分别为办公室、财务室、人事部、编辑部、新媒体中心、广播中心、电视中心、技术播控中心、产业发展中心。本部门共有编制人数20人，实有人数24人，其中在职19人，退休5人。 

二、部门预算单位构成 

泸溪县融媒体中心泸溪县广播电视台只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含泸溪县融媒体中心泸溪县广播电视台。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算322.29万元，其中：一般公共预算拨款322.29万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.66万元，主要原因是人员变动。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算322.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出265.05万元，社会保障和就业支出26.2万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出19.03万元。支出较去年增加4.66万元，主要原因是人员变动。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算322.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出265.05万元，占82.24%，社会保障和就业支出26.2万元，占8.13%，卫生健康支出12万元，占3.72%，住房保障支出19.03万元，占5.91%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算247.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算75.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他广播电视支出75.02万元，主要用于专题片的拍摄制作，红网云平台的维护运行和新闻宣传工作管理等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.2万元，主要是厉行节约。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为322.29万元，其中，基本支出247.27万元，项目支出75.02万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表