泸溪县文化旅游广电局2025年部门预算公开说明

泸溪县文化旅游广电局2025年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的相关的方针、措施和决策部署，加强文化旅游和广播电视阵地管理，起革文化旅游和广播电视规范性文件并组织实施。 

2、组织推动全县文化旅游广播电视事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和广播电视融合发展，推进文化旅游广播电视体制机制改革。 

3、管理、指导、协调全县重大文化、旅游和广播电视活动，指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设，组织全县文化旅游和广播电视整体形象推广，促进文化旅游和广播电视产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。 

4、指导管理全县文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动文化创意产品开发，推动中华优秀传统文化和泸溪县本地文化传承发展。 

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进文化旅游和广播电视行业基本公共文化服务信息化、均等化。 

6、指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网和互联网三网融合。 

7、负责全县非物质文化遗产保护，统筹推进文化遗产保护、利用、传承、推动我县优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

8、统筹规划指导、协调全县文化旅游和广播电视领域产业发展，激发文化创意、科技创新和社会投资等新动能，组织实施文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业、旅游产业和广播电视产业融合发展。 

9、指导全县文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管。推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视市场。 

10、统筹全县文化市场综合执法、组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、广播电视等市场等市场违规法行为，检查督办违规违法案件，维护市场秩序。 

11、负责指导管理文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动文化旅游品牌建设。 

12、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设、指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责推广广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。 

13、管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导、监督和强化全县文物安全工作，履行文物行政督察职责、协调相关部门负责历史文化遗址、名址（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物等公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。 

14、参与拟订文化旅游广播电视干部人才队伍建设，研究提出干部队伍建设的政策建议，指导文化旅游教育、培训工作；制定并组织实施全县文化旅游广电人才规划；指导实施文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导实施文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导全县有关部门开展文化旅游教育工作；联系和指导文化旅游社团机构建设和制度建设等工作。 

15、管理直属事业单位，指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。 

16、完成县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他任务。 

（二）机构设置 

泸溪县文化旅游广电局内设机构包括：内设股室10个，分别为：办公室、人事股、财务股、艺术股、旅游产业发展股、非物质文化遗产和文物保护考古股、科技及安全传输保障股、政策法规股、市场管理股、产业发展股。本部门共有编制人数49人，实有人数47人，其中在职47人，退休42人。 

二、部门预算单位构成 

泸溪县文化旅游广电局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含泸溪县文化旅游广电局。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算862.46万元，其中：一般公共预算拨款862.46万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少21.69万元，主要原因是人员减少。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算862.46万元，其中：一般公共服务支出67.33万元，文化旅游体育与传媒支出650.12万元，社会保障和就业支出66.19万元，卫生健康支出30.97万元，住房保障支出47.85万元。支出较去年减少21.69万元，主要原因是人员减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算862.46万元，其中：一般公共服务支出67.33万元，占7.81%，文化旅游体育与传媒支出650.12万元，占75.38%，社会保障和就业支出66.19万元，占7.67%，卫生健康支出30.97万元，占3.59%，住房保障支出47.85万元，占5.55%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算657.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算205.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他一般公共服务支出67.33万元，主要用于“村村响”应急广播物联网卡及电费、“村村响”应急广播维及文物普查等方面；文化创作与保护支出9.45万元，主要用于非遗传承保护工作等方面；其他文化和旅游支出59.8万元，主要用于负氧离子检测、旅游产业发展及美术馆（站所）免费开放等方面；文物保护支出9.45万元，主要用于文物保护工作等方面；其他广播电视支出9万元，主要用于应急广播“村村响”工程运行维护等方面；其他文化旅游体育与传媒支出50万元，主要用于浦市古镇提质改造等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出97.62万元，比上年预算增加16.96万元，增长21.03%，主要原因是人平公用经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.1万元，主要是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公经费开支减少。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为862.46万元，其中，基本支出657.42万元，项目支出205.03万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表