泸溪县科学技术协会2025年部门预算公开说明

泸溪县科学技术协会2025年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、为广大科技工作者服务。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策；反映科学技术工作者的意见、建议和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；健全自律功能和科研诚信监督机制，促进科学道德与学风建设；宣传优秀科技工作者典型，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 

2、为创新驱动发展服务。组织技术攻关，开展会企协作，推动科学技术成果转化应用和重点产业建设；开展学术交流和技术合作，引进技术、人才创新创业；举荐科学技术人才，表彰奖励优秀科技工作者；组织科学技术工作者受委托开展科学技术项目评估、专业技术职务资格评审、技术标准制定、科技咨询，有序承接政府转移职能。 

3、为提高全民科学素质服务。通过举办科技讲座、互联网推送等，进行科学技术宣传、推广、普及；通过开展学科竞赛、夏令营等，提高青少年学生的科学兴趣和创造能力；通过组织科技下乡、科技培训等，培育推广农村科技示范户、示范基地，助力科技精准扶贫脱贫。 

4、为党委政府科学决策服务。对党委、政府及其部门拟定科学技术相关政策、法规提出意见建议；参与经济社会发展中有关科学技术事务的政治协商、民主监督工作；参与建设科技创新智库。 

5、为全县科协事业发展服务。研究制定全县科协事业发展规划、年度计划和政策措施，抓好落地落实；负责指导园区、高新企业、科研机构、乡镇街道、村居社区等基层科协组织建设，指导乡镇科协开展工作，负责县级学会的接纳、退出、考核评估；归口管理县级科普经费预决算和分配使用；承担县委、县政府和州科协交办的其他工作。 

（二）机构设置 

泸溪县科学技术协会内设机构包括：内设股室1个，分别为：办公室。本部门共有编制人数3人，实有3人，其中在职3人，退休4人。 

二、部门预算单位构成 

泸溪县科学技术协会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含泸溪县科学技术协会。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算63.52万元，其中：一般公共预算拨款63.52万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.07万元，主要原因是上级部门项目经费增加。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算63.52万元，其中：科学技术支出52.98万元，社会保障和就业支出4.84万元，卫生健康支出2.21万元，住房保障支出3.48万元。支出较去年增加12.07万元，主要原因是上级部门项目经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算63.52万元，其中：科学技术支出52.98万元，占83.42%，社会保障和就业支出4.84万元，占7.63%，卫生健康支出2.21万元，占3.48%，住房保障支出3.48万元，占5.47%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算48.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算15.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动支出15.08万元，主要用于开展科学普及能力提升、青少年科技创新教育活动等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出7.63万元，比上年预算增加3.75万元，增长96.69%，主要原因是机关运行经费按人员年平标准保障，因人员增加，机关运行经费有所增加。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.1万元，主要是上级部门调研接待有所更加。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为63.52万元，其中，基本支出48.44万元，项目支出15.08万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表