中国共产党泸溪县纪律检查委员会2025年部门预算公开说明

中国共产党泸溪县纪律检查委员会2025年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委(党组)、各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控诉和申诉；保障党员的权力。 

3、负责全县监察工作。贯彻落实上级党委、监察委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 

5、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

6、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关规章和规范性文件。 

7、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻纪检监察组、乡镇纪委、未涉改单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。 

8、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 

9、加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调工作，督促有关单位做好相关工作。 

10、完成上级党委、纪委、监委交办的其他任务。 

（二）机构设置 

中国共产党泸溪县纪律检查委员会内设机构包括：内设股室18个（含18个副科级单位）。本部门共有编制人数97人，实有人数89人，其中在职89人，退休11人。 

二、部门预算单位构成 

中国共产党泸溪县纪律检查委员会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国共产党泸溪县纪律检查委员会。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,576.62万元，其中：一般公共预算拨款2,576.62万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款715.47万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1,134.48万元，主要原因是外查工作点土建项目预算开支289万元、外查工作点信息化项目349万元列入本年预算，留置案件办理经费列入本年预算，故收入较去年比增加。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,576.62万元，其中：一般公共服务支出2,294.52万元，社会保障和就业支出127.23万元，卫生健康支出60.02万元，住房保障支出94.86万元。支出较去年增加1,134.48万元，主要原因是外查工作点土建项目预算开支289万元、外查工作点信息化项目349万元列入本年预算，留置案件办理经费列入本年预算，故支出较去年比增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,576.62万元，其中：一般公共服务支出2,294.52万元，占89.05%，社会保障和就业支出127.23万元，占4.94%，卫生健康支出60.02万元，占2.33%，住房保障支出94.86万元，占3.68%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1,365.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1,211.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出210万元，主要用于留置案件办理等方面；大案要案查处支出54万元，主要用于大案要案办理等方面；其他纪检监察事务支出583.79万元，主要用于外查工作点信息化项目以及派驻纪检监察组经费等方面；其他一般公共服务支出363.48万元，主要用于外查工作点信息化建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出266.61万元，比上年预算增加52.87万元，增长24.73%，主要原因是单位人数较去年有所增加，机关运行经费支出相对增加。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为35.1万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费27.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.1万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加14.1万元，主要是单位用车量增加，新增2台办案业务用车，故公务用车购置及运行费增加。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,576.62万元，其中，基本支出1,365.35万元，项目支出1,211.27万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表