2023年度泸溪县小章乡民族中学部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计678.99万元。与上年相比，收、支总计各增加117.32万元，增长20.89%。主要原因是人员工资正常晋级补发工资。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计678.99万元，其中：财政拨款收入649.13万元，占95.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.87万元，占4.4%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计678.99万元，其中：基本支出467.05万元，占68.78%；项目支出211.95万元，占31.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计649.13万元,与上年相比，增加92.51万元，增长16.62%。主要原因是人员工资正常晋级补发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出647.93万元，占本年支出合计的95.43%。与上年相比，财政拨款支出增加92.41万元，增长16.63%。主要是因为人员工资正常晋级补发工资。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出647.93万元，主要用于以下方面：教育支出647.93万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为379.9万元，支出决算数为647.93万元，完成年初预算的170.55%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 

年初预算为290.33万元，支出决算为287.84万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为238.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础增量补发年初无预算，所以决算数大于年初预算数。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

年初预算为89.57万元，支出决算为122.01万元，完成年初预算的136.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础增量补发年初无预算，所以决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出437.18万元，其中：

人员经费437.18万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，占基本支出的0%

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组36个、来宾254人次，主要是上级部门检查工作、其他学校交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县小章乡民族中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1.2万元；年初结转和结余0.0万元；支出1.2万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1.2万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算支出决算情况 

泸溪县小章乡民族中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

泸溪县小章乡民族中学为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费1万元，用于召开各级会议，人数30人，内容为师德师风、校园安全教育。开支培训费2.31万元，用于开展教师教学培训，人数25人，内容为财务培训、班主任培训、心理健康教师培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额148.17万元，其中：政府采购货物支出148.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，泸溪县小章乡民族中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：
顺利平安送走了初三129班、130班，基本完成中考指标，完成职中招生任务，教学上规范了学生的作习时间，优化了课后服务的内涵，以年级为单位进行社团活动，让学生得到充分的锻炼，教导处举行了“我爱学校”作文竞赛，英语单词默写竞赛，数学解答竞赛，为质量提升打下了基础，继续抓好养成教育，利用国旗下讲话，班会家长群宣传安全文明教育，让学生各方面得到发展，利用万师访万家很好的做到控辍保学，认真整顿课堂纪律，分别召开优生会、学困生会，和村干部政府干部多次座谈沟通交流学生管理，同时召开家长会宣传学校教育管理，现在小章乡尊师重教的风气得到了基本扭转。
2、教研上：举行新进教师汇报课，教科室严格落实一月一次常规检查，教师培训，提倡推门听课制度。积极与永兴场中学进行协调发展。永兴场中学对我校进行了送教活动，让两校教研氛围浓重资源共享共同发展。
3、安全工作：每月开展安全隐患大排查，与派出所开展校园周边环境大整治，交通安全大治理，进行二次法制讲座、一次制暴演练、一次消防演练、一次防地震踩踏演练、对校外住宿生进行排查，分年级安全教育、敲门行动，学校成立了巡逻队，每天中午、课间活动时间进行巡逻，领导夜间值班假日值班，给学生提供了安全保障。
4、学校建设，本期学校在建设上进行了以下项目 (1）更换了学生的课桌椅三百多套，教师的办公桌二十多套，更换了粉笔；（2）所有的办公室安装了空调；（3）学校光明工程安装了三十八盏太阳能灯；（4）更换了学校的广播室系统；( 5）学生寝室安装璧扇六十台；（6）女生厕所浴室进行了修改增加隔离网板； （7）购买了八十多棵铁树增添了学校的绿化及校门处的花坛建设；（8）后山正在进行劳动基地建设和学校围墙建设。（9）完成了操场弹性地垫的安装及50米跑道的土地征收，（10）完成了教学楼的维修，消除外墙瓷砖脱落的安全隐患，学校综合楼部分墙体的粉刷，（11）教学楼后面的堡坎加固工程，学校多处地方的绿化工程。（12）完成了农村寄宿制合格校基础设施建设。 

（三）存在的问题及原因分析 

单位资产管理制度健全但没有开展资产清查工作，固定资产利用率难以客观衡量。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件