2023年度泸溪县电影事业管理服务中心部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计361.5万元。与上年相比，减少65.11万元，减少15.26%。主要原因是本年度有两名在职人员（杨明金、王荣峰）退休以及减少项目资金消防器材购置及维修（护）费、辰河大剧院安全结构检测及维修舞台等经费。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计361.5万元，其中：财政拨款收入288.44万元，占79.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.06万元，占20.21%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计361.5万元，其中：基本支出314.96万元，占87.12%；项目支出46.55万元，占12.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计288.44万元。与上年相比，减少76.03万元，减少20.86%。主要原因是本年度有两名在职人员（杨明金、王荣峰）退休以及减少项目资金消防器材购置及维修（护）费、辰河大剧院安全结构检测及维修舞台等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出288.44万元，占本年支出合计的79.79%。与上年相比，财政拨款支出减少76.03万元，下降20.86%。主要是因为本年度有两名在职人员（杨明金、王荣峰）退休以及减少项目资金消防器材购置及维修（护）费、辰河大剧院安全结构检测及维修舞台等经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出288.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.68万元，占8.9%；文化旅游体育与传媒支出210.17万元，占72.87%；社会保障和就业支出23.16万元，占8.03%；卫生健康支出12.99万元，占4.5%；住房保障支出16.44万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为236.37万元，支出决算数为288.44万元，完成年初预算的122.03%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为2.25万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的1,141.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加在职人员年度绩效考核奖、退休人员补贴增加额，这两项支出年初无预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项） 

年初预算为181.54万元，支出决算为177.05万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有两名在职人员（杨明金、王荣峰）退休。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央支持地方公共文化服务资金（农村公益电影放映资金），本项目资金年初无预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为24.2万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有两名在职人员（杨明金、王荣峰）退休，相应费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0.8万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有两名在职人员（杨明金、王荣峰）退休，相应费用减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为11.09万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度退休人员陈官社、陆建蓉医疗、生育保险缴费年限不够按在职人员补缴，年初无预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为0.82万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有两名在职人员（杨明金、王荣峰）退休，相应费用减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为15.66万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中调整住房公积金缴费基数（增加基础绩效奖），年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出241.89万元，其中：

人员经费226.69万元，占基本支出的93.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.2万元，占基本支出的6.28%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.27万元，下降12.62%，下降的主要原因是我单位厉行节约、严控“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.09万元，增长的主要原因是上级部门来本单位检查工作需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.37万元，下降19.89%，下降的主要原因是我单位厉行节约、严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占19.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.49万元，占79.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是上级部门来本单位检查农村公益电影相关工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.49万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县电影事业管理服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.49万元，主要是本年度车辆维修（护）费、保险费、年检费、燃油费等相关支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

泸溪县电影事业管理服务中心2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况 

泸溪县电影事业管理服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

泸溪县电影事业管理服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，泸溪县电影事业管理服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目4个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目）共涉及资金46.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（1）春节送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数2.25万元，执行数2.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，在七天内给泸溪县乡镇（公社）老放映员春节送温暖共45人每人500元，合计22500元。发放补助合格率达到100%。体现了党和政府的关怀政策知晓率。补助对象满意度达到了99%。把党和政府的关怀及时送到广大群众的心坎上，让“温暖”传递到每一个老放映员家庭，营造了安定、祥和的节日氛围。
（2）送电影下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数4.56万元，执行数3.97万元，完成预算的87%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了全县2023年度1570场送电影下乡的公益电影放映工作。农村公益电影放映行政村覆盖率达到了98%，宣传了党的惠农、惠民政策，丰富了群众的文化生活，观影群众满意度达到99%。通过项目实施实现和保障了人民群众基本文化权益要求，使农村基本公共文化服务水平得到长期稳步提升。
(3)农村公益电影放映专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数31.44万元，执行数33.12万元，完成预算的105%。主要产出和效果：完成了共1572场次农村公益电影的放映任务。湖南省公益电影放映监管系统的审核通过率达到98%。公众满意度达到了99%。通过项目的实施宣传党的惠农、惠民政策，较好地满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进了社会主义核心价值观的宣传教育，取得了很好的社会效益。
(4)县重大活动管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数7.2万元，执行数7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成县人大、县政协两会、县经济工作、县党代等各类重大会议共10场次。保障了大会的顺利进行，确保了会议及活动顺利，事故发生率为0.后勤保障服务到位率达到了100%。服务对象满意度达到了99%。 

（三）存在的问题及原因分析 

一、预算不精准，造成实际支出与预算金额有出入。

二、进一步加强预算编制，力求做到精准。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件