2023年度泸溪县公路建设养护中心部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计8,404.38万元。与上年相比，收、支总计各增加2,224.91万元，增长36%。主要原因是项目工程增多，相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计8,404.38万元，其中：财政拨款收入8,254.11万元，占98.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入150.26万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计8,404.38万元，其中：基本支出1,155.39万元，占13.75%；项目支出7,248.99万元，占86.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计8,254.11万元,与上年相比，增加2,413.72万元，增长41.33%。主要原因是特定项目增加，专项资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出8,254.11万元，占本年支出合计的98.21%。与上年相比，财政拨款支出增加2,430.64万元，增长41.74%。主要是因为2023年项目增多，支出增多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出8,254.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.27万元，占2.12%；社会保障和就业支出100.77万元，占1.22%；卫生健康支出49.46万元，占0.6%；农林水支出1,134.08万元，占13.74%；交通运输支出6,713.63万元，占81.34%；住房保障支出69.54万元，占0.84%；灾害防治及应急管理支出11.37万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,113.29万元，支出决算数为8,254.11万元，完成年初预算的741.42%，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为145.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为98.5万元，支出决算为98.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为43.57万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,134.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为803.49万元，支出决算为837.36万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,671.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为70.02万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） 

年初预算为9.74万元，支出决算为1,262.76万元，完成年初预算的12,964.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为717.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,395万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为22.3万元，支出决算为754.55万元，完成年初预算的3,383.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为61.51万元，支出决算为69.54万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出1,155.39万元，其中：

人员经费1,043.25万元，占基本支出的90.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.14万元，占基本支出的9.71%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.01万元，下降的主要原因是单位严格控制经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是公务用车次数较上年增多。导致费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占33.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占66.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组90个、来宾320人次，主要是部门之间工作交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县公路建设养护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是车辆过桥过路、加油及维修费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

泸溪县公路建设养护中心2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况 

泸溪县公路建设养护中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

泸溪县公路建设养护中心2023年度机关运行经费支出112.14万元，比上年度决算数增加14.4万元，增长14.73%。主要原因是：人员增加，导致相应经费开支增多。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额1,520.33万元，其中：政府采购货物支出1,520.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,520.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.28万元，占授予中小企业合同金额的6.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，泸溪县公路建设养护中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是道路清扫车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了
以下工作:
1、夯实根基，全力提升党建质效。持续以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的一十大精神、习近平总书记系列新思想新政策新精神纳入党员学习、意识形态中心组学习、干部周五学习重点内容，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。将“三会一课”和“一月一课一片一实践”紧密结合，坚持边学习边推动千事创业，引导党员、干部在推动发展、服务群众中主动作为、担当有为，把学习成果转化为实实在在的工作效果截至目前，开展党员学习12次，理论中心组学习10次，干部集中学习30余次，观看党员警示教育片12次，开展为民办实事、志愿服务社会实践活动15 次。2、保质提速，项目建设有序推进。2023年，我中心以改善出行环境为重要抓手，强化工程项目管理，科学组织合理安排，先后完成了农村公路安防工程12条线路共计41公里;完成浦市老溪桥、兴隆场毛巴坳桥等4座危桥的改造完成3条线路共计7.5公里的产业资源路建设任务，切实提高我县公路服务能力和路况质量，助力乡村振兴产业发展。3、科学养护，路况水平显著提升。坚持以“四好农村路”省级示范县创建为抓手，按时保质开展好日常养护。一是定期开展国省干线及农村公路日常养护巡查，累计完成国省县主干道日常养护清扫1800公里:完成S320线、S554 线X004 线沿线89公里85000平方的花种播撒;完成全县累计200公里的边坡砍青、20公里的水沟清理，路面坑槽及裂缝修补 10000余平方，防撞墙刷漆1.5公里。二是全力开展水毁处治工作，完成全县水毁路基修复30余处，清理公路塌方落石58处，行道树倒塌24处。三是不断提升农村公路养护水平，完成农村公路大中修及预防性养护里程 45 公里。4、强化举措，公路管理提质增效。一是以“四好农村路”建设为抓手，将路长制落实情况纳入公路养护考核，禁全县乡村三级养路护路机制，在每个乡镇打造示范路段，同时完善交通基础服务设施，建设农村公路错车道100个，停车场50个，不断提升公路服务能力和管理水平。二是开展路域环境整治。联合交通执法部门开展大型路域环境专项整治行动4次,每周定期开展路域环境日常联合巡查整治2次，清除非公路标识标牌65处，整治违规占道经营、违搭违建等违法行为30处。严格公路旁建房审批程序。按照公路法
规定要求，协助办理公路控制范围建房审批11户。二是以路政宣传月为抓手，开展形式多样的公路法律法规宣传。联合交通执法部门开展流动广播宣传1次，设点宣传2次，媒体宣传信息5篇，发放宣传资料1269册，制作宣传横幅及告标牌12幅，进一步提升群众爱路护路意识。5、防治并举，公路形势安全稳定。一是抓实安全生产工作，制定安全生产工作制度，严格把控好项目建设施工安全;开展交通问题顽瘴痼疾安全隐患整治行动，建立隐患处置台账。完成全县道路安全隐患处治共53处，补划安全标线2700平方米，设置警示标牌66块，反光镜20块，爆闪灯68套，安装安防设施24.5公里，清理G319沿线枯死行道树95棵。二是做好维稳工作。成立维稳工作小稳控对象底数清、情况明、零遗漏。针对重点稳控人员周玉莲及亦工亦农养护工对象张君成、张文志等人，耐心宣传解释政策，同时通过实地走访当事人的方式，准确掌握当事人去向，最大限度地把矛盾吸附在基层，化解在当地。6、产业兴旺，乡村振兴扎实推进。一是落实干部走访工作制度，要求党员干部每季度至少走访-次联系户，了解农户基本生产生活情况，宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，更好发挥理论学习统一思想、凝心聚力的作用。二是支持协助村支两委，规划发展周
家寨村金丝皇菊、云上村白茶种植等特色产业，壮大村集体经济，夯实乡村发展基础;三是大力开展“为民办实事”活动，开展联系村人居环境整治大清扫活动5次，加大村内基础设施建设，修建错车道10处，切实便利群众出行。
7、激浊扬清，廉政建设风清气正。一是开展作风建设加强干部日常管理和制度建设，强化“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，出台《作风建设制度》、《日常管理制度》《干部行为规范管理制度》等多项干部激励约束机制成立中心作风监督领导小组，每月不定时开展两次工作作风督查，并进行内部通报，激发干部队伍活力，营造真抓实干的浓厚氛围，扎实推进干部能力提升年活动走深走实。二是严格执行“三重一大”决策制度，强化项目监督，让权力在阳光下运行。深入开展违规收受红包礼金、违规操办婚丧喜庆事宜自查自纠工作，保持于部队伍清正廉洁。三是按照廉政工作提示，通过开展廉政知识学习、廉政警示教育、廉政宣传活动及制作廉政宣传标语的形式，促使党纪法规入心入脑，营造风清气正的工作环境。截止目前共开展廉政警示教育15次，廉政知识学习10余次，制作清廉公路、清廉乡村宣传栏 43 幅。 

（三）存在的问题及原因分析 

暂无存在的问题及原因分析。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件