2023年度泸溪县商务局汇总部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计866.69万元。与上年相比，收、支总计各增加46.89万元，增长5.72%。主要原因是工作人员增多，专项项目增多。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计866.69万元，其中：财政拨款收入866.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计866.69万元，其中：基本支出263.68万元，占30.42%；项目支出603万元，占69.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计866.69万元,与上年相比，增加46.89万元，增长5.72%。主要原因是工作人员增多，专项项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出866.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.89万元，增长5.72%。主要是因为工作人员增多，专项项目增多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出866.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出369.36万元，占42.62%；社会保障和就业支出23.77万元，占2.74%；卫生健康支出10.83万元，占1.25%；农林水支出10万元，占1.15%；商业服务业等支出435.75万元，占50.28%；住房保障支出16.97万元，占1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为321.47万元，支出决算数为866.69万元，完成年初预算的269.6%，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进工作人员，相应工作经费增多。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 

年初预算为129.73万元，支出决算为138.84万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：商务局本级人员变动，工作增多，相应的工作经费增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项） 

年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为59.19万元，支出决算为129.19万元，完成年初预算的218.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资和对内贸易专项经费增加。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为5万元，支出决算为50万元，完成年初预算的1,000%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度中央外经贸发展资金、2022年度外贸稳增长资金、外资企业外资到位资金及开放经济奖补资金等支持项目资金增加。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多，统发2022年和2023年绩效工资相应追加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为23.13万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，相应追加养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为10.01万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应追加医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为0.54万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应追加预算。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 

年初预算为48.86万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应追加预算。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为11万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的1,196.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应追加预算。

14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为244.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度中央外经贸发展资金、2022年度外贸稳增长资金、外资企业外资到位资金及开放经济奖补资金等支持项目资金增加。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应追加预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为14.13万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出263.68万元，其中：

人员经费231.84万元，占基本支出的87.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费31.84万元，占基本支出的12.08%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.09万元，增长2.12%，增长的主要原因是公务接待次数增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.09万元，增长的主要原因是公务接待次数增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为4.33万元，全年共接待来访团组36个、来宾281人次，主要是招商引资、上级单位检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县商务局汇总更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

泸溪县商务局汇总2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况 

泸溪县商务局汇总2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

泸溪县商务局汇总2023年度机关运行经费支出31.84万元，比上年度决算减少44.07万元，下降58.06%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费7.15万元，用于开展开展巩固脱贫攻坚成果、事业单位工作人员培训培训，人数1000人，内容为农村电商培训、事业单位工作人员线上培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额918万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出918万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额918万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额918万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，泸溪县商务局汇总共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

根据预算绩效管理要求，本级及各二级机构各自进行了项目绩效自评，绩效已在单位本级公开。本部门决算为汇总决算，项目绩效自评已在单位本级开展并公开。 

（三）存在的问题及原因分析 

无。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件