2023年度泸溪县解放岩乡人民政府部门决算公开说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,748.11万元。与上年相比，收、支总计各增加112.1万元，增长6.85%。主要原因是主要原因是工资及福利预算调整，乡村振兴项目增加，所以收入增加。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,748.11万元，其中：财政拨款收入1,748.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,748.11万元，其中：基本支出789.46万元，占45.16%；项目支出958.65万元，占54.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,748.11万元,与上年相比，增加112.1万元，增长6.85%。主要原因是主要原因是工资及福利预算调整，乡村振兴项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出1,632.26万元，占本年支出合计的93.37%。与上年相比，财政拨款支出增加15.57万元，增长0.96%。主要是因为主要原因是工资及福利预算调整。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出1,632.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出577.17万元，占35.36%；公共安全支出1万元，占0.06%；教育支出10万元，占0.61%；科学技术支出10万元，占0.61%；社会保障和就业支出65.39万元，占4.01%；卫生健康支出50.79万元，占3.11%；农林水支出801.1万元，占49.08%；交通运输支出6万元，占0.37%；商业服务业等支出20万元，占1.23%；住房保障支出34.82万元，占2.13%；灾害防治及应急管理支出56万元，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为732.19万元，支出决算数为1,632.26万元，完成年初预算的222.93%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 

年初预算为2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为486.31万元，支出决算为512.65万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 

年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为1.8万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的2,502.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为49.15万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，主要是年初人员退休和调出。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0.71万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的192.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为21.39万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为1.13万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的42.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为28.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为32.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

22.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

24.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为477.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为116.94万元，支出决算为119.34万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为13.76万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的630.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为30.2万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出787.83万元，其中：

人员经费597.63万元，占基本支出的75.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.2万元，占基本支出的24.14%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为24.31万元，支出决算为19.4万元，完成预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费预算实际为19.4万元 ，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为19.21万元，支出决算为14.3万元，完成预算的74.44%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费实际为19.4万元 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.3万元，占73.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.1万元，占26.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为14.3万元，全年共接待来访团组421个、来宾2,106人次，主要是乡村振兴工作检查、应急工作检查、纪委检查等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.1万元，其中：公务用车购置费0万元，泸溪县解放岩乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.1万元，主要是公务用车维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入115.69万元；年初结转和结余0.0万元；支出115.69万元，其中基本支出1.63万元，项目支出114.06万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为115.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算支出决算情况 

泸溪县解放岩乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.16万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.16万元，具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。 

十、关于机关运行经费支出说明 

泸溪县解放岩乡人民政府2023年度机关运行经费支出191.83万元，比上年度决算减少45.79万元，下降19.27%。主要原因是：压缩一般性支出。 

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费5万元，用于开展乡村振兴工作培训，人数500人，内容为乡村振兴各项工作；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额68.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出68.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，泸溪县解放岩乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台公务用车、一台消防车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：
    1、抓学习，强落实，竭力提高政治三力
    强化政治理论学习。坚持把政治理论学习摆在细照笃行的突出位置，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”，带头做到“两个维护”作为坚定理想信念的首要政治任务。坚持以上率下，先后主持召开12次党委理论中心组学习会议，带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大全会精神等，切实将政治意识、大局意识统一到学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神和省、州、县有关文件精神上，为统筹推进各项工作再上台阶提供有力的理论支撑和政治保证。
    守牢意识形态责任阵地。认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确政治方向，坚持意识形态工作一岗双责，推动齐抓共管。广泛开展党的二十大精神宣传宣讲活动121场（次），宣讲受众达1500余人，切实推动党的新思想、新理论进乡村、进校园。狠抓思想文化建设，强化网络舆情管控，不断增强意识形态工作主动权，全年未发展重大网络舆情事件。
    扎实开展主题教育活动。第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育启动以来，解放岩乡、村两级认真学习领会习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，把准任务目标，加强分类指导，解决实际问题，抓好衔接联动，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上持续用力，确保主题教育取得实效。
    2、打基础，聚人心，铸强党建战斗堡垒
    夯实党建责任。召开党委会研究部署党建工作32次，建立党委班子成员党建联系点制度，实行每季度“业务培训+任务清单+考核督导+问题整改”模式，真正把责任传导到位、措施细化到位、检查督促到位，推动基层党建工作全面提升。
强化人才引领。始终坚持党管人才原则，牢固树立“人才资源是第一资源”观念，建立健全人才工作责任制，把人才工作纳入全乡发展大局谋划。实施村级后备力量培养计划，确保每村有3至5名后备力量，建立后备人才数据库，实行跟踪指导培养。
走稳村集体经济。6个村集体经济总收入达274.13万元，其中产业收入113.25万元、劳务服务收入118.81万元、光伏收益38.47万元、其他3.6万元，分别占比41.3%、43.3%、14%、1.4%，村集体经济收入达50万元以上村3个，35万元到50万元村2个，20万元到30万元村1个，全面消除10万以下村集体经济薄弱村。
    3、固成果，抓发展，走好乡村振兴发展路
    深入实施乡村振兴战略。全乡实现驻村帮扶工作全覆盖。健全乡村队组“四重连动”，扎实开展“一户一画像”工作，依靠基层组格划分，乡镇牵头，村委组织，工作队走访，小组摸排，确保全乡人员的全覆盖。全乡脱贫人口956户3824人，其中稳定脱贫户883户3624人，共有监测对象121户371人，通过265名干部职工与脱贫人口结对子，全年未出现一例返贫人员。紧盯“两不愁三保障”及饮水安全，开展常态化排查，解决风险隐患。教育保障方面：全乡所有脱贫户义务教育阶段的子女读书都已经享受到了教育补贴，并且没有发现辍学、失学现象。全乡脱贫人口中义务阶段适龄学生全部享受教育补助，雨露计划享受142人，共计发放21.3万元。医疗保障方面：脱贫户参加新型农合农村医疗保险100%参保。脱贫人口住院按照“先诊疗后付费一站式结算”。住房保障方面：今年全乡已经实施危房改造3户，新建3户，现已验收合格。
    特色产业发展壮大。保持定力大抓产业、狠抓产业、猛抓产业，做活产业发展文章。保持生姜产业发展定力，生姜种植面积稳定在1000亩左右，亩均产量3500斤左右，亩均利润在7500元以上；大力发展推广稻田养鱼，稻田养鱼面积400亩，投放优质+鲤鱼鱼苗5050斤，5050斤稻花鱼已在田里寄养，已初步形成能乡村齐发力，群众共参与的产业发展新局面；着力打造油茶综合产业示范园，完成油茶种植626亩，形成以场上村为中心，和兴村、己用村为两翼的油茶产业雏形，让油茶树变成群众增收“黄金树”，“山茶果”成为群众“致富果”；加大力度投入新产业，全乡积极探索烟叶产业，烟叶450亩，产量在10万斤左右，产值达200万元以上。
    乡村面貌持续提升。紧盯“查、改、拆、建、管”五项重点，突出抓好空心危房拆除、农户厕所改造、垃圾污水治理等工作，持续加大公路沿线、房前屋后、空坪闲地、河道溪沟的保洁力度。创新开展“创建平安村落、创建平安家庭，基层社会治理积分有奖，争当最美网格员、争当最美村民、争当最美庭院”“两创一奖三争当”活动，坚持“一月一评选、一月一公布、一季一奖励”，依托“积分超市”推行大评小奖、积分兑奖等制度，由村委会每天对群众支持公益事业、劝解矛盾纠纷、做好人好事等进行积分等级管理，评选一批“平安家庭、最美网格员、最美村民、最美庭院”，形成了共建共治共享基层治理新格局。
    社会治理不断夯实。一是矛盾纠纷化解有力。探索创新“、”工作模式，全年接待解答来访群众咨询6000余人次，在乡镇推行“综治中心+矛调中心+信访接待中心+诉源治理工作站”“一站三中心”一体化建设，由政法委员牵头，采取常驻、轮驻、随叫随驻的方式，实行矛盾纠纷“一站式接待、一条龙调处、一揽子化解”。在农村，成立了红白理事会、乡贤会、网格民主协商点等，组建“五老人员”调解工作室，深化农村殡葬改革，推进移风易俗等工作，让群众反映诉求、解决矛盾“只跑一次、在家门口解决”。二是安全生产常抓不懈。扎实开展安全生产专项整治行动。全年组织开展安全生产大排查30余次、查处道路违法行为50余起，扣押“三无”车辆42台、消防安全整治30余次。持续加强安全生产管理人员培训。今年来，先后组织开展安全教育培训500余人次，发放宣传资料2000余份。三是基层治理持续深入。开展扫黑除恶、国家安全、防范养老诈骗等各类学习宣传80余次，发放宣传彩页1500余份。建立健全一村一辅警、网格员、平安志愿者及“十户联防邻里守望”等群防群治力量，组建专（兼）职治安联防队伍，常态化入网格开展“一守二护三巡”工作。深化雪亮工程建设，在重要部位、复杂场所和农村薄弱地区建设公共区域视频监控系统，累计安装摄像头206个，建成了覆盖乡村两级主要路口、重点地区、要害部位等重点区域的视频覆盖率、联网率均为100%。
    乡风文明持续向好 推进文明创建工作，乡村新时代文明实践站充分发挥志愿服务力量，动员各部门、各村志愿者全员参与，累计开展活动40余场。开展移风易俗行动，成立志愿者服务队7支，通过农村“村村响”、悬挂横幅、张贴海报、墟场设点宣传、乡村干部入户宣讲等方式，发放宣传单，提高群众对移风易俗行动行动知晓度。开展“文化下村”活动，营造“学学习氛围，丰富群众精神文化生活。今年解放岩乡首届“生姜杯”暨“和美乡村·平安解放岩”篮球联赛（村BA）顺利召开，丰富农民生活。
    4、保民生，解民忧，推进社会事务大发展
    民生保障有力落实。全力保障全乡民生工程，抓好各项民生政策落到实处。农村最低生活保障家庭572户1117人发放181万余元，城市最低生活保障家庭51户25人发放8.6万余元，农村特困供养家庭104人发放62万余元，临时救助205人，发放困难群众临时性生活救助金251600元，为困难群众有力兜底。全年投入98.4万员用于保洁员、护渔员、护水员工资，受益群众达269人。
    “一老一小”保障网织密织牢。聚焦老有颐养，绘好“最美”夕阳红。全乡以建设“关爱之家”为抓手，建立6所“关爱之家”，加快村养老服务、未成年人保护设施布点增能，开设老年课堂，与辖区大学生志愿者等组织联手给老年群体普及健康知识并提供健康咨询指导，针对老年群体的学习兴趣，开设健身操、书法、手工制作等特色课程，让更多的老年人学习、了解更多的知识，有效提升老年人自身文化修养；以加强未成年人思想道德教育为核心，围绕“扫黄打非”行动，深入校园周边、各村组，用生动鲜活的宣传形式，为未成年健康成长筑牢绿色防护墙，让孩子们在寓教于乐中不断提升自己的学习和生活能力。
    5、列清单，转作风，当好全面从严治党领头雁
    忠诚履职践行初心。把法治理念贯穿工作全过程，坚决做到法无授权不可为、法定职责必须为，不越位、不缺位、不错位、能补位。加强政领导班子队伍建设，力戒新形式主义、新官僚主义。坚持一线工作法，强化担当作为、合力攻坚意识，倡导一抓到底工作作风，以“钉钉子”精神解问题、办实事，及时解决群众反映的热点难点问题，问政于民、问计于民、问需于民。从严落实中央八项规定精神及相关实施细则要求，认真执行厉行节约反对浪费各项规定，严控公务支出，切实降低行政成本。
建强人才队伍。全面加强干部监督管理。加强党员干部廉政教育，全面落实“提醒、函询、诫勉谈话”制度，引导党员干部自觉遵守纪律、严格执行纪律、切实维护纪律。把牢正确选人用人导向。发挥考核“指挥棒”作用，加强内管考核，让能者有位，闲者让位，懒者退位；加强干部培养，培养肯干事、能干事、干成事干部，打造共干事的干部队伍。
    净化政治生态。全力配合县委巡视“政治体检。聚焦县委第三巡视组反馈的4个方面13类立行立改，扎实做好巡视“后半篇文章”，整改成效得到县委第三巡视组的充分肯定。持续加强和改进作风。持续开展纪律作风整顿工作，坚决纠正“四风”问题，健全改进作风长效机制。紧抓会风会纪，要求党员干部准时参会，不得随意缺席、迟到或早退。日常工作中采取定期、不定期和明察暗访等形式对村、部门的纪律遵守情况进行督促检查，对违反作风建设规定行为的，按照相关规定进行追责。 

（三）存在的问题及原因分析 

因上级专项资金无法确定导致编制年初预算时仅仅为单位人员工作支出、公用经费和县级已确定的部分项目资金，导致年初预算数与年末决算数相差较大。以后本单位将坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报，各项收入参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件