2024年度泸溪县档案馆部门预算公开说明

2024年度泸溪县档案馆部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。

2、负责全县档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案馆的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

3、接收、保管县直机关、企事业单位和乡镇政府移交进馆的档案资料，并负责档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、统计和褪变档案的抢救复制以及提供利用等业务工作。

4、按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求，制定全县档案事业发展的中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业进行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法检查与监督；对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。

5、集中统一管理县直机关、企事业单位和乡镇政府的重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护和确保档案资料的完整和安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

6、组织档案科学技术与基础理论研究；制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。

7、审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

8、负责全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设。

9、承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

泸溪县档案馆内设机构包括：本部门共有编制人数10人，实有8人。内设股室3个。分别为：办公室、法规业务股、保管接待股。

二、部门预算单位构成

泸溪县档案馆只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含泸溪县档案馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算148.88万元，其中，一般公共预算拨款收入148.88万元。收入较去年减少3.06万元，主要原因是专项业务支出减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算148.88万元，其中：一般公共服务支出122.8万元，社会保障和就业支出11.99万元，卫生健康支出5.47万元，住房保障支出8.61万元。支出较去年减少3.06万元，主要原因是专项业务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算148.88万元，其中：一般公共服务支出122.8万元，占82.49%；社会保障和就业支出11.99万元，占8.05%；卫生健康支出5.47万元，占3.67%；住房保障支出8.61万元，占5.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算118.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算30.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案馆支出27.36万元，主要用于档案管理、维护、更新等方面；其他档案事务支出2.7万元，主要用于其他档案管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本部门运行经费15.32万元，预算与上一年度持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为148.88万元，基本支出118.82万元，单位项目支出30.06万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表