2024年度泸溪县工伤保险服务中心部门预算公开说明

2024年度泸溪县工伤保险服务中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县工伤保险业务经办、拟定年度工作计划及工伤保险经办业务的工作流程、操作规范。

2、负责全县工伤保险基理，编制工伤保险基金年度预决算。负责全县参保单位工伤保险待遇的核定和支付。

3、负责工伤保险登记，核定用人单位缴费基数、确定缴费费率。负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录。

4、负责工伤预防、工伤职工康复和工伤保险政策宣传工作，为工伤职工或者近亲属免费提供咨询服务。做好工伤保险参保单位工作人员的业务培训与指导。

5、严格执行工伤保险协议医疗机构、辅助器具配置机构、协议药店的服务协议。按照协议和相关目录、对工伤职工医疗、康复、辅助器具费用的使用情况进行核查，并按时足额结算。

6、负责全县工伤保险的调查、稽核和统计工作。参与全县参保对象工伤认定的调查和劳动能力鉴定。

7、统筹管理纳入工伤保险的老工伤人员的工伤待遇。

（二）机构设置

泸溪县工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有人数7人。内设机构4个分别为：稽核股、业务股、财务股、办公室。

二、部门预算单位构成

泸溪县工伤保险服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含泸溪县工伤保险服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算98.19万元，其中，一般公共预算拨款收入98.19万元。收入较去年减少6.43万元，主要原因是工作经费缩减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算98.19万元，其中：社会保障和就业支出92.77万元，卫生健康支出2.07万元，住房保障支出3.34万元。支出较去年减少6.43万元，主要原因是工作经费缩减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算98.19万元，其中：社会保障和就业支出92.77万元，占94.48%；卫生健康支出2.07万元，占2.11%；住房保障支出3.34万元，占3.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算45.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算53.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政对工伤保险基金的补助支出23.67万元，主要用于工伤保险经办工作等方面；其他社会保障和就业支出29.44万元，主要用于统筹老工伤人员费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本部门运行经费6.08万元，预算与上一年度持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是实行厉行节约制度。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为98.19万元，基本支出45.08万元，单位项目支出53.11万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表