2021年度泸溪县浦市经济开发区管理委员会部门决算

2021年度泸溪县浦经济技术开发区管理委员会部门决算  

目  录  

第一部分 泸溪县浦经济技术开发区管理委员会概况  

一、部门职责  

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

十、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费支出说明  

（二）一般性支出情况  

（三）政府采购支出说明  

（四）国有资产占用情况说明

（五）2021年度绩效管理情况的说明  

第四部分 名词解释  

第五部分 附件  

注：以上部门决算报表中，空表表示无相关收支情况。  

第一部分 泸溪县浦经济技术开发区管理委员会概况  

一、部门职责  

（一）做好开发建设的各类规划。  

（二）土地报批储备。  

（三）招商引资项目和浦市镇城镇扩容提升规划建设。  

（四）招商引资项目入园和浦市镇城镇扩容提升规划建设。  

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置  

泸溪县浦经济技术开发区管理委员会内设部门4个，分别为：办公室、财务室、整治办、规划办。2021年我单位共有编制人数15人，年末实有在职人数10人，退休人数0人，离休人数0人。  

（二）决算单位构成  

泸溪县浦经济技术开发区管理委员会为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为泸溪县浦经济技术开发区管理委员会本级。  

第二部分 2021年度部门决算表  

（公开表格附后）  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2021年度收、支总计432.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1，069.91万元，下降71.21%。主要是因为减少浦市古镇基础设施建设、县旅游集散中心建设项目资金。  

二、收入决算情况说明  

2021年度收入合计402.55万元，其中：财政拨款收入402.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计432.55万元，其中：基本支出129.04万元，占29.83%；项目支出303.51万元，占70.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收、支总计432.55万元，其中：一般公共预算财政拨款432.55万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1，069.91万元，下降71.21%。主要是因为减少浦市古镇基础设施建设、县旅游集散中心建设项目资金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款支出432.55万元，其中：基本支出129.04万元，项目支出303.51万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少557.44万元，下降56.31%。主要是因为减少浦市古镇基础设施建设、县旅游集散中心建设项目资金。  

（二）财政拨款支出决算结构情况说明  

2021年度财政拨款支出432.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.97万元，占26.12%；文化旅游体育与传媒支出230万元，占53.16%；社会保障和就业支出10.86万元，占2.51%；卫生健康支出5.22万元，占1.21%；农林水支出50.39万元，占11.65%；债务付息支出23.12万元，占5.35%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度财政拨款支出年初预算数为134.6万元，支出决算数为432.55万元，完成年初预算的321.36%，其中：  

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）  

年初预算为104.33万元，支出决算为87.78万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少4人，调至其他单位。  

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为25.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在职人员绩效奖、综治奖。  

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年拨回上年浦市古镇基础设施建设、县旅游集散中心建设项目资金。  

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  

年初预算为13.58万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少4人，基本养老保险支出减少。  

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）  

年初预算为0.11万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员工资调增，失业保险费用增加。  

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）  

年初预算为6.19万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少4人，事业单位医疗保险费用减少。  

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）  

年初预算为0.48万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少4人，工伤保险支出减少。  

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为50.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增浦市古镇保洁员工资支出。  

9、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为23.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增债务付息支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出129.04万元，其中：人员经费116.94万元，占基本支出的90.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费12.11万元，占基本支出的9.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为1.49万元，完成预算的15.05%，

其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。  

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，基本无接待 ，与上年相比减少0.78万元，下降70.91%，下降的主要原因是本年单位机构改革，接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。  

公务用车运行维护费支出预算为5.1万元，支出决算为1.18万元，完成预算的23.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位机构改革，公务用车使用率降低 ，与上年相比减少1.42万元，下降54.62%，下降的主要原因是本年单位机构改革，公务用车使用率降低。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占21.48%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.18万元，占78.52%。其中：  

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。  

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组8个、来宾45人次，主要是浦市开展的宣传活动、接待县主要部门到浦市调研发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.18万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.18万元，主要是公务用车油费、维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

泸溪县浦经济技术开发区管理委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

泸溪县浦经济技术开发区管理委员会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费支出说明

泸溪县浦经济技术开发区管理委员会为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）一般性支出情况说明  

2021年度泸溪县浦经济技术开发区管理委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.2万元，单位职工到州党校培训的费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。  

（三）政府采购支出说明  

泸溪县浦经济技术开发区管理委员会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日，泸溪县浦经济技术开发区管理委员会共有车辆3辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是浦市古镇消防用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

（五）关于2021年度预算绩效情况说明  

1、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金303.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  

组织对“浦市古镇保洁项目”“泸溪县旅游集散中心建设”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出303.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本达到了年初申报要求。  

组织对“浦市经开区”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出432.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本达到申报要求。

2、部门决算中项目绩效自评结果。  

浦市古镇保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为60万元，执行数为50.39万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是完成3个社区、1个村保洁任务；二是完成古镇内7座公厕保洁任务。发现的主要问题及原因：部分工作还未支付到位。下一步改进措施：加快工资支付。泸溪县旅游集散中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了县旅游集散中心主体建设。发现的主要问题及原因：工程决算资料还未送审。下一步改进措施：加快决算资料的审核，及时对工程进行送审。龙舟文化广场观景平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了文化广场改造；二是完成了观景平台改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。浦市古镇景区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了花园坪停车场建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。国开行贷款利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.12万元，执行数为23.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了国开行贷款利息支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

3、部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件