2022年度泸溪县档案馆部门预算公开

2022年度泸溪县档案馆部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。

2、负责全县档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案馆的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

3、接收、保管县直机关、企事业单位和乡镇政府移交进馆的档案资料，并负责档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、统计和褪变档案的抢救复制以及提供利用等业务工作。

4、按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求，制定全县档案事业发展的中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业进行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法检查与监督；对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。

5、集中统一管理县直机关、企事业单位和乡镇政府的重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护和确保档案资料的完整和安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

6、组织档案科学技术与基础理论研究；制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。

7、审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

8、负责全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设。

9、承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

泸溪县档案馆为全额预算拨款单位。我单位2022年在职人员9人，退休人员7人，临聘人员4人，泸溪县档案馆内设机构3个分别为：办公室、法规业务股、保管接待股。

二、部门预算单位构成

泸溪县档案馆部门预算只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含泸溪县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算167.87万元，其中，一般公共预算拨款收入167.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加39.18万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算167.87万元其中，一般公共服务137.05万元，社会保障和就业支出12.75万元，卫生健康支出8.89万元，住房保障支出9.19万元。支出较去年增加39.18万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算167.87万元，其中：基本支出134.47万元，占比80.1%，项目支出33.4万元，占比19.9%，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数134.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：  

1、工资福利支出113.41万元，其中：基本工资47.51万元，津贴补贴29.11万元，奖金3.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.75万元，职工基本医疗保险缴费8.43万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金9.19万元。其他工资福利支出2万元。  

2、一般商品和服务支出15.5万元，其中：办公费2.52万元，公务接待费1万元，工会经费1.68万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他交通费用7.5万元，其他商品和服务支出2万元。

3、对个人和家庭的补助支出5.57万元，其中：生活补助5.57万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算33.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

档案管理支出30.4万元；

档案馆运转经费支出3万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本部门的机关运行经费15.5万元，比上年预算增加0.92万元，增长6.31%，主要原因是办公经费增加。

（二）“三公”经费预算情况

2022年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元，主要原因是公车改革，产权归县统一管理，车辆运行费用由单位负担。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟召开0次培训；拟举办0次节庆、晚会等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为167.87万元，其中，基本支出134.47万元，项目支出33.4万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  2022年部门预算表

附件：2022年泸溪县档案馆预算公开表