2022年度泸溪县城市管理和综合执法局汇总部门预算公开

2022年度泸溪县城市管理和综合执法局汇总部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、行使城市市容市貌环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

2、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

5、行使城市环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

6、行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权，以及公安管理方面法律、法规、规章规定的对市区内违规销售、燃放烟花爆竹行为的行政处罚权。

7、行使城市工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对场外、店外经营的无照商贩，以及有照但不按照规定场地经营而进行店外经营、店外作业商贩行为的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权。

8、贯彻执行国务院、省、州、县人民政府关于开展城市管理相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究拟定我县城市管理行政执法方面的规范性文件，按程序报批后组织实施。

9、负责全县城市管理行政执法工作的组织、指挥、协调等有关工作；负责管理城市管理行政执法大队和城市管理行政执法大队浦市中队、城市管理行政执法大队武溪中队。

10、履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责。

11、为维护城市环境卫生提供管理保障。

12、城市环境卫生设施建设。

13、城市环境卫生设施运营与维护。

14、城市环境卫生设施运营与维护。

15、城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置

泸溪县城市管理和综合执法局汇总为全额预算拨款单位。泸溪县城市管理和综合执法局汇总机构设置为：泸溪县城市管理和综合执法局、泸溪县环境卫生管理所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、泸溪县城市管理和综合执法局本级；2、泸溪县环境卫生管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2，765.46万元，其中，一般公共预算拨款收入2，594.74万元，政府性基金预算拨款收入146.72万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入24万元。收入较去年增加149.72万元，主要原因是人员经费及工作经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2，765.46万元，其中：其中，社会保障和就业支出125.8万元，卫生健康支出71.62万元，城乡社区支出2，476.51万元，住房保障支出91.53万元支出较去年增加149.72万元，主要原因是人员经费及工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2，594.74万元，其中：基本支出1，594.74万元，占比61.46%，项目支出1，000万元，占比38.54%，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1，594.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：  

1、工资福利支出1，232.41万元，其中：基本工资419.12万元，津贴补贴180.24万元，奖金13.01万元，绩效工资190.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.86万元，职工基本医疗保险缴费66.55万元，其他社会保障缴费8.01万元，住房公积金91.53万元，其他工资福利支出141万元。  

2、一般商品和服务支出341.06万元，其中：办公费51.68万元，水费0.8万元，电费5.8万元，邮电费2.82万元，差旅费24.38万元，公务接待费16万元，劳务费10万元，工会经费15.48万元，福利费26万元，公务用车运行维护费78.6万元，其他交通费用74.36万元，其他商品和服务支出35.15万元。

3、对个人和家庭的补助支出2.27万元，其中：生活补助2.27万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1，146.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市基础设施维护支出80万元；高速出入口环境整治费用支出4.5万元；国卫复审工作经费支出28.1万元；垃圾压缩二次转运站电力设施相关费用支出5万元；城市公用设施建设支出1，000万元；国卫复审工作经费支出29.12万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算146.72万元，其中：城市公共设施支出80万元，占比54.53%；城市环境卫生支出37.6万元，占比25.63%；城市环境卫生支出29.12万元，占比19.85%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费341.06万元，比上年预算增加25.91万元，增长8.22%，主要原因是创省级文明城市工作经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为207.6万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费191.6万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费176.6万元，主要原因是购置执法执勤1辆。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加6.7万元，主要是购置执法执勤1辆。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数  0人 ；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额19万元，其中，货物类采购预算19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车36辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车19辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2，765.46万元，其中，基本支出1，618.74万元，项目支出1，146.72万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  2022年部门预算表

附件：泸溪县城市管理和综合执法局（汇总）2022年部门预算公开表