2020年度泸溪县第一职业中学部门决算公开

2020年度泸溪县第一职业中学部门决算公开

目 录

第一部分 泸溪县第一职业中学部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金收入支出决算情况

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效管理情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 泸溪县第一职业中学部门概况

一、部门职责

（一）培养高中和初中技术型应用人才。

（二）学历教育以及相关职业培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

泸溪县第一职业中学单位无内设机构，独立编制机构数一个，独立核算机构一个。无二级机构，单位性质为事业单位。

（二）决算单位构成

泸溪县第一职业中学2020年部门决算汇总公开单位为本单位本级，无二级机构。

第二部分 泸溪县第一职业中学2020年部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 泸溪县第一职业中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3572.67万元。与上年相比，增加185.32万元，增长5.47%，主要是因为养老保险本年度纳入部门决算。2020年度支出总计3320.83万元，与上年相比，减少8.66万元，减少0.26%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计3572.67万元，其中：财政拨款收入3132.67万元，占87.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入440万元，占12.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计3320.83万元，其中：基本支出2557.08万元，占77%；项目支出763.75万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计3132.67万元，与上年相比，增加215.94万元，增长7.4%，主要是因为养老保险本年度纳入部门决算。2020年度财政拨款支出总计2918.86万元，与上年相比，增加36.69万元，增长1.27%，主要是因为主要是养老保险本年度纳入部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2918.86万元，占本年支出合计的87.9%，与2019年相比，财政拨款支出增加36.69万元，增长1.27%，主要是因为主要是因为学生人数、教师人数增加及工资提标等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2918.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2918.86万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1678.74万元，支出决算数为2918.86万元，完成年初预算的173.87%，其中：

1、教育支初（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨了用于其他普通教育相关的教育经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1230.35万元，支出决算为2396.93万元，完成年初预算的194.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨用于中等职业教育相关的教育经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为448.39万元，支出决算为516.93万元，完成年初预算的115.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险本年度纳入部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2557.08万元，其中：人员经费2082.81万元，占基本支出的81.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、助学金及奖励金；公用经费474.27万元，占基本支出的18.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要是本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，更新公务用车0辆，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

说明：2020年我单位三公经费财政拨款年初预算为0万元，本年度共实际发生‘三公’经费10.52万元，其中：因公出国0万元；公务接待支出10.52万元（在非税中支出）；公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，更新公务用车0辆，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要因为本单位无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

说明：2020年我单位三公经费财政拨款年初预算为0万元，本年度共实际发生‘三公’经费10.52万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待支出10.52万元，（在非税中支出，全年共接待来访团组200个、来宾1250人次，主要是职教宣传周接待、校企合作接待及日常业务活动发生的公务接待支出），公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

八、政府性基金收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增加0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.32万元，用于召开学生运动会、职教宣传会、教师会议等，人数650人，内容为学生参加州职教集团运动会1.1万元，各类竞赛0.8万元，职教宣传1.5万元，教师各种会议0.92万元；开支培训费1.4万元，用于开展各种业务培训，人数600人，内容为学生技能培训0.5万元；教师技能及业务培训0.9万元；举办节庆、晚会、论坛及赛事活动0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门资产归本单位使用，无其他单位占用本部门资产情况。

（五）绩效管理情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金614万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年度无政府性基金预算项目支出。

组织对本单位开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3572.67万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对本单位整体支出绩效评价委托第三方机构开展绩效评价。

2、部门整体绩效评价结果。

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为18分，管理绩效为31.59分，产出及效率绩效为35分，总绩效为84.59分。评价结果等次为“良”。

单位本年度无重点项目绩效评价。整体绩效评价报告见附件。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、一般性支出：包含商品服务支出（不含手续费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品服务支出）、房屋建筑物构建，办公设备购置，公务用车购置，其他交通购置。

第五部分 附件

附件：

1、2020年度泸溪县第一职业中学部门整体支出绩效评价报告

2、2020年泸溪县第一职业中学部门决算表