2020年度泸溪县自然资源局部门决算公开

2020年度泸溪县自然资源局部门决算公开

目  录

第一部分 泸溪县自然资源局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泸溪县自然资源局年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金收入支出决算情况

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

（五）绩效管理情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  泸溪县自然资源局部门概况

一、部门职责

（一）依法保护耕地及基本农田。

（二）依法对违法用地及违法建设进行查处。

（三）依法对闲置土地进行开发及出让。

（四）依法对不动产进行登记。

（五）依法组织实施土地开发、复垦、整理工作。

（六）依法管理矿产资源。

（七）依法管理地质灾害工作。

（八）依法管理测绘工作。

（九）履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

泸溪县自然资源局单位内设机构包括：办公室、法规股、计划财务股（审计股）、人事股（离退休人员管理股）、自然资源调查监测股（地质勘查管理股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、城乡规划管理股、国土空间生态修复股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿业权管理和矿产资源保护监督股、地理信息和测绘管理股、造林绿化管理股（县绿化委员会办公室、县退耕还林办公室）、森林资源管理股（野生动植物保护股）、自然保护地管理股（国家公园管理办公室）、林业科学技术管理与推广股。

（二）决算单位构成

泸溪县自然资源局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：泸溪县自然资源局单位本级。

第二部分  2020年部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度收入总计10256.3万元。与上年相比，减少484.93万元，减少4.5%，主要是因为按照上级节约用款，减少浪费的指示，本单位缩减开支。年初结转和结余1489.99万元；2020年度支出总计8868.29万元，与上年相比，减少382.95万元，减少4.1%，主要是因为按照上级节约用款，减少浪费的指示，本单位缩减开支。年末结转和结余2877.99万元。

二、收入决算情况

本年收入合计10256.3万元，其中：财政拨款收入10256.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计8868.29万元，其中：基本支出2604.56万元，占29%；项目支出6263.73万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计10256.3万元，与上年相比，减少484.93万元，减少4.5%，主要是因为按照上级节约用款，减少浪费的指示，本单位缩减开支。2020年度财政拨款支出总计8868.29万元，与上年相比，减少382.95万元，减少4.1%，主要是因为按照上级节约用款，减少浪费的指示，本单位缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7550.89万元，占本年支出合计的85.14%，与2019年相比，财政拨款支出增加2017.46万元，增加36.46%，主要是因为2019年3月机构改革，所以去年的部分支出仍为三部分；而今年为原三个单位的合并支出，所以有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7550.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.53万元，占4.22%；社会保障和就业支出209.05万元，占2.77%；卫生健康支出153.67万元，占2.04%；节能环保支出2308万元，占30.57%；农林水支出1817.57万元，占24.07%；交通运输支出10万元，占0.13%；自然资源海洋气象等支出2195.07万元，占29.07%；灾害防治及应急管理支出539万元，占7.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2271.74万元，支出决算数为7550.89万元，完成年初预算的332.38%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为318.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为绩效奖金，年初没有预算，年中预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为210.81万元，支出决算为203.16万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位有人员调出，调减指标。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按计划指标支付职工失业保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为133.39万元，支出决算为133.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按计划指标支付职工基本医疗保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为20.29万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按计划指标支付职工生育保险缴费。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1270万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为生态护林员工资，年初无预算，年中追加。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为564.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为天然林管护资金，年初无预算，年中追加。

8、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为473.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为退耕还林补助资金，年初无预算，年中追加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为林业项目资金，年初无预算，年中追加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1397.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为公益林补贴资金，年初无预算，年中追加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为禁食禁捕补偿资金，年初无预算，年中追加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为湿地公园保护资金，年初无预算，年中追加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为防灾减灾资金，年初无预算，年中追加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为林业管护资金，年初无预算，年中追加。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为精准扶贫驻村工作经费，年初无预算，年中追加。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为林场建设资金，年初无预算，年中追加。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为精准扶贫林路养护资金，年初无预算，年中追加。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1540.57万元，支出决算为1526.87万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位按照上级不铺张浪费的指示，节约单位不必要开支。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为国土规划项目资金，年初无预算，年中追加。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为205.08万元，支出决算为558.2万元，完成年初预算的272.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金部分为第三次国土调查资金，年初无预算，年中追加。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为539万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为地质灾害防治资金，年初无预算，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2604.56万元，其中：人员经费1970.79万元，占基本支出的75.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、伙食补助费、节假日慰问等；公用经费633.77万元，占基本支出的24.33%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费财政拨款支出预算为83.7万元，支出决算为22.28万元，完成预算的26.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境），与上年持平，本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算53.1万元，支出决算为21.92万元，完成预算的41.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照上级不铺张浪费的指示，节约公务接待开支，与上年相比增加16.34万元，增长292.83%，增长的主要原因是上年部分欠款放入本年结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.6万元，支出决算为0.36万元，完成预算的1.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位车辆减少，与上年相比增加0.32万元，增长800%，增长的主要原因是本年度单位职工用车增加，主要是会议出差相关公务出差。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.92万元，占98.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.36万元，占1.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21.92万元，全年共接待来访团2347组、来宾5214人次，主要是各乡镇到本单位联系业务发生的支出、精准扶贫驻点村到本单位联系业务发生的支出、州局或相关兄弟单位来本单位联系业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.36万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车辆0。公务用车运行维护费0.36万元，主要是车辆维修费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1353.88万元；年初结转和结余129.13万元；支出1317.41万元，其中基本支出0万元，项目支出1317.41万元；年末结转和结余165.6万元。

九、国有资本经营财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出247.33万元，比年初预算数减少119.73万元，减少32.62%。主要原因是按照上级不铺张浪费的指示，节约开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛及赛事活动0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位职工下乡及出差用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位资产归本单位使用，无其他单位占用使用本单位资产情况。

（五）绩效管理情况

1、绩效管理工作开展情况。根据绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金14.4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.19%。

组织对“两违”整治等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.4万元。其中，对“两违”等项目委托湖南正发会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评得分100分，等级为优。

组织对泸溪县自然资源局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8915.7万元，政府性基金预算支出1340.6万元。其中，对泸溪县自然资源局整体支出委托湖南正发会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，投入绩效为20分，管理绩效29.65分，产出及效率绩效为41分，总绩效为90.65分，评价结果等次为“优”。  

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“两违”整治项目绩效自评结果。

“两违”整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为  14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至目前，共开展动态巡查3716次，明察暗访18次，集中行动2次，拆除两违建筑7处，面积184平方米。拓展“两违”集中整治行动共完成土地乱占房屋乱建整治98处，棚子乱搭9处，垃圾乱烧35处，僵尸车14台，杂物乱堆点126处，完成户外广告牌清查324处，拆除120处，更新197处。发现的问题是：年初绩效申报目标数量较少，可以进一步丰富细化。下一步改进措施：一是增加绩效目标申报数量；二是提高财政资金支付进度，提高预算执行的及时性和均衡程度。

本部门无重点绩效项目。本部门绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、一般性支出：包含商品服务支出（不含手续费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品服务支出）、房屋建筑物构建，办公设备购置，公务用车购置，其他交通购置。

第五部分  附件

附件：

1、2020年泸溪县自然资源局部门决算表

2、2020年度泸溪县自然资源局部门整体支出绩效评价报告