2020年度泸溪县医疗保障局部门决算公开

2020年度泸溪县医疗保障局部门决算公开

目  录

第一部分  泸溪县医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、绩效管理情况

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  泸溪县医疗保障局部门概况

一、部门职责

1、认真认真贯彻落实城乡居民医疗保险的有关政策，负责全县城乡居民医疗保险的组织协调工作；

2、制定城乡居民医疗保险相关配套管理措施；

3、协助有关部门管理城乡居民医疗保险基金；

4、制定年度城乡居民医疗保险实施方案，编制基金的预算和决算方案；

5、做好县内外医疗费用的审核和监督管理工作；

6、制作城乡居民医疗保险有关卡、证、表、册；为参保人员提供咨询服务；

7、负责对乡镇审核员和医院协管员进行培训和考核，对违反城乡居民医疗保险规定的行为进行查处；

8、建立健全城乡居民医疗保险信息系统，及时收集、整理、分析、评价、上报城乡居民医疗保险信息，做好城乡居民医疗保险文书档案管理工作。

9、同时完善职工基本医疗保险和生育保险工作，负责基本医疗保险、生育保险费的管理、支付和基金预决算，配合有关部门对定点医疗机构和协议零售药店的收费及服务质量进行监督检查、承包业务的查询及相应的服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

泸溪县医疗保障局单位内设机构包括：办公室、财务股、审核股、稽查股、征缴股、信息股、综合服务大厅、结算股八个股室。

（二）决算单位构成

泸溪县医疗保障局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：泸溪县医疗保障局部门本级。

第二部分  2020年部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4820.93万元。与上年相比，减少943万元，减少16.36%，主要是因为2101199款中其他行政事业单位医疗支出本年减少，2101103款公务员医疗补助按要求未纳入本年度决算。2020年度支出总计4820.93万元，与上年相比，减少943万元，减少16.36%，主要是因为2020年收入减少支出对应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4820.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4708.42万元，占97.67%；政府性基金预算财政拨款收112.51万元，占2.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4820.93万元，其中：基本支出4708.42万元，占97.67%；项目支出112.51万元，占2.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4820.93万元，与上年相比，减少943万元，减少16.36%，主要是因为2101199款中其他行政事业单位医疗支出本年减少，2101103款公务员医疗补助按要求未纳入本年度决算。2020年度财政拨款支出总计4820.93万元，与上年相比，减少943万元，减少16.36%，主要是因为2020年收入减少支出对应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4708.42万元，占本年支出合计的97.67%，与2019年相比，财政拨款支出增加减少1055.51万元，减少18.31%，主要是因为2020年2101199款中其他行政事业单位医疗支出本年减少，2101103款公务员医疗补助按要求未纳入本年度决算。政府性基金预算财政拨款支出112.51万元，占本年支出合计的2.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4708.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.4万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出453.25万元，占9.40%；卫生健康（类）支出4165.78万元，占86.41%；农林水（类）支出10万元，占0.21%；其他（类）支出112.51万元，占2.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1690.41万元，支出决算数为4708.42万元，完成年初预算的278.54%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增支出款项。此款项为县财政拨单位职工的绩效奖和各个乡镇参保缴费工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为358.2万元，支出决算为346.79万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职工作人员调动、退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度决算新增支出款项。此款项是州财政直拨新中国成立初期参加工作人员的医疗补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.55万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职工作人员调动、退休。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为76.03万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因按规定核减20%支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.27万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职工作人员调动、退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为403.44万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的0.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中400万元离退休残军医疗补助上年度留有余额，因此本年财政暂未拨付离退休残军医疗补助金额。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3116.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增预算，此款项是各级财政拨城乡医疗救助款。用于农村建档立卡贫困人口、农村低保、五保户等资助参保及住院医疗报销的支出。

10、卫生健康支出（类）疗救助支出（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1012.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增预算，此款项是各级财政拨城乡医疗救助款。用于农村建档立卡贫困人口、农村低保、五保户等资助参保及住院医疗报销的支出。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为5.2万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：属于此款项对应应支付的新中国成立初期参加工作者减少。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展健康扶贫工作和两个村精准扶贫工作追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4708.42万元，其中：人员经费4617.59万元，占基本支出的98.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.83万元，占基本支出的1.90%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.1万元，支出决算为6.97万元，完成预算的62.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算6万元，支出决算为5.74万元，完成预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按上年决算支出，调整预算，与上年相比减少2.29万元，减少28.52%，减少的主要原因是响应国家政策，严格把关，厉行节约，减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.10万元，支出决算为1.23万元，完成预算的24.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家政策，严格把关，厉行节约，减少支出，严格控制车辆使用，降低维修成本。与上年相比增加0.43万元，增长53.33%，增长的主要原因是：2020年疫情期间为更好地开展并完成好各个协议医院药店监督检查、外伤调查、业务培训、下乡扶贫等各项工作使得支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.74万元，占82.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.23万元，占17.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.74万元，全年共接待来访团组50个、来宾480人次，主要是上级部门、审计、纪检等监督检查，同级部门相互交流学习，各个乡镇、医院、药店来单位审核结账发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.23万元，主要是用于各个协议医院药店监督检查、外伤调查、业务培训、下乡扶贫等各项工作支出，更新公务用车0辆。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入112.51万元；年初结转和结余0万元；支出112.51万元，其中基本支出0万元，项目支出112.51万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、绩效管理情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金60.8万元，占一般公共预算项目支出总额的1.26%。

组织对经办机构工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.8万元。

组织对泸溪县医疗保障局1个部门开展整体支出绩效评价点，涉及一般公共预算支出4708.42万元，政府性基金预算支出112.51万元。从评价情况来看按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为20分，管理绩效为36.80分，产出及效率绩效为35分，总绩效为91.80分。评价结果等次为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映经办机构工作经费项目绩效自评结果。

经办机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为60.8万元，执行数为60.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经办机构工作经费；二是机构运转保障。发现的主要问题及原因：预算被压缩，资金紧张。

（3）部门评价项目绩效评价结果。按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门项目支出绩效评价得分是：项目决策20分，预算执行率10分，项目管理4分，资金管理6分，项目产出28分，项目效益（效果）30分，总绩效为98分。评价结果等次为“优”。

本单位无重点项目绩效。具体绩效评价结果见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出90.83万元，比年初预算数减少37.91万元，降低29.44%。主要原因是：厉行节约、减少支出，单位日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.26万元，用于召开医疗参保动员、各个医院药店医保政策宣传会议，人数22人，内容为医疗保险政策宣传；开支培训费0.52万元，用于开展医保政策调整变化操作等培训，人数2人，内容为医保政策调整变化操作等培训学习；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于各个协议医院、药店监督检查及外伤调查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位资产归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、一般性支出：包含商品服务支出（不含手续费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品服务支出）、房屋建筑物构建，办公设备购置，公务用车购置，其他交通购置。

第五部分  附件

附件：

1、2020年度泸溪县医疗保障局部门整体支出绩效评价报告

2、2020年泸溪县医疗保障局部门决算表